【正文】 分管領(lǐng)導審批檢查計劃為可選步驟。 檢查考核組通過聽、看、訪、查等多種方式進行檢查，匯總檢查結(jié)果，拿出考核得分、結(jié)論。 內(nèi)管辦管理監(jiān)督員收集整理檢查考核計劃、檢查工作底稿、考核得分、結(jié)論、整改建議、整改報告等相關(guān)資料，并歸檔備查。 接受檢查考核的相關(guān)部門：按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，提供各種文件、帳冊、報表等資料；積極落實市級局內(nèi)管辦提出的整改建議，及時報告整改落實情況。 檢查組向相關(guān)部門提出查閱文件、賬冊、報表后，相關(guān)部門應當在如實提供相關(guān)數(shù)據(jù)、按時保送的前提下，對其所提供報送材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責。市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度的要求，組織市級局副局長、各縣級局局長、副局長述職，全面總結(jié)年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的進展情況，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能部門職責履行情況，本轄區(qū)”兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營單位、 部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況。具體步驟為： 內(nèi)管辦內(nèi)務 管理員起草述職報告會組織實施方案，上報領(lǐng)導審批。 內(nèi)務管理員收集整理述職報告、會議記錄等相關(guān)材料，并整理存檔。 局長：支持和監(jiān)督檢查述職報告會組織工作，嚴格審核內(nèi)管辦呈報的組織方案，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門，經(jīng)同級煙草公司貨源采購部門、局（公司）領(lǐng)導、省局（公司）后，結(jié)束于起始部門，具體步驟為： 市級局內(nèi)管辦向貨源采購部門了解掌握省局（公司）下達的年度購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、訂貨要求、訂貨原則。 市級局內(nèi)管辦對貨源采購部門報送的訂貨意向或合同簽訂情況與合同復印件存檔備案，并通過中煙電子商務網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 內(nèi)管辦通過中煙電子商務網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 貨源采購部門：支持和配合內(nèi)管部門工作，及時如實填寫報送工作表等相關(guān)資料、答復質(zhì)詢和整改意見，認真落實整改措施。 16 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門必須全面參與和全過程監(jiān)督卷煙購進計劃的制定工作。 貨源采購部門對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)匯總，報送電子文檔給市級局內(nèi)管辦。有關(guān)交易材料須送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。發(fā)現(xiàn)異常時，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導及時報告。 17 18 附表一 市煙草公司購進計劃（訂貨意向）匯總備案表 日期： 年 月 日 單位：萬支、萬元、戶 工業(yè) 企業(yè) 意向簽訂數(shù)量（筆） 意向 金額 品牌 數(shù)量 金額 占總計劃比例 合計簽訂量 占總計劃比例 此表為貨源采購部門在簽訂半年訂貨意向后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工 作表。 20 附表三 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表 日期： 年 月 日 單位：萬支、萬元、戶 調(diào)整、變更前 調(diào)整、變更后 工業(yè) 企業(yè) 合同 號碼 合同 品牌 合同 數(shù)量 合同 金額 占總計劃比例 制表人： 制表部門： 此表為貨源采購部門在合同或意向合同調(diào)整或變更后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工作表。 二、工作內(nèi)容 通過網(wǎng)上實時監(jiān)控、對比分析備案庫存報表、實地抽查三種方式，監(jiān)督物流中心是否嚴格履行卷煙 100%掃碼入庫和到貨確認制度，是否嚴格按照實際銷售照單出庫，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出質(zhì)詢和整改建議，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制在卷煙出入庫環(huán)節(jié)得到落實。 內(nèi)管辦接收物流中心報送的《卷煙入庫驗收單》。 定期實地抽查物流中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督庫存監(jiān)管環(huán)節(jié)相關(guān)制度的履行情況，重點檢查掃碼入庫率和領(lǐng)貨單簽字情況，此項可參照檢查考核子流程。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi) 管信息員工作，嚴格審核內(nèi)管信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領(lǐng)導審批意見。 八、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員每日適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準運證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，對當日庫存情況進 行數(shù)據(jù)下載記錄，認真核對《卷煙入庫驗收單》數(shù)據(jù)與實物掃碼、準運證到貨確認數(shù)據(jù)的對應情況，檢查當日卷煙出庫與當日卷煙銷售品種、數(shù)量是否一致，及時填寫《網(wǎng)上監(jiān)控日登記表》。 分管領(lǐng)導作出批示后，內(nèi)管辦信息員必須在當日內(nèi)及時將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責任部門，如遇當日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 十、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應的計算機軟硬件系統(tǒng)。 29 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門名稱 檢查事項 開展檢查時間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時間 檢查組意見及建議 檢查人 時間 被檢查部門意見 負責人 時間 30 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負責人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導： 年 月 日 31 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢字第 號 ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請速查清事實、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復（可后附相關(guān)資料）。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)實物掃碼模塊，記錄經(jīng)實物掃碼的卷煙品種、數(shù)量，填寫《卷煙實物掃碼入庫日登記表》。 市級局準運證確認時發(fā)生無法確認的情況，轉(zhuǎn)入過期確認和無法確認，由到貨確認部門出具過期確認或無法確認申請，附證明或說明材料，上報省 局專賣處處理，上述材料同時報市級局內(nèi)管辦備案。 到貨確認部門：按照國家局“一號工程”和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，根據(jù)卷煙到貨、掃碼入庫的實際情況及時進行準運證到貨確認，并報送相關(guān)備案材料。收到上述材料后應當在第一時間進行準運證到貨確認；如遇準運證即將過期，但上述材料未收到的情況，到貨確認部門可以根據(jù)上述材料的傳真件或掃描件先行確認；收到上述材料后應當及時填寫《準運證接收登記表》，并每月報 送市級局內(nèi)管辦備案。 37 附表七 準運證過期（無法） 確認記錄單 準運證編號 到期時間 卷煙到貨時間 實物掃碼時間 過期（無法確認）原因 申請及證明（說明）材料粘貼欄 此單在到貨確認部門向市級局內(nèi)管辦報送準運證過期（無法）確認相關(guān)材料時，由內(nèi)管辦信息管理員填寫、存檔，備案材料除粘貼于本頁外，也可另附。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)市級公司營銷中心后，結(jié)束于起始部門，具體步驟為： 市級局內(nèi)管辦向市級公司營銷中心了解掌握省局（公司）下達的卷煙銷售價格管理規(guī)定。 市級局內(nèi)管辦定期核對客戶資料，審查有無向無證戶供貨行為發(fā)生，并將每次 40 的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 市 級公司營銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計備案表（見附表九） 市級局訪銷電話監(jiān)聽登記表（見附表十） 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報審批表（見附表 十一 ） 六、工作文書 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 市級局內(nèi)管辦：及時向營銷中心了解掌握相關(guān)經(jīng)營政策，對照政策、原則，認真監(jiān)督檢查卷煙銷售行為；認真落實備案備查和監(jiān)督檢查制度，執(zhí)行監(jiān)控措施；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。不得超量供應卷煙， 不得委托他方 41 代訪、代送卷煙。按照領(lǐng)導批示，嚴肅查處違規(guī)經(jīng)營案件。 44 附表五 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領(lǐng)導意見 領(lǐng) 導： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級呈報審批的記錄載 體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 48 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負責人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導： 年 月 日 49 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢 字第 號 ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請速 查清事實、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復（可后附相關(guān)資料）。 通過在行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)、卷煙準運證管理系統(tǒng)、行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)瀏覽查詢下載相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對公司是否嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫是否全部掃碼，是否存在虛假確認，出庫卷煙是否全部入網(wǎng)、是否符合煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定等情況，進行實時監(jiān)控。 對照經(jīng)營政策、策略和相關(guān)制度要求，瀏覽查詢相關(guān) 信息數(shù)據(jù)。 進行初步分析后，形成報告并提出處理意見，報內(nèi)管辦主任。 按照領(lǐng)導批示，對相關(guān)責任部門提出質(zhì)詢。 1 收到再次回復后，進行核實，認為問題已經(jīng)得到有效解決或整改的，記錄存檔。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查信息員工作，嚴格審核信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領(lǐng)導審批意見。 內(nèi)管辦信息員于每日電訪結(jié)束后，登錄行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)，對全市當日銷售情況進行數(shù)據(jù)下載記錄，對照政策進行監(jiān)督檢查，認真監(jiān)督全市重點戶（重點違法戶、千條戶、弱勢群體客戶等）訂貨和特殊用煙訂貨情況，并做好相關(guān)記錄。 分管領(lǐng)導做出批示后，內(nèi)管辦信息員應及時將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責任部門，如遇當日已經(jīng)下班，應在次日上班后及時完成。 發(fā)