【正文】 分管領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，內(nèi)管辦信息員應(yīng)及時將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時完成。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查信息員工作，嚴(yán)格審核信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 按照領(lǐng)導(dǎo)批示，對相關(guān)責(zé)任部門提出質(zhì)詢。 對照經(jīng)營政策、策略和相關(guān)制度要求，瀏覽查詢相關(guān) 信息數(shù)據(jù)。 48 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 49 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢 字第 號 ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請速 查清事實、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。按照領(lǐng)導(dǎo)批示，嚴(yán)肅查處違規(guī)經(jīng)營案件。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 市 級公司營銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計備案表（見附表九） 市級局訪銷電話監(jiān)聽登記表（見附表十） 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報審批表（見附表 十一 ） 六、工作文書 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責(zé) 此項具體工作職責(zé)為： 市級局內(nèi)管辦：及時向營銷中心了解掌握相關(guān)經(jīng)營政策，對照政策、原則，認(rèn)真監(jiān)督檢查卷煙銷售行為；認(rèn)真落實備案備查和監(jiān)督檢查制度，執(zhí)行監(jiān)控措施；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認(rèn)真保管。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)市級公司營銷中心后，結(jié)束于起始部門，具體步驟為： 市級局內(nèi)管辦向市級公司營銷中心了解掌握省局（公司）下達(dá)的卷煙銷售價格管理規(guī)定。收到上述材料后應(yīng)當(dāng)在第一時間進(jìn)行準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)；如遇準(zhǔn)運證即將過期，但上述材料未收到的情況，到貨確認(rèn)部門可以根據(jù)上述材料的傳真件或掃描件先行確認(rèn)；收到上述材料后應(yīng)當(dāng)及時填寫《準(zhǔn)運證接收登記表》，并每月報 送市級局內(nèi)管辦備案。 市級局準(zhǔn)運證確認(rèn)時發(fā)生無法確認(rèn)的情況，轉(zhuǎn)入過期確認(rèn)和無法確認(rèn)，由到貨確認(rèn)部門出具過期確認(rèn)或無法確認(rèn)申請，附證明或說明材料，上報省 局專賣處處理，上述材料同時報市級局內(nèi)管辦備案。 29 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門名稱 檢查事項 開展檢查時間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時間 檢查組意見及建議 檢查人 時間 被檢查部門意見 負(fù)責(zé)人 時間 30 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 31 附件 4 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質(zhì) 詢 函 煙專內(nèi)詢字第 號 ： 現(xiàn)就 一事向你單位提出質(zhì)詢，請速查清事實、酌情解決，并將結(jié)果填于本函回復(fù)（可后附相關(guān)資料）。 分管領(lǐng)導(dǎo)作出批示后，內(nèi)管辦信息員必須在當(dāng)日內(nèi)及時將相關(guān)信息傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 內(nèi)管辦主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi) 管信息員工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 內(nèi)管辦接收物流中心報送的《卷煙入庫驗收單》。 20 附表三 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表 日期： 年 月 日 單位：萬支、萬元、戶 調(diào)整、變更前 調(diào)整、變更后 工業(yè) 企業(yè) 合同 號碼 合同 品牌 合同 數(shù)量 合同 金額 占總計劃比例 制表人： 制表部門： 此表為貨源采購部門在合同或意向合同調(diào)整或變更后，以電子文檔填寫報送內(nèi)管辦備案備查工作表。發(fā)現(xiàn)異常時，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時報告。 貨源采購部門對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)匯總，報送電子文檔給市級局內(nèi)管辦。 貨源采購部門：支持和配合內(nèi)管部門工作，及時如實填寫報送工作表等相關(guān)資料、答復(fù)質(zhì)詢和整改意見，認(rèn)真落實整改措施。 市級局內(nèi)管辦對貨源采購部門報送的訂貨意向或合同簽訂情況與合同復(fù)印件存檔備案，并通過中煙電子商務(wù)網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 局長：支持和監(jiān)督檢查述職報告會組織工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報的組織方案，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。具體步驟為： 內(nèi)管辦內(nèi)務(wù) 管理員起草述職報告會組織實施方案，上報領(lǐng)導(dǎo)審批。 檢查組向相關(guān)部門提出查閱文件、賬冊、報表后，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在如實提供相關(guān)數(shù)據(jù)、按時保送的前提下，對其所提供報送材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 內(nèi)管辦管理監(jiān)督員收集整理檢查考核計劃、檢查工作底稿、考核得分、結(jié)論、整改建議、整改報告等相關(guān)資料，并歸檔備查。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室（以下簡稱“內(nèi)管辦”）管理監(jiān)督崗位，經(jīng)過對物流中心、營銷中心、各縣級局（營銷部）的實地檢查考核，最后在起始部門結(jié)束，其中，分管領(lǐng)導(dǎo)審批檢查計劃為可選步驟。 目 錄 **煙專 [2021]6 號 ............................................................................................................... 1 流程圖例 ............................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。具體步驟為： 市級局內(nèi)管辦管理監(jiān)督員草擬檢查計劃，上報領(lǐng)導(dǎo)審核。 五、工作文書 《檢查函（通知書）》（見附件 1） 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 六、工作職責(zé) 此項具體工作職責(zé)為： 管理監(jiān)督崗位：擬定切實可行的檢查考核計劃，在內(nèi)管辦主任的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真開展檢查考核工作，如實填寫相關(guān)工作文書，做好資料上傳下達(dá)工作，及時存檔、認(rèn)真保管。 檢查組向相關(guān)部門提出整改建議后，相關(guān)部門應(yīng)在一周內(nèi)上報具體的整改情況。 內(nèi)務(wù)管理員按照審批后的方案下發(fā)通知，市級局副局長、各縣級局局長、副局長準(zhǔn)備述職報告及其他相關(guān)材料。 市級局副局長、縣級局局長、副局長：認(rèn)真撰寫述職報告，全面總結(jié)年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的進(jìn)展情況、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能部門職責(zé)履行情況、本轄區(qū)”兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營單位、部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況。發(fā)現(xiàn)異常時，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時報告。 局（公司）領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)管部門工作，尊重內(nèi) 管部門意見，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及時提出審批意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。合同復(fù)印件要在上報省卷煙經(jīng)營管理處的同時送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。 九、可以簡化的工作流程 當(dāng)日無購進(jìn)合同發(fā)生或者變更、調(diào)整，可省略此流程。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 物流中心送貨員應(yīng)當(dāng)照單領(lǐng)貨，物流中心應(yīng)當(dāng)將送貨員簽 字后的《領(lǐng)貨單》存檔備查。 分管領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。責(zé)任部門在接到工作文書后，必須在 24 小時內(nèi)做出回復(fù)。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 32 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程是卷煙庫存監(jiān)管流程的關(guān)鍵子流程之一，是落實卷煙庫存監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)，市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，監(jiān)督物流中心是否嚴(yán)格履行卷煙 100%掃碼入庫和到貨確認(rèn)制度。 內(nèi)管辦信息管理員填寫《準(zhǔn)運證過期（無法）確認(rèn)記錄單》，整理留存相關(guān)部 33 門報送的備案材料。 八、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計算機軟硬件系統(tǒng)。 市級公司營銷中心向市級局內(nèi)管辦按時報送月、季、半年、年度卷煙銷售計劃，卷煙營銷與品牌培育策略，日、月貨源投放計劃和品牌限量政策，特殊用煙審批情況等。 營銷中心：支持和配 合內(nèi)管部門工作，及時如實填寫報送工作表等相關(guān)資料、答復(fù)質(zhì)詢和整改意見，認(rèn)真落實整改措施。 九、工作環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計算機軟硬件系統(tǒng)。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月