遼寧省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦法-閱讀頁
2025-04-28 02:09本頁面
【正文】 增值稅專用發(fā)票等資料，檢查企業(yè)是否存在無合同或超合同加工問題； (三)對復(fù)烤煙調(diào)出及運輸?shù)谋O(jiān)管 查閱企業(yè)的復(fù)烤煙出庫單，與加工合同和準(zhǔn)運證進行比對，檢查是否按照合同進行調(diào)撥，是否存在違反準(zhǔn)運證管理規(guī)定的行為； (四)對煙葉廢棄物處理的監(jiān)管 查閱企業(yè)廢棄物的出庫單、銷售廢棄物的合同、相關(guān)財務(wù)憑證及銷毀廢棄物的記錄，檢查企業(yè)是否嚴格按照規(guī)定對廢棄物進行處理。第四章 檢查與考核 第十七條 省局每半年對全省工商企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和市級局開展行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行一次全面檢查與考核，主要內(nèi)容： (一)是否設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)，按規(guī)定名額配備工作人員，充分發(fā)揮職能作用； (二)是否建立并完善各項內(nèi)管制度，有效發(fā)揮長效機制的作用； (三)是否深入開展同級監(jiān)督和日常監(jiān)管工作，實施按流程進行監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范的生產(chǎn)經(jīng)營行為； (四)是否實施痕跡化管理，對“兩煙生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)逐筆檢查核實，留存工作底稿； (五)是否對違法違規(guī)行為和監(jiān)督管理失職行為在查清事實、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，進行嚴肅處理； (六)是否按規(guī)定時限上報反映真實情況的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告。 省局對全面檢查和考核情況每半年通報一次并上報國家局。對駐卷煙工業(yè)企業(yè)、打葉復(fù)烤企業(yè)聯(lián)絡(luò)員的具體考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)省局另行規(guī)定?？己藢嵭邪俜种?，得9 0分以上(含9 0分)的為合格；得8 0至8 9分的為基本合格，由局長向省局作出書面檢查，分析存在問題的原因，制定整改措施；得7 0至7 9分的為不合格，對局長予以通報批評，對主管副局長及專賣管理部門負責(zé)人予以調(diào)整崗位或免職；7 0分以下(不含7 O分)或連續(xù)兩次不合格的，對市局(公司)領(lǐng)導(dǎo)班子進行調(diào)整。第五章 責(zé)任追究 第十九條 責(zé)任追究以哪級查出問題由哪級處理為原則。市級局查出的問題在征得省局同意后追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并將處理結(jié)果上報省局。對卷煙工業(yè)企業(yè)的違法違規(guī)行為在查清事實后，要按照干部管理權(quán)限由紅遼公司追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并要將處理結(jié)果報送省局。 (二)對失察行為的責(zé)任追究 負責(zé)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)干部和部門負責(zé)人及工作人員監(jiān)管過程不認真，監(jiān)管結(jié)果不真實，由上級有關(guān)部門查實有“兩煙生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)行為的，要追究相關(guān)責(zé)任人的失察責(zé)任。 凡屬失職、失察、瀆職行為的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門依據(jù)《煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定(試行)》嚴肅處理，同時將處理結(jié)果向全省行業(yè)進行通報。第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。內(nèi)管制度的建立與完善(15分)1．根據(jù)本《辦法》并結(jié)合本地區(qū)實際制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實施方案(3分)；2．建立健全長效機制，制定并完善各項內(nèi)管制度(6分)；3．根據(jù)每個業(yè)務(wù)流程制定詳細具體的監(jiān)管措施(6分)。痕跡化管理(20分)1．各項工作制度由專人進行保管(4分)；2．將定期檢查考核的方案、考核過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況全程記錄，按季度分類保存(10分)；3．內(nèi)管辦公室每月底對當(dāng)月工作進行書面總結(jié)，制定下月的工作計劃，并歸檔保存(6分)。工作匯報(1 0分)1．每季度第一個星期以書面形式向省局報送上季度內(nèi)管工作總結(jié)及本季度工作計劃(3分)；2．工作總結(jié)要對企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析，同時剖析上季度內(nèi)管工作中存在的問題(4分)；3．工作計劃要詳細列明下季度將開展的各項監(jiān)管工作(3分)。，情節(jié)輕微的，在總分中扣5分；情節(jié)嚴重的，視為考核不及格。14 /
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