【正文】 分管領(lǐng)導(dǎo)審批檢查計(jì)劃為可選步驟。 檢查考核組通過(guò)聽(tīng)、看、訪、查等多種方式進(jìn)行檢查，匯總檢查結(jié)果，拿出考核得分、結(jié)論。 內(nèi)管辦管理監(jiān)督員收集整理檢查考核計(jì)劃、檢查工作底稿、考核得分、結(jié)論、整改建議、整改報(bào)告等相關(guān)資料，并歸檔備查。 接受檢查考核的相關(guān)部門(mén)：按照內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，提供各種文件、帳冊(cè)、報(bào)表等資料；積極落實(shí)市級(jí)局內(nèi)管辦提出的整改建議，及時(shí)報(bào)告整改落實(shí)情況。 檢查組向相關(guān)部門(mén)提出查閱文件、賬冊(cè)、報(bào)表后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在如實(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)、按時(shí)保送的前提下，對(duì)其所提供報(bào)送材料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)按照內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告制度的要求，組織市級(jí)局副局長(zhǎng)、各縣級(jí)局局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)述職，全面總結(jié)年度內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的進(jìn)展情況，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職能部門(mén)職責(zé)履行情況，本轄區(qū)”兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、 部門(mén)依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況。具體步驟為： 內(nèi)管辦內(nèi)務(wù) 管理員起草述職報(bào)告會(huì)組織實(shí)施方案，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 內(nèi)務(wù)管理員收集整理述職報(bào)告、會(huì)議記錄等相關(guān)材料，并整理存檔。 局長(zhǎng)：支持和監(jiān)督檢查述職報(bào)告會(huì)組織工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報(bào)的組織方案，及時(shí)提出審批意見(jiàn)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。 三、工作流程圖 （見(jiàn)附圖） 四、流程說(shuō)明 此項(xiàng)開(kāi)始于市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)，經(jīng)同級(jí)煙草公司貨源采購(gòu)部門(mén)、局（公司）領(lǐng)導(dǎo)、省局（公司）后，結(jié)束于起始部門(mén)，具體步驟為： 市級(jí)局內(nèi)管辦向貨源采購(gòu)部門(mén)了解掌握省局（公司）下達(dá)的年度購(gòu)銷(xiāo)存流轉(zhuǎn)計(jì)劃總量、訂貨要求、訂貨原則。 市級(jí)局內(nèi)管辦對(duì)貨源采購(gòu)部門(mén)報(bào)送的訂貨意向或合同簽訂情況與合同復(fù)印件存檔備案，并通過(guò)中煙電子商務(wù)網(wǎng)查詢(xún)核對(duì)同級(jí)煙草公司合同交易情況。 內(nèi)管辦通過(guò)中煙電子商務(wù)網(wǎng)查詢(xún)核對(duì)同級(jí)煙草公司合同交易情況。 貨源采購(gòu)部門(mén)：支持和配合內(nèi)管部門(mén)工作，及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)報(bào)送工作表等相關(guān)資料、答復(fù)質(zhì)詢(xún)和整改意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)整改措施。 16 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)必須全面參與和全過(guò)程監(jiān)督卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定工作。 貨源采購(gòu)部門(mén)對(duì)所簽訂的卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，須按計(jì)劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)匯總，報(bào)送電子文檔給市級(jí)局內(nèi)管辦。有關(guān)交易材料須送內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)備案。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，內(nèi)管辦向貨源采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)詢(xún)或整改意見(jiàn)，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告。 17 18 附表一 市煙草公司購(gòu)進(jìn)計(jì)劃（訂貨意向）匯總備案表 日期： 年 月 日 單位：萬(wàn)支、萬(wàn)元、戶(hù) 工業(yè) 企業(yè) 意向簽訂數(shù)量（筆） 意向 金額 品牌 數(shù)量 金額 占總計(jì)劃比例 合計(jì)簽訂量 占總計(jì)劃比例 此表為貨源采購(gòu)部門(mén)在簽訂半年訂貨意向后，以電子文檔填寫(xiě)報(bào)送內(nèi)管辦備案?jìng)洳楣?作表。 20 附表三 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表 日期： 年 月 日 單位：萬(wàn)支、萬(wàn)元、戶(hù) 調(diào)整、變更前 調(diào)整、變更后 工業(yè) 企業(yè) 合同 號(hào)碼 合同 品牌 合同 數(shù)量 合同 金額 占總計(jì)劃比例 制表人： 制表部門(mén)： 此表為貨源采購(gòu)部門(mén)在合同或意向合同調(diào)整或變更后，以電子文檔填寫(xiě)報(bào)送內(nèi)管辦備案?jìng)洳楣ぷ鞅怼? 二、工作內(nèi)容 通過(guò)網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、對(duì)比分析備案庫(kù)存報(bào)表、實(shí)地抽查三種方式，監(jiān)督物流中心是否嚴(yán)格履行卷煙 100%掃碼入庫(kù)和到貨確認(rèn)制度，是否嚴(yán)格按照實(shí)際銷(xiāo)售照單出庫(kù)，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出質(zhì)詢(xún)和整改建議，保證內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制在卷煙出入庫(kù)環(huán)節(jié)得到落實(shí)。 內(nèi)管辦接收物流中心報(bào)送的《卷煙入庫(kù)驗(yàn)收單》。 定期實(shí)地抽查物流中心內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督庫(kù)存監(jiān)管環(huán)節(jié)相關(guān)制度的履行情況，重點(diǎn)檢查掃碼入庫(kù)率和領(lǐng)貨單簽字情況，此項(xiàng)可參照檢查考核子流程。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi) 管信息員工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管信息員呈報(bào)問(wèn)題和意見(jiàn)，及時(shí)提出初審和整改意見(jiàn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)。 八、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員每日適時(shí)登錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，對(duì)當(dāng)日庫(kù)存情況進(jìn) 行數(shù)據(jù)下載記錄，認(rèn)真核對(duì)《卷煙入庫(kù)驗(yàn)收單》數(shù)據(jù)與實(shí)物掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)情況，檢查當(dāng)日卷煙出庫(kù)與當(dāng)日卷煙銷(xiāo)售品種、數(shù)量是否一致，及時(shí)填寫(xiě)《網(wǎng)上監(jiān)控日登記表》。 分管領(lǐng)導(dǎo)作出批示后，內(nèi)管辦信息員必須在當(dāng)日內(nèi)及時(shí)將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門(mén)，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時(shí)完成。 十、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 29 附件 2 內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門(mén)名稱(chēng) 檢查事項(xiàng) 開(kāi)展檢查時(shí)間 檢查結(jié)論或檢查出來(lái)的問(wèn)題摘要 檢查人 時(shí)間 檢查組意見(jiàn)及建議 檢查人 時(shí)間 被檢查部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 30 附件 3 內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書(shū) 整改部門(mén) 整 改 事 項(xiàng) 內(nèi)管辦 整 改 意 見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門(mén) 意 見(jiàn) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 31 附件 4 內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢(xún) 函 煙專(zhuān)內(nèi)詢(xún)字第 號(hào) ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢(xún)，請(qǐng)速查清事實(shí)、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)實(shí)物掃碼模塊，記錄經(jīng)實(shí)物掃碼的卷煙品種、數(shù)量，填寫(xiě)《卷煙實(shí)物掃碼入庫(kù)日登記表》。 市級(jí)局準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)時(shí)發(fā)生無(wú)法確認(rèn)的情況，轉(zhuǎn)入過(guò)期確認(rèn)和無(wú)法確認(rèn)，由到貨確認(rèn)部門(mén)出具過(guò)期確認(rèn)或無(wú)法確認(rèn)申請(qǐng)，附證明或說(shuō)明材料，上報(bào)省 局專(zhuān)賣(mài)處處理，上述材料同時(shí)報(bào)市級(jí)局內(nèi)管辦備案。 到貨確認(rèn)部門(mén)：按照國(guó)家局“一號(hào)工程”和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，根據(jù)卷煙到貨、掃碼入庫(kù)的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)備案材料。收到上述材料后應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)；如遇準(zhǔn)運(yùn)證即將過(guò)期，但上述材料未收到的情況，到貨確認(rèn)部門(mén)可以根據(jù)上述材料的傳真件或掃描件先行確認(rèn)；收到上述材料后應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫(xiě)《準(zhǔn)運(yùn)證接收登記表》，并每月報(bào) 送市級(jí)局內(nèi)管辦備案。 37 附表七 準(zhǔn)運(yùn)證過(guò)期（無(wú)法） 確認(rèn)記錄單 準(zhǔn)運(yùn)證編號(hào) 到期時(shí)間 卷煙到貨時(shí)間 實(shí)物掃碼時(shí)間 過(guò)期（無(wú)法確認(rèn)）原因 申請(qǐng)及證明（說(shuō)明）材料粘貼欄 此單在到貨確認(rèn)部門(mén)向市級(jí)局內(nèi)管辦報(bào)送準(zhǔn)運(yùn)證過(guò)期（無(wú)法）確認(rèn)相關(guān)材料時(shí)，由內(nèi)管辦信息管理員填寫(xiě)、存檔，備案材料除粘貼于本頁(yè)外，也可另附。 三、工作流程圖 （見(jiàn)附圖） 四、流程說(shuō)明 此項(xiàng)開(kāi)始于市級(jí)局內(nèi)管辦，經(jīng)市級(jí)公司營(yíng)銷(xiāo)中心后，結(jié)束于起始部門(mén)，具體步驟為： 市級(jí)局內(nèi)管辦向市級(jí)公司營(yíng)銷(xiāo)中心了解掌握省局（公司）下達(dá)的卷煙銷(xiāo)售價(jià)格管理規(guī)定。 市級(jí)局內(nèi)管辦定期核對(duì)客戶(hù)資料，審查有無(wú)向無(wú)證戶(hù)供貨行為發(fā)生，并將每次 40 的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊(cè)登記。 五、工作表 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控日登記表（見(jiàn)附表四） 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控處理意見(jiàn)呈報(bào)審批表（見(jiàn)附表五） 市 級(jí)公司營(yíng)銷(xiāo)中心審批特殊用煙日統(tǒng)計(jì)備案表（見(jiàn)附表九） 市級(jí)局訪銷(xiāo)電話監(jiān)聽(tīng)登記表（見(jiàn)附表十） 訪銷(xiāo)電話監(jiān)聽(tīng)異常情況呈報(bào)審批表（見(jiàn)附表 十一 ） 六、工作文書(shū) 《整改通知書(shū)》（見(jiàn)附件 3） 《質(zhì)詢(xún)函》（見(jiàn)附件 4） 七、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 市級(jí)局內(nèi)管辦：及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)中心了解掌握相關(guān)經(jīng)營(yíng)政策，對(duì)照政策、原則，認(rèn)真監(jiān)督檢查卷煙銷(xiāo)售行為；認(rèn)真落實(shí)備案?jìng)洳楹捅O(jiān)督檢查制度，執(zhí)行監(jiān)控措施；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、呈報(bào)上級(jí)，按照上級(jí)批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)工作表、工作文書(shū)，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。不得超量供應(yīng)卷煙， 不得委托他方 41 代訪、代送卷煙。按照領(lǐng)導(dǎo)批示，嚴(yán)肅查處違規(guī)經(jīng)營(yíng)案件。 44 附表五 市級(jí)局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控處理意見(jiàn)呈報(bào)審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬(wàn)支、萬(wàn)元、戶(hù) 異常情況簡(jiǎn)述 信息管理員意見(jiàn) 信息員： 內(nèi)管辦主任意見(jiàn) 主 任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng) 導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門(mén)： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級(jí)呈報(bào)審批的記錄載 體，最后由信息管理員填寫(xiě)處理結(jié)果，存檔備查。 48 附件 3 內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書(shū) 整改部門(mén) 整 改 事 項(xiàng) 內(nèi)管辦 整 改 意 見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門(mén) 意 見(jiàn) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 49 附件 4 內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢(xún) 函 煙專(zhuān)內(nèi)詢(xún) 字第 號(hào) ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢(xún)，請(qǐng)速 查清事實(shí)、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。 通過(guò)在行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)、卷煙準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)、行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)瀏覽查詢(xún)下載相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對(duì)公司是否嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫(kù)是否全部掃碼，是否存在虛假確認(rèn)，出庫(kù)卷煙是否全部入網(wǎng)、是否符合煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定等情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 對(duì)照經(jīng)營(yíng)政策、策略和相關(guān)制度要求，瀏覽查詢(xún)相關(guān) 信息數(shù)據(jù)。 進(jìn)行初步分析后，形成報(bào)告并提出處理意見(jiàn)，報(bào)內(nèi)管辦主任。 按照領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出質(zhì)詢(xún)。 1 收到再次回復(fù)后，進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為問(wèn)題已經(jīng)得到有效解決或整改的，記錄存檔。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查信息員工作，嚴(yán)格審核信息員呈報(bào)問(wèn)題和意見(jiàn)，及時(shí)提出初審和整改意見(jiàn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)。 內(nèi)管辦信息員于每日電訪結(jié)束后，登錄行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)，對(duì)全市當(dāng)日銷(xiāo)售情況進(jìn)行數(shù)據(jù)下載記錄，對(duì)照政策進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真監(jiān)督全市重點(diǎn)戶(hù)（重點(diǎn)違法戶(hù)、千條戶(hù)、弱勢(shì)群體客戶(hù)等）訂貨和特殊用煙訂貨情況，并做好相關(guān)記錄。 分管領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，內(nèi)管辦信息員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門(mén)，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時(shí)完成。 發(fā)