【正文】 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實(shí)： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 50 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控工作流程規(guī)范 一、工作說明 網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的日常工作措施，是指通過在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)瀏覽、查詢、下載卷煙購銷存相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，與經(jīng)營業(yè)務(wù)流程運(yùn)作同步監(jiān)控經(jīng)營行為，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，做出分析、判斷，提出質(zhì)詢和處理意見。 51 未發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫工作表存檔，此流程結(jié)束。 責(zé)任部門對質(zhì)詢進(jìn)行情況核實(shí)、處理后，向內(nèi)管辦做出回復(fù)。 分管領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及 52 時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。責(zé)任部門在接到工作文書后，應(yīng)在 24小時內(nèi)做出回復(fù)。如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時完成。及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認(rèn)真保管。 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提出處理意見和批示。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄系統(tǒng)，進(jìn)入相應(yīng)模塊。 47 附表 十一 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 調(diào)查結(jié)果 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 領(lǐng)導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn) 異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購部門有關(guān)備案資料后，要全程監(jiān)督貨源流向，發(fā)現(xiàn)異常，要及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時報告。 市級局內(nèi)管辦將相關(guān)文檔資料存檔，此流程結(jié)束。 二、工作內(nèi)容 通過落實(shí)營銷策略與貨源投放計劃 備案備查制度、執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽等監(jiān)管措施，與縣級局、管理所網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控、線路檢查工作流程配套，對公司營銷中心是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有貨源是否 100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人、特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計劃等情況，依法進(jìn)行全過程監(jiān)管。 到貨確認(rèn)部門在收到準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票或銷貨票、卷煙入庫驗(yàn)收單后方可進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)。 內(nèi)管辦信息管理員登錄卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)模塊，監(jiān)督到貨確認(rèn)部門是否及時、準(zhǔn)確地完成準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)工作，發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入“卷煙庫存監(jiān)管子流程”。 28 附表五 市級局網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 領(lǐng) 導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 六、工作文書 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項具體工作職責(zé)為： 內(nèi)管信息員崗位：適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，認(rèn)真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認(rèn)真保管。 按照國家局“一號工程”關(guān)于卷煙實(shí)物掃碼和到貨確認(rèn)的相關(guān)要求，監(jiān)督掃碼入庫和準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)，此項可參照卷煙到貨確認(rèn)子流程。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況拆分填寫。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購 部門有關(guān)備案資料后，要及時通過中煙電子商務(wù)網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 貨源采購部門按照《會議紀(jì)要》制定的購進(jìn)計劃（訂貨意向），報市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報省局（公司）審批，同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上集中交易、合同打印。 五、工作表 市煙草公司購進(jìn)計劃（訂貨意向）匯總備案表（見附表一） 市煙草公司合同簽訂情況匯總備案表（見附表二） 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表（見附表三） 六、工作文書 《整 改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項具體工作職責(zé)為： 市級局內(nèi)管辦：及時向貨源采購部門了解掌握相關(guān)政策依據(jù)，對照政策、原則認(rèn)真監(jiān)督檢查卷煙購進(jìn)行為；認(rèn)真落實(shí)備案備查和監(jiān)督檢查制度，執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控措施；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認(rèn)真保管。 市級局內(nèi)管辦參加司務(wù)會，并將會議形成的《會議紀(jì)要》存檔備查。 12 內(nèi)管辦 主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)務(wù)管理工作，嚴(yán)格審核組織方案，及時提出初審和修改意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過會議組織、召開大會、述職報告、民主評議等步驟，最后在起始部門結(jié)束。 分管領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，內(nèi)管辦主任應(yīng)當(dāng)及時組織檢查考核組，通知相關(guān)部門，著手進(jìn)行檢查考核。 6 有關(guān)部門按照整改建議要求進(jìn)行整改，整改情況報市級局內(nèi)管 辦。檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時提出質(zhì)詢和整改建議，通過嚴(yán)格執(zhí)行考核獎懲制度，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部得到落實(shí)。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部分 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 ........................................................ 5 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作流程規(guī)范 ........................................................ 11 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙購進(jìn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 14 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙 庫存監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 23 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ........................................ 32 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙銷售監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 39 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控工作流程規(guī)范 ................................................ 50 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督訪銷電話監(jiān)聽工作流程規(guī)范 ................................................ 59 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管工作流程規(guī)范 ........................................ 67 市（縣）級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程規(guī)范 ............................ 75 市（縣）級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................ 82 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 ........................................................ 90 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)控工作流程規(guī)范 ................................................ 96 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督移庫、二級配送監(jiān)管工作流程規(guī)范 .................................... 105 縣級局專賣管理所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng) 上實(shí)時監(jiān)控工作流程規(guī)范 ............................ 114 縣級局專賣管理所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督線路檢查工作流程規(guī)范 .................................... 120 專賣行政管理部分 市級局煙草專賣涉案物品管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 127 市級局專賣罰沒票據(jù)管理工作流程規(guī)范 ........................................................................ 133 市級局煙草專賣辦案文書管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 137 市（縣）級局打假經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)使用工作流程規(guī)范 ............................................................ 141 市（縣）級局專賣信息化建設(shè)工作流程規(guī)范 ................................................................ 145 市（縣）級局專賣系統(tǒng)軟件協(xié)同開發(fā)工作流程規(guī)范 .................................................... 149 市（縣）級局專賣軟件系統(tǒng)日常維護(hù)工作流程規(guī)范 .................................................... 155 市（縣）級局專賣稽查工作流程規(guī)范 ............................................................................ 161 縣級局市場檢查工作流程規(guī)范 ........................................................................................ 171 縣級局煙草專賣涉案物品管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 180 縣級局專賣罰沒票據(jù)管理工作流程規(guī)范 ........................................................................ 186 縣級局煙草專賣辦案文書管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 190 專賣許可管理部分 縣級局煙草專賣零售許可證審批發(fā)放工作流程規(guī)范 .................................................... 194 縣級局煙草專賣零售許可證變更、延續(xù)工作流程規(guī)范 ..............................