【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。按配送中心訂單順序逐戶準(zhǔn)確分揀卷煙，并做好復(fù)核工作，確保配貨品種數(shù)量、品牌、保裝準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十九、物流數(shù)據(jù)處理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)接收訂單信息并進(jìn)行配送處理。（2）負(fù)責(zé)審核配送單據(jù)的配送和訂貨數(shù)據(jù)。（3）負(fù)責(zé)配送單據(jù)及日常報表的打印工作。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十、送貨員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）嚴(yán)格按照送貨線路，根據(jù)配送單及時送貨到戶。（2）認(rèn)真做好與客戶卷煙核對工作。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行電子結(jié)算，對非電子結(jié)算戶做好貨款回籠工作。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十一、商品成本會計內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)商品進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的登記核算、托收承付手續(xù)的辦理、銷售業(yè)務(wù)的核對、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的登記、業(yè)務(wù)軟件中相關(guān)環(huán)節(jié)的審核及銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)、商品賬實(shí)的核對盤點(diǎn)。（2）負(fù)責(zé)登記商品帳，核對銷售報表、貨款、庫存情況，做到帳、款、表、實(shí)相符；倉庫至少半年盤點(diǎn)一次。（3）及時提供商品（購）調(diào)、銷、存情況，對長期滯銷卷煙或庫存結(jié)構(gòu)不合理應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報。（4）對專賣罰沒物資建帳及進(jìn)出庫管理進(jìn)行指導(dǎo)，每月審查、核對一次，做好盤點(diǎn)記錄，并簽字、蓋章。（5）負(fù)責(zé)卷煙購銷業(yè)務(wù)（應(yīng)收、應(yīng)付）往來款項(xiàng)、購銷發(fā)票的清理核對。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第二篇 工作流程篇管理流程一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工作流程總圖目的對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作從煙草公司、工業(yè)企業(yè)、零售客戶等進(jìn)行總體控制，重點(diǎn)是控制其間商流、物流、訂單流、資金流等環(huán)節(jié)。流程總圖 流程描述 步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1申請辦理煙草專賣零售許可證專賣監(jiān)督管理處2維護(hù)零售客戶資料專賣監(jiān)督管理處、營銷中心3入網(wǎng)、供貨準(zhǔn)備營銷中心4產(chǎn)品經(jīng)營需求進(jìn)行收集客戶經(jīng)理5采集客戶訂單電訪中心6采取電子結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算方式財務(wù)部門7結(jié)算貨款財務(wù)部門8配送卷煙配送中心9驗(yàn)收卷煙零售客戶10支付現(xiàn)金并繳存現(xiàn)金零售客戶11預(yù)測采購需求營銷中心12編制采購計劃營銷中心13提交采購訂單營銷中心14確認(rèn)采購訂單工業(yè)企業(yè)15完成交易16進(jìn)行結(jié)算財務(wù)部門17發(fā)貨工業(yè)企業(yè)18到貨確認(rèn)配送中心19掃碼入庫配送中心二、卷煙采購流程（一）、采購計劃流程目的通過市場需求預(yù)測，結(jié)合上級公司下達(dá)的銷售計劃，制定采購計劃，簽訂訂貨合同。說明－ 貨源管理員搜集和分析市場需求。－ 貨源管理員根據(jù)對市場需求的分析和預(yù)測，綜合與工業(yè)企業(yè)的銜接情況編制單品采購計劃草案報采供部主任、營銷管理部門經(jīng)理逐級審批。－ 采供部綜合管理員按上級批準(zhǔn)后的采購計劃上網(wǎng)交易，并將計劃歸檔管理。－ 貨源管理員分析銷售趨勢，綜合品牌測評結(jié)果制定調(diào)運(yùn)計劃，并告知工業(yè)企業(yè)。－ 貨源管理員將調(diào)運(yùn)計劃報采供部主任審批后傳遞至相關(guān)部門。采購計劃流程圖流程描述 步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1貨源管理員根據(jù)營銷中心提供的需求預(yù)測，結(jié)合自身對市場需求的分析和預(yù)測，依照上級下達(dá)的計劃銷量編制采購計劃貨源管理員采購計劃2獲取工業(yè)企業(yè)品牌供應(yīng)狀況，了解工業(yè)企業(yè)市場投放策略及區(qū)域投放意向貨源管理員3編制半年度采購計劃草案貨源管理員計劃草案4與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心，匯總形成正式計劃貨源管理員計劃合同5簽訂半年調(diào)撥協(xié)議綜合管理員計劃合同6分析銷售趨勢，編制月度合同計劃貨源管理員月度計劃草案7與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心，匯總形成正式月度合同貨源管理員月度購進(jìn)計劃8與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)制定調(diào)運(yùn)計劃貨源管理員調(diào)運(yùn)計劃（二）、采購交易流程目的通過交易以及交易過程中的與工業(yè)企業(yè)的及時溝通，保障貨源滿足經(jīng)營需要。說明－ 采供部綜合管理員根據(jù)采購計劃登陸交易網(wǎng)站發(fā)起訂單。－ 工業(yè)企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)交易平臺確認(rèn)訂單信息。－ 網(wǎng)絡(luò)交易管理機(jī)構(gòu)簽章后訂單交易成功。－ 采供部綜合管理員辦理訂單網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)。－ 采供部綜合管理員保存交易文檔，并將交易情況及時傳遞給貨源管理員、品牌培育助理以及相關(guān)的配送部門、（區(qū)域）營銷部、訂單部等部門。采購交易流程圖流程描述步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1依據(jù)采購計劃，草擬訂貨合同貨源管理員、綜合管理員訂貨合同2與工業(yè)溝通經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)起訂單并確認(rèn)訂單綜合管理員3登陸交易網(wǎng)站經(jīng)管理機(jī)構(gòu)簽章確訂，保存交易文檔綜合管理員交易合同4合同需要變更、解除的，由貨源管理員提出建議，報領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，起草變更、解除合同建議書貨源管理員交易合同5經(jīng)與工業(yè)企業(yè)協(xié)商，其接受變更、解除合同建議書報中國銷售公司審批綜合管理員6與工業(yè)企業(yè)溝通審批結(jié)果貨源管理員7進(jìn)入退貨程序的，上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取工業(yè)企業(yè)網(wǎng)上確認(rèn)信息綜合管理員8調(diào)整合同的，由工業(yè)企業(yè)上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取商業(yè)企業(yè)上網(wǎng)確認(rèn)信息工業(yè)企業(yè)9再由綜合管理員上網(wǎng)辦理原合同解除手續(xù)，重新簽定變更后的合同，并保存相關(guān)合同文本。綜合管理員10交易管理機(jī)構(gòu)簽章，打印合同副本綜合管理員11進(jìn)入退貨程序的，安排退貨商品的運(yùn)輸，辦理退貨手續(xù)綜合管理員12調(diào)整合同的，銜接工業(yè)企業(yè)調(diào)整調(diào)運(yùn)計劃，獲取調(diào)運(yùn)計劃信息貨源管理員13變更合同檔案信息，編制采購合同統(tǒng)計報表，最后傳遞至相關(guān)部門貨源管理員、綜合管理員調(diào)運(yùn)計劃、合同報表（三）、采購到貨流程目的對到貨情況進(jìn)行管理，以便于及時與工業(yè)企業(yè)溝通，保障貨源供應(yīng)的連續(xù)性。說明－ 采供部綜合管理員根據(jù)采購計劃、調(diào)運(yùn)計劃編制到貨時間表。－ 貨源管理員將到貨時間表提供給工業(yè)企業(yè)。－ 綜合管理員監(jiān)控到貨情況，將到貨異常信息及時提供給貨源管理員，由貨源管理員調(diào)整調(diào)運(yùn)計劃，并根據(jù)已調(diào)整的調(diào)運(yùn)計劃修改到貨時間表。－ 綜合管理員記錄到貨信息，上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)操作。－ 綜合管理員記錄交易合同履約臺賬。定期填制到貨情況報表。采購到貨流程圖 流程描述步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1下達(dá)月度采購計劃貨源管理員采購計劃2上網(wǎng)交易，建立合同檔案，保存交易電子文檔綜合管理員3根據(jù)采購計劃，擬定批次調(diào)運(yùn)計劃，根據(jù)交易操作記錄，完成合同副本、履約臺帳綜合管理員4根據(jù)采購計劃、調(diào)運(yùn)計劃編制到貨時間表并傳遞至相關(guān)崗位綜合管理員5將每月的預(yù)調(diào)撥計劃傳送到各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（配送中心\資金結(jié)算中心\區(qū)域營銷部)品牌培育助理、訂單部、配送中心、資金結(jié)算中心6貨源管理員把到貨時間表傳遞至工業(yè)企業(yè)貨源管理員7工業(yè)企業(yè)發(fā)貨，配送部門掃碼入庫配送中心8上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)配送中心9記錄到貨信息并編制合同履約臺賬綜合管理員10根據(jù)到貨情況，制定投放計劃綜合管理員投放計劃11經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，根據(jù)庫存和采購到貨計劃，安排商品投放計劃和制定缺貨商品投放。貨源管理員（四）、到貨確認(rèn)、掃碼入庫流程目的確保到貨確認(rèn)和掃碼入庫正常運(yùn)行說明－ 認(rèn)真檢查準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙合同等相關(guān)單據(jù)。－ 及時、準(zhǔn)確地掌握卷煙進(jìn)庫品牌數(shù)量和質(zhì)量；核對實(shí)物掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符。－ 高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實(shí)現(xiàn)以件為單位的卷煙商品跟蹤。到貨確認(rèn)、掃碼入庫流程圖：流程描述步 驟說 明負(fù)責(zé)人輸出1．發(fā)貨由煙廠根據(jù)與營銷中心采供部簽訂的合同進(jìn)行發(fā)貨。煙廠2．到貨卷煙送至配送中心，倉庫保管員對電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證、運(yùn)輸交接單進(jìn)行核對檢查。發(fā)現(xiàn)單、貨不符，應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn)，并及時與有關(guān)人員聯(lián)系，查找原因，重新辦理入庫手續(xù)。（異常到貨處理：到貨驗(yàn)收不合格，由保管員上報部門領(lǐng)導(dǎo)，核實(shí)后做拒收處理；數(shù)量短缺的以實(shí)物為準(zhǔn)；數(shù)量多出的以準(zhǔn)運(yùn)證為準(zhǔn)；品種規(guī)格不符的作退貨處理；碼段不符的及時通知廠家在準(zhǔn)運(yùn)證有效期內(nèi)將正確的碼段遞過來掃碼入庫，超過期限的作過期確認(rèn)，并向省公司說明過期確認(rèn)原因。）配送中心保管員配送中心掃碼員電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)、輸交接單3．依據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證錄入商品驗(yàn)收單倉庫保管員將購進(jìn)合同或隨貨同行的票據(jù)上報營銷中心綜合管理員，由綜合管理員在營銷系統(tǒng)中錄入，保管員核準(zhǔn)后確認(rèn)。配送中心保管員營銷中心綜合管理員進(jìn)貨單、增值稅發(fā)票驗(yàn)收倉庫保管員根據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證的到貨數(shù)量及規(guī)格核對卷煙數(shù)量、品種及質(zhì)量，查看卷煙外包裝是否完整，并對到貨卷煙進(jìn)行抽樣檢查（隨手抽取一箱開箱檢查是否相符），核對準(zhǔn)確無誤后簽回單。配送中心保管員收貨憑單掃碼掃碼員根據(jù)掃描器PDA上單據(jù)對卷煙進(jìn)行按件掃碼。掃碼員不得隨便更改其內(nèi)部設(shè)置，掃碼前正確選定掃碼器PDA中的單據(jù)，使之與掃碼實(shí)物相符，不多掃、漏掃卷煙。如遇不可識別條碼、錯碼、誤碼、重碼等，先行擱置，最后集中處理。配送中心掃碼員6．核對掃碼結(jié)束后，掃碼員核對PDA上傳的數(shù)據(jù)是否與準(zhǔn)運(yùn)證相符，若不相符，則返回重新掃碼。裝卸人員進(jìn)行卸貨，掃碼好的卷煙必須做到輕卸輕放；且堆垛整齊、美觀。配送中心掃碼員搬運(yùn)工7．1入庫保管員根據(jù)收貨單進(jìn)行貨位分配，搬運(yùn)工按照保管員指定貨位進(jìn)行入庫。配送中心保管員搬運(yùn)工7．2數(shù)據(jù)回傳根據(jù)一號工程要求，在實(shí)數(shù)掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符的情況下，馬上回傳數(shù)據(jù)至國家局。有不可識別碼、錯碼、重碼等，進(jìn)行手工輸入，作異常到貨處理；配送中心掃碼員7．3收貨憑單、準(zhǔn)運(yùn)證保管保管員負(fù)責(zé)把“合同、隨貨同行發(fā)票、收貨憑單” 保管好；掃碼員負(fù)責(zé)保管好準(zhǔn)運(yùn)證。配送中心保管員配送中心掃碼員8．完善相關(guān)臺帳做好到貨確認(rèn)臺帳，做好掃碼臺帳配送中心保管員配送中心掃碼員到貨確認(rèn)臺帳，做好掃碼臺帳流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計算公式）考核頻率考核部門庫存商品準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲配部掃碼準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲配部（五）、商品采購結(jié)算流程目的規(guī)范商品采購，及時、準(zhǔn)確結(jié)算貨款說明商品采購結(jié)算流程圖流程描述步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1前期獲取的倉庫驗(yàn)收單與工業(yè)企業(yè)發(fā)票和銀行托收的承付結(jié)算單進(jìn)行核對營銷中心2審核簽字營銷中心3復(fù)審財務(wù)處4未通過的出具拒付理由書，通知銀行拒付財務(wù)處拒付理由書5復(fù)審?fù)ㄟ^的，辦理貸款支付手續(xù)，財務(wù)處6審批局長室7貸款未付的，由銀行劃款8財務(wù)制作月度商品明細(xì)帳備案財務(wù)處月度商品明細(xì)帳三、卷煙訂單業(yè)務(wù)內(nèi)控流程（一）、電話呼出訂貨流程目的規(guī)范訂單部電話呼出訂貨的操作與管理。說明－ 電話訂貨員做好訂貨前的準(zhǔn)備。－ 撥打客戶電話，獲取客戶需求信息。－ 電話訂貨員錄入客戶訂單，和客戶核對，確認(rèn)客戶訂單。－ 整理工作情況，傳遞相關(guān)的信息。電話呼出訂貨流程圖流程描述步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1營銷中心下達(dá)月度貨源供應(yīng)方案營銷中心經(jīng)理供應(yīng)方案2電話呼出，問候客戶并表明身份電話訂貨員3記錄客戶需求，對不要貨的，確認(rèn)理由，異常情況轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理電話訂貨員4需要貨的，系統(tǒng)審核合理定量，完成訂貨電話訂貨員5核對訂單數(shù)量、金額并生成訂單電話訂貨員訂單6記錄客戶意見并致謝電話訂貨員7確認(rèn)當(dāng)日訂貨并將數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)算和配送系統(tǒng)電話訂貨員8匯總當(dāng)時客戶訂貨信息生成報表電話訂貨員訂貨信息報表9整理《工作日記》、總結(jié)本人當(dāng)日訂貨工作電話訂貨員工作日記 流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計算公式）考核頻率考核部門訂單準(zhǔn)確率〔1－（錯單數(shù)/訂單總數(shù)）〕100％月訂單部月度督查考評訂貨準(zhǔn)確性、工作日記、服務(wù)態(tài)度月營銷中心（二）網(wǎng)絡(luò)訂貨流程目的建立方便、安全的客戶網(wǎng)絡(luò)訂貨和信息查詢平臺，為客戶提供現(xiàn)代化的訂貨方式和良好的信息服務(wù)。說明－ 做好網(wǎng)絡(luò)訂貨系統(tǒng)的維護(hù)和信息的更新。－ 為客戶使用網(wǎng)絡(luò)訂貨和信息查詢提供指導(dǎo)和幫助。－ 搜集客戶需求信息。－ 網(wǎng)絡(luò)訂貨單由系統(tǒng)傳遞到訂單業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入貨款結(jié)算、訂單分揀配送等流程。網(wǎng)絡(luò)訂貨流程圖