【正文】 年 月 日 市級(jí)局內(nèi)管辦： 此事事實(shí)： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 50 市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控工作流程規(guī)范 一、工作說明 網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的日常工作措施，是指通過在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)瀏覽、查詢、下載卷煙購銷存相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，與經(jīng)營業(yè)務(wù)流程運(yùn)作同步監(jiān)控經(jīng)營行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，做出分析、判斷，提出質(zhì)詢和處理意見。 45 附表 九 市級(jí)公司營銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計(jì)備案表 填報(bào)部門： 填報(bào)日期： 年 月 日 申請(qǐng) 部門 用煙 單位 審批 品種 審批 數(shù)量 訂貨 客戶 訂貨 時(shí)間 審批 部門 審批人 備注 填報(bào)人： 此表為市級(jí)公司營銷中心在審批縣級(jí)卷煙營銷部提出的特殊用煙申請(qǐng)后，在訪銷開始前，以電子文檔報(bào)送市級(jí)局內(nèi)管辦的備案工作表，市級(jí)局內(nèi)管辦據(jù)此核對(duì)特殊用煙品牌、數(shù)量、渠道、流向、價(jià)格等。 九、工作環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 市級(jí)公司營銷中心不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分?jǐn)倻N煙的銷售任務(wù)。 營銷中心：支持和配 合內(nèi)管部門工作，及時(shí)如實(shí)填寫報(bào)送工作表等相關(guān)資料、答復(fù)質(zhì)詢和整改意見，認(rèn)真落實(shí)整改措施。 市級(jí)局內(nèi)管辦對(duì)照營銷中心備案資料執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽等監(jiān)管措施。 市級(jí)公司營銷中心向市級(jí)局內(nèi)管辦按時(shí)報(bào)送月、季、半年、年度卷煙銷售計(jì)劃，卷煙營銷與品牌培育策略，日、月貨源投放計(jì)劃和品牌限量政策，特殊用煙審批情況等。 38 附表 八 準(zhǔn)運(yùn)證接收登記表 接收日期 供貨廠家 準(zhǔn)運(yùn)證 編號(hào) 合同編號(hào) 應(yīng)到 卷煙數(shù)量 實(shí)到 卷煙數(shù)量 頁碼 此表由到貨確認(rèn)部門在收到準(zhǔn)運(yùn)證、合同等材料后填寫，每月報(bào)送市級(jí)局內(nèi)管辦，內(nèi)管辦信息管理員存檔。 八、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 七、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員每日適時(shí)登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)實(shí)物掃碼模塊和卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)模塊，對(duì)當(dāng)日卷煙實(shí)物掃碼入庫情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)下載記錄，認(rèn)真核對(duì)《卷煙入庫驗(yàn)收單》數(shù)據(jù)與實(shí)物掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)情況，及時(shí)填寫《卷煙實(shí)物掃碼入庫日登記表》。 內(nèi)管辦信息管理員填寫《準(zhǔn)運(yùn)證過期（無法）確認(rèn)記錄單》，整理留存相關(guān)部 33 門報(bào)送的備案材料。 內(nèi)管辦接收物流中心報(bào)送的實(shí)物掃碼入庫表、卷煙入庫 驗(yàn)收單，與生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)記錄的實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入“卷煙庫存監(jiān)管流程”。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級(jí)局內(nèi)管辦： 此事事實(shí)： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 32 市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程是卷煙庫存監(jiān)管流程的關(guān)鍵子流程之一，是落實(shí)卷煙庫存監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)，市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，監(jiān)督物流中心是否嚴(yán)格履行卷煙 100%掃碼入庫和到貨確認(rèn)制度。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。責(zé)任部門在接到工作文書后，必須在 24 小時(shí)內(nèi)做出回復(fù)。 25 內(nèi)管辦信息員對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，必須在當(dāng)日內(nèi)呈報(bào)內(nèi)管辦主任初審。 分管領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報(bào)問題和意見，及時(shí)提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。 24 內(nèi)管辦在網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、定期實(shí)地抽查時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫《市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控日登記表》和《檢查工作底稿》。 物流中心送貨員應(yīng)當(dāng)照單領(lǐng)貨，物流中心應(yīng)當(dāng)將送貨員簽 字后的《領(lǐng)貨單》存檔備查。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項(xiàng)開始于市級(jí)局內(nèi)管辦，經(jīng)過對(duì)物流中心的各項(xiàng)監(jiān)督檢查，最后在起始部門結(jié)束，包含到貨確認(rèn)、網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)地檢查、問題處理四個(gè)子流程。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況拆分填寫。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況拆分填寫。 九、可以簡化的工作流程 當(dāng)日無購進(jìn)合同發(fā)生或者變更、調(diào)整，可省略此流程。 市級(jí)公司需要對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行整份合同的退貨或調(diào)整時(shí)，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報(bào)上級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案的同時(shí)，送同級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。合同復(fù)印件要在上報(bào)省卷煙經(jīng)營管理處的同時(shí)送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。貨源采購部門在制定購進(jìn)計(jì)劃之前，應(yīng)當(dāng)將市場調(diào)研和綜合分析報(bào)告送市級(jí)局內(nèi)管辦備案審核。 局（公司）領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)管部門工作，尊重內(nèi) 管部門意見，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報(bào)問題和意見，及時(shí)提出審批意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告。 市級(jí)局內(nèi)管辦對(duì)貨源采購部門報(bào)送的市場調(diào)查報(bào)告和草擬的購進(jìn)計(jì)劃（或訂貨意向）進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn) 對(duì)報(bào)告和計(jì)劃（意向）的形成過程和程序的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，減少非市場因素影響。 市級(jí)局副局長、縣級(jí)局局長、副局長：認(rèn)真撰寫述職報(bào)告，全面總結(jié)年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的進(jìn)展情況、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能部門職責(zé)履行情況、本轄區(qū)”兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營單位、部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情況。 五、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 內(nèi)務(wù)管理崗位：草擬述職報(bào)告會(huì)組織方案呈報(bào)上級(jí)，按照上級(jí)批示認(rèn)真抓好落實(shí)。 內(nèi)務(wù)管理員按照審批后的方案下發(fā)通知，市級(jí)局副局長、各縣級(jí)局局長、副局長準(zhǔn)備述職報(bào)告及其他相關(guān)材料。 二、工作內(nèi)容 市級(jí)局內(nèi)管辦制定述職報(bào)告會(huì)組織方案，組織市級(jí)局副局長、各縣級(jí)局局長、副局長述職，邀請(qǐng)省局專賣監(jiān)督管理處參加，審查市、縣兩級(jí)局年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況。 檢查組向相關(guān)部門提出整改建議后，相關(guān)部門應(yīng)在一周內(nèi)上報(bào)具體的整改情況。 七、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦管理監(jiān)督員結(jié)合“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實(shí)際，草擬切實(shí)可行的檢查考核計(jì)劃，上報(bào)內(nèi)管 辦主任。 五、工作文書 《檢查函（通知書）》（見附件 1） 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 六、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 管理監(jiān)督崗位：擬定切實(shí)可行的檢查考核計(jì)劃，在內(nèi)管辦主任的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真開展檢查考核工作，如實(shí)填寫相關(guān)工作文書，做好資料上傳下達(dá)工作，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 檢查考核得分、結(jié)論上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并通報(bào)接受考核的相關(guān)部門。具體步驟為： 市級(jí)局內(nèi)管辦管理監(jiān)督員草擬檢查計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。 附件：《 **省煙草行業(yè)專賣管理工作流程規(guī)范（試行）》 **省煙草專賣局 二〇〇七年二月五日 主題詞：專賣 管理 工作 流程規(guī)范 抄報(bào)：省局（公司）領(lǐng)導(dǎo) **省煙草專賣局（公司）辦公室 2021 年 2 月 5 日印發(fā) 打字：趙萍 校對(duì)：張 磊 共印 200 份 3 4 5 市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 一、工作說明 檢查考核是內(nèi)部專賣管理監(jiān) 督的重要保障環(huán)節(jié)，是指市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況和縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期、不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見，并進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。 目 錄 **煙專 [2021]6 號(hào) ............................................................................................................... 1 流程圖例 ............................................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，請(qǐng)及時(shí)向省局專賣監(jiān)督管理處反映。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項(xiàng)開始于市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室（以下簡稱“內(nèi)管辦”）管理監(jiān)督崗位，經(jīng)過對(duì)物流中心、營銷中心、各縣級(jí)局（營銷部）的實(shí)地檢查考核，最后在起始部門結(jié)束，其中，