【正文】 布信息 省局發(fā)布信息 市級(jí)局發(fā)布信息 公司昨日庫存情況 公司當(dāng)日到貨情況 公司當(dāng)日銷售情況 公司當(dāng)日庫存情況 監(jiān)控 單位 監(jiān)控 項(xiàng)目 市級(jí)公司營(yíng)銷中心 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 縣級(jí) 營(yíng)銷部 訂單 數(shù)量 卷煙 銷量 銷售 金額 電訪 失敗 客戶數(shù) 單品供貨超限量客戶 合計(jì)供貨超限量客戶 異常情況 制表單位： 制表人： 此表為整個(gè)工作流程中，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 29 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門名稱 檢查事項(xiàng) 開展檢查時(shí)間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時(shí)間 檢查組意見及建議 檢查人 時(shí)間 被檢查部門意見 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 30 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項(xiàng) 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 31 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢字第 號(hào) ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請(qǐng)速查清事實(shí)、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。 二、工作內(nèi)容 通過網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控方式，跟蹤卷煙入庫掃碼情況，監(jiān)督到貨確認(rèn)部門是否嚴(yán)格按照程序，在核對(duì)入庫卷煙數(shù)量與準(zhǔn)運(yùn)證、合同登記卷煙數(shù)量一致后進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證 確認(rèn)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制在到貨確認(rèn)環(huán)節(jié)得到落實(shí)。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)實(shí)物掃碼模塊，記錄經(jīng)實(shí)物掃碼的卷煙品種、數(shù)量，填寫《卷煙實(shí)物掃碼入庫日登記表》。 到貨確認(rèn)部門根據(jù)物流中心提供的實(shí)物掃碼入庫表、準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票或銷貨票、卷煙入庫驗(yàn)收單及時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)，上述材料缺少任意一種，到貨確認(rèn)部門不得確認(rèn)。 市級(jí)局準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)時(shí)發(fā)生無法確認(rèn)的情況，轉(zhuǎn)入過期確認(rèn)和無法確認(rèn)，由到貨確認(rèn)部門出具過期確認(rèn)或無法確認(rèn)申請(qǐng)，附證明或說明材料，上報(bào)省 局專賣處處理，上述材料同時(shí)報(bào)市級(jí)局內(nèi)管辦備案。 五、工作表 卷煙實(shí)物掃碼入庫日登記表（見附表六） 準(zhǔn)運(yùn)證過期（無法）確認(rèn)記錄單（見附表七） 準(zhǔn)運(yùn)證接收登記表（見附表 八 ） 六、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 內(nèi)管信息員崗位：適時(shí)登錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)實(shí)物掃碼模塊和卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)模塊，認(rèn)真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；認(rèn)真比對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與相關(guān)部門上報(bào)備案數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、呈報(bào)上級(jí)，按照上級(jí) 批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 到貨確認(rèn)部門：按照國(guó)家局“一號(hào)工程”和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，根據(jù)卷煙到貨、掃碼入庫的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)備案材料。 物流中心倉庫保管員應(yīng)當(dāng)在卷煙到貨入庫的第一時(shí)間進(jìn)行實(shí)物掃碼，掃碼結(jié)束后立即上傳掃碼數(shù)據(jù)。收到上述材料后應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)；如遇準(zhǔn)運(yùn)證即將過期，但上述材料未收到的情況，到貨確認(rèn)部門可以根據(jù)上述材料的傳真件或掃描件先行確認(rèn)；收到上述材料后應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫《準(zhǔn)運(yùn)證接收登記表》，并每月報(bào) 送市級(jí)局內(nèi)管辦備案。 34 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 37 附表七 準(zhǔn)運(yùn)證過期（無法） 確認(rèn)記錄單 準(zhǔn)運(yùn)證編號(hào) 到期時(shí)間 卷煙到貨時(shí)間 實(shí)物掃碼時(shí)間 過期（無法確認(rèn)）原因 申請(qǐng)及證明（說明）材料粘貼欄 此單在到貨確認(rèn)部門向市級(jí)局內(nèi)管辦報(bào)送準(zhǔn)運(yùn)證過期（無法）確認(rèn)相關(guān)材料時(shí)，由內(nèi)管辦信息管理員填寫、存檔，備案材料除粘貼于本頁外，也可另附。 39 市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙銷售監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 對(duì)卷煙銷售的監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要組成部分，是指市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過規(guī)定的制度，對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門卷煙銷售行為依法進(jìn)行全過程的管理監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項(xiàng)開始于市級(jí)局內(nèi)管辦，經(jīng)市級(jí)公司營(yíng)銷中心后，結(jié)束于起始部門，具體步驟為： 市級(jí)局內(nèi)管辦向市級(jí)公司營(yíng)銷中心了解掌握省局（公司）下達(dá)的卷煙銷售價(jià)格管理規(guī)定。 市級(jí)局內(nèi)管辦對(duì)市級(jí)公司營(yíng)銷中心報(bào)送的相關(guān)資料進(jìn)行審核備案，重點(diǎn)監(jiān)督銷售渠道、價(jià)格、方式等的合法性和真實(shí)性，減少非市場(chǎng)因素影響。 市級(jí)局內(nèi)管辦定期核對(duì)客戶資料，審查有無向無證戶供貨行為發(fā)生，并將每次 40 的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊(cè)登記。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，按照網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽流程進(jìn)行相應(yīng)處理。 五、工作表 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控處理意見呈報(bào)審批表（見附表五） 市 級(jí)公司營(yíng)銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計(jì)備案表（見附表九） 市級(jí)局訪銷電話監(jiān)聽登記表（見附表十） 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報(bào)審批表（見附表 十一 ） 六、工作文書 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 市級(jí)局內(nèi)管辦：及時(shí)向營(yíng)銷中心了解掌握相關(guān)經(jīng)營(yíng)政策，對(duì)照政策、原則，認(rèn)真監(jiān)督檢查卷煙銷售行為；認(rèn)真落實(shí)備案?jìng)洳楹捅O(jiān)督檢查制度，執(zhí)行監(jiān)控措施；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、呈報(bào)上級(jí)，按照上級(jí)批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 八、工作操作規(guī)范 市級(jí)公司營(yíng)銷中心應(yīng)科學(xué)合理制定全市月、季、半年、年度卷煙銷售計(jì)劃，卷煙營(yíng)銷與品牌培育策略，日、月貨源投放計(jì)劃和品牌限量政策，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)價(jià)格規(guī)定和審批特殊用煙，及時(shí)報(bào)送市級(jí)局內(nèi)管辦審核備案。不得超量供應(yīng)卷煙， 不得委托他方 41 代訪、代送卷煙。 市級(jí)公司營(yíng)銷中心對(duì)全市客戶的訪銷編碼必須以專賣管理監(jiān)督部門辦理的許可證號(hào)碼為準(zhǔn)，不得另行編制。按照領(lǐng)導(dǎo)批示，嚴(yán)肅查處違規(guī)經(jīng)營(yíng)案件。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)， 保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 44 附表五 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控處理意見呈報(bào)審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡(jiǎn)述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 領(lǐng) 導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級(jí)呈報(bào)審批的記錄載 體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 46 附表 十 市級(jí)局訪銷電話監(jiān)聽登記表 項(xiàng)目時(shí)間 電訪員 坐席號(hào) 監(jiān)聽記錄 是 否 存在問題 異常情況簡(jiǎn)述 存在異常情況的錄音存盤電子文件名和路徑 調(diào)查 結(jié)果 處理 方式 處理 結(jié)果 此表為整個(gè)工作流程中，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 48 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項(xiàng) 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 49 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢 字第 號(hào) ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請(qǐng)速 查清事實(shí)、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。 二、工作內(nèi)容 通過在行業(yè)網(wǎng)站上瀏覽下載相關(guān)工作信息，及時(shí)了解行業(yè)發(fā)生、發(fā)布的有關(guān)會(huì)議、報(bào)道、領(lǐng)導(dǎo)講話、相關(guān)文件精神，掌握行業(yè)政策和動(dòng)態(tài)。 通過在行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)、行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)瀏覽查詢下載相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對(duì)公司是否嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫是否全部掃碼，是否存在虛假確認(rèn)，出庫卷煙是否全部入網(wǎng)、是否符合煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定等情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項(xiàng)開始于市級(jí)局內(nèi)管辦信息管理崗位，經(jīng)內(nèi)管辦主任、相關(guān)部門后，在信息管理崗位結(jié)束。 對(duì)照經(jīng)營(yíng)政策、策略和相關(guān)制度要求，瀏覽查詢相關(guān) 信息數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)異常情況，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)。 進(jìn)行初步分析后，形成報(bào)告并提出處理意見，報(bào)內(nèi)管辦主任。認(rèn)為實(shí)屬異常，但情節(jié)輕微的，直接向相關(guān)責(zé)任部門提出質(zhì)詢；認(rèn)為情況重大的，提出處理意見，簽字后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 按照領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門提出質(zhì)詢。 核 實(shí)回復(fù)內(nèi)容后，記錄存檔。 1 收到再次回復(fù)后，進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為問題已經(jīng)得到有效解決或整改的，記錄存檔。 五、工作表 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控處理意見呈報(bào)審批表（見附表五） 市級(jí)公司營(yíng)銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計(jì)備案表（見附表九） 六、工作文書 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 內(nèi)管信息員崗位：按時(shí)登錄計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，認(rèn)真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查信息員工作，嚴(yán)格審核信息員呈報(bào)問題和意見，及時(shí)提出初審和整改意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：對(duì)市級(jí)局內(nèi)管辦提出的質(zhì)詢或整改意見，認(rèn)真進(jìn)行情況核實(shí)和整改，及時(shí)如實(shí)做出回復(fù)。 內(nèi)管辦信息員于每日電訪結(jié)束后，登錄行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)，對(duì)全市當(dāng)日銷售情況進(jìn)行數(shù)據(jù)下載記錄，對(duì)照政策進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真監(jiān)督全市重點(diǎn)戶（重點(diǎn)違法戶、千條戶、弱勢(shì)群體客戶等）訂貨和特殊用煙訂貨情況，并做好相關(guān)記錄。 內(nèi)管辦主任應(yīng)在接到呈報(bào)表后， 及時(shí)提出初審意見，并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 分管領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，內(nèi)管辦信息員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時(shí)完成。 九、可以簡(jiǎn)化的工作流程 當(dāng)日無購(gòu)進(jìn)合同發(fā)生或者變更、調(diào)整，無卷煙到貨入庫時(shí)，可省略相應(yīng)瀏覽查詢程序。 發(fā)