【正文】 訂情況匯總備案表（見附表二） 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表（見附表三） 六、工作文書 《整 改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 市級局內(nèi)管辦：及時向貨源采購部門了解掌握相關(guān)政策依據(jù)，對照政策、原則認真監(jiān)督檢查卷煙購進行為；認真落實備案備查和監(jiān)督檢查制度，執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控措施；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。 貨源采購部門執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關(guān)情況，應(yīng)及時制表匯總報市級局內(nèi)管辦，市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。 貨源采購部門按照《會議紀要》制定的購進計劃（訂貨意向），報市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門和分管領(lǐng)導審核后，報省局（公司）審批，同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。 市級公司因本地市場發(fā)生變化、確需新增卷煙訂貨計劃時，須經(jīng)司務(wù)會集體研究決定后，向省局計劃部門提交申請，經(jīng)省局審批同意后，方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購 部門有關(guān)備案資料后，要及時通過中煙電子商務(wù)網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導： 單位： 年 月 日 23 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙庫存監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 對 卷煙庫存監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)之一，是指市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，對同級煙草公司卷煙出入庫情況依法進行全過程的管理監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。 按照國家局“一號工程”關(guān)于卷煙實物掃碼和到貨確認的相關(guān)要求，監(jiān)督掃碼入庫和準運證到貨確認，此項可參照卷煙到貨確認子流程。 物流中心每月向內(nèi)管辦報送出入庫報表，信息管理員對比分析報表與系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 六、工作文書 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 內(nèi)管信息員崗位：適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準運證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，認真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實、完整；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。 物流中心負責人：對市級局內(nèi)管辦提出的質(zhì)詢或整改意見，認真進行情況核實和整改，及時如實作出回復(fù)。如遇當日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 發(fā)現(xiàn)重大異常情況，且情況緊急、上級不在時，可跨級呈報審批或省略呈報審批程序，但必須電話報告和接受意見，并做好記錄。 28 附表五 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領(lǐng)導意見 領(lǐng) 導： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過對物流中心實物掃碼入庫，到貨確認部門準運證確認的監(jiān)督檢查，最后在起始部門結(jié)束，其中“過期確認”步驟是可選項，只有在準運證不能正常確認時，才經(jīng)過這一步。 內(nèi)管辦信息管理員登錄卷煙準運證系統(tǒng)準運證到貨確認模塊，監(jiān)督到貨確認部門是否及時、準確地完成準運證確認工作，發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入“卷煙庫存監(jiān)管子流程”。 物流中心倉庫保管員：按照國家局“一號工程”和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，嚴格執(zhí)行卷煙 100%掃碼入庫制度，避免不掃、漏掃、重掃等情況的發(fā)生。 到貨確認部門在收到準運證、合同、稅票或銷貨票、卷煙入庫驗收單后方可進行準運證到貨確認。 35 36 附表六 市級局卷煙實物掃碼入庫日登記表 日期： 年 月 日 單位：萬支 供貨廠家 卷煙入庫情況 實物掃碼情況 品 種 數(shù) 量 掃碼數(shù)量 無法掃碼數(shù)量 掃碼入庫率 制表單位： 制表人： 此表為登錄系統(tǒng)查詢卷煙實物掃碼入庫時，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 二、工作內(nèi)容 通過落實營銷策略與貨源投放計劃 備案備查制度、執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽等監(jiān)管措施，與縣級局、管理所網(wǎng)上實時監(jiān)控、線路檢查工作流程配套，對公司營銷中心是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有貨源是否 100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人、特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計劃等情況，依法進行全過程監(jiān)管。 市級公司營銷中心在執(zhí)行過程中，需 要對計劃、策略和相關(guān)經(jīng)營政策等適當進行微調(diào)時，要在報請分管領(lǐng)導批準后，將調(diào)整情況及時報內(nèi)管辦備案。 市級局內(nèi)管辦將相關(guān)文檔資料存檔，此流程結(jié)束。 市級公司營銷中心制定的日、月貨源投放計劃和品牌限量政策，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格、限量等應(yīng)在市級局內(nèi)管辦審核備案后，向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購部門有關(guān)備案資料后，要全程監(jiān)督貨源流向，發(fā)現(xiàn)異常，要及時進行調(diào)查核實，提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導及時報告。 42 43 附表四 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 登陸行業(yè)網(wǎng)站瀏覽下載信息 國家局發(fā)布信息 省局發(fā)布信息 市級局發(fā)布信息 公司昨日庫存情況 公司當日到貨情況 公司當日銷售情況 公司當日庫存情況 監(jiān)控 單位 監(jiān)控 項目 市級公司營銷中心 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 訂單 數(shù)量 卷煙 銷量 銷售 金額 電訪 失敗 客戶數(shù) 單品供貨超限量客戶 合計供貨超限量客戶 異常情況 制表單位： 制 表人： 此表為整個工作流程中，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 47 附表 十一 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 調(diào)查結(jié)果 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主任： 分管領(lǐng)導意見 領(lǐng)導： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn) 異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 通過在中煙電子商務(wù)網(wǎng)瀏覽查詢同級煙草公司合同交易情況，對公司是否按照煙草 專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同等進行實時監(jiān)控。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄系統(tǒng)，進入相應(yīng)模塊。 對異常情況進行數(shù)據(jù)下載或復(fù)制，制表記錄。 分管領(lǐng)導審核后，提出處理意見和批示。對回復(fù)內(nèi)容不認可或認為問題尚未得到徹底解決時，再次進行質(zhì)詢或提出整改意見。及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。 八、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員應(yīng)于每日上班后及時上網(wǎng)瀏覽行業(yè)網(wǎng)站和電子商務(wù)系統(tǒng)，了解國家局、省局、市級局相關(guān)信息，查詢檢索當日公司購進合同和到貨確認情況，掌握當日營銷和貨源投放策略，并進行信息數(shù)據(jù)下載和記錄。如遇當日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時完成。 當日無卷煙銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時，可省略相應(yīng)瀏覽查詢程序。責任部門在接到工作文書后，應(yīng)在 24小時內(nèi)做出回復(fù)。 內(nèi)管辦信息員對發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)在當日內(nèi)呈報內(nèi)管辦主任初審。 分管領(lǐng)導：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及 52 時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。對回復(fù)內(nèi)容不認可，轉(zhuǎn)入重點檢查流程。 責任部門對質(zhì)詢進行情況核實、處理后，向內(nèi)管辦做出回復(fù)。 內(nèi)管辦主任進行初審后，認為情況正常的，簽署意見后由信息管理崗位記錄存檔，此流程結(jié)束。 51 未發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫工作表存檔，此流程結(jié)束。 通過在行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)中瀏覽查詢下載相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對公司及其下屬營銷機構(gòu)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有 貨源是否 100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人，特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計劃等情況，進行實時監(jiān)控。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦