【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。按配送中心訂單順序逐戶準(zhǔn)確分揀卷煙，并做好復(fù)核工作，確保配貨品種數(shù)量、品牌、保裝準(zhǔn)確無(wú)誤。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問(wèn)題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十九、物流數(shù)據(jù)處理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)接收訂單信息并進(jìn)行配送處理。（2）負(fù)責(zé)審核配送單據(jù)的配送和訂貨數(shù)據(jù)。（3）負(fù)責(zé)配送單據(jù)及日常報(bào)表的打印工作。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問(wèn)題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十、送貨員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）嚴(yán)格按照送貨線路，根據(jù)配送單及時(shí)送貨到戶。（2）認(rèn)真做好與客戶卷煙核對(duì)工作。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行電子結(jié)算，對(duì)非電子結(jié)算戶做好貨款回籠工作。負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問(wèn)題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十一、商品成本會(huì)計(jì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)商品進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的登記核算、托收承付手續(xù)的辦理、銷售業(yè)務(wù)的核對(duì)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的登記、業(yè)務(wù)軟件中相關(guān)環(huán)節(jié)的審核及銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)、商品賬實(shí)的核對(duì)盤點(diǎn)。（2）負(fù)責(zé)登記商品帳，核對(duì)銷售報(bào)表、貨款、庫(kù)存情況，做到帳、款、表、實(shí)相符；倉(cāng)庫(kù)至少半年盤點(diǎn)一次。（3）及時(shí)提供商品（購(gòu)）調(diào)、銷、存情況，對(duì)長(zhǎng)期滯銷卷煙或庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（4）對(duì)專賣罰沒(méi)物資建帳及進(jìn)出庫(kù)管理進(jìn)行指導(dǎo)，每月審查、核對(duì)一次，做好盤點(diǎn)記錄，并簽字、蓋章。（5）負(fù)責(zé)卷煙購(gòu)銷業(yè)務(wù)（應(yīng)收、應(yīng)付）往來(lái)款項(xiàng)、購(gòu)銷發(fā)票的清理核對(duì)。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問(wèn)題整改工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第二篇 工作流程篇管理流程一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工作流程總圖目的對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作從煙草公司、工業(yè)企業(yè)、零售客戶等進(jìn)行總體控制，重點(diǎn)是控制其間商流、物流、訂單流、資金流等環(huán)節(jié)。流程總圖 流程描述 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1申請(qǐng)辦理煙草專賣零售許可證專賣監(jiān)督管理處2維護(hù)零售客戶資料專賣監(jiān)督管理處、營(yíng)銷中心3入網(wǎng)、供貨準(zhǔn)備營(yíng)銷中心4產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)需求進(jìn)行收集客戶經(jīng)理5采集客戶訂單電訪中心6采取電子結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算方式財(cái)務(wù)部門7結(jié)算貨款財(cái)務(wù)部門8配送卷煙配送中心9驗(yàn)收卷煙零售客戶10支付現(xiàn)金并繳存現(xiàn)金零售客戶11預(yù)測(cè)采購(gòu)需求營(yíng)銷中心12編制采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷中心13提交采購(gòu)訂單營(yíng)銷中心14確認(rèn)采購(gòu)訂單工業(yè)企業(yè)15完成交易16進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)部門17發(fā)貨工業(yè)企業(yè)18到貨確認(rèn)配送中心19掃碼入庫(kù)配送中心二、卷煙采購(gòu)流程（一）、采購(gòu)計(jì)劃流程目的通過(guò)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合上級(jí)公司下達(dá)的銷售計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，簽訂訂貨合同。說(shuō)明－ 貨源管理員搜集和分析市場(chǎng)需求。－ 貨源管理員根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求的分析和預(yù)測(cè)，綜合與工業(yè)企業(yè)的銜接情況編制單品采購(gòu)計(jì)劃草案報(bào)采供部主任、營(yíng)銷管理部門經(jīng)理逐級(jí)審批。－ 采供部綜合管理員按上級(jí)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃上網(wǎng)交易，并將計(jì)劃歸檔管理。－ 貨源管理員分析銷售趨勢(shì)，綜合品牌測(cè)評(píng)結(jié)果制定調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并告知工業(yè)企業(yè)。－ 貨源管理員將調(diào)運(yùn)計(jì)劃報(bào)采供部主任審批后傳遞至相關(guān)部門。采購(gòu)計(jì)劃流程圖流程描述 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1貨源管理員根據(jù)營(yíng)銷中心提供的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合自身對(duì)市場(chǎng)需求的分析和預(yù)測(cè)，依照上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃銷量編制采購(gòu)計(jì)劃貨源管理員采購(gòu)計(jì)劃2獲取工業(yè)企業(yè)品牌供應(yīng)狀況，了解工業(yè)企業(yè)市場(chǎng)投放策略及區(qū)域投放意向貨源管理員3編制半年度采購(gòu)計(jì)劃草案貨源管理員計(jì)劃草案4與工業(yè)協(xié)商后上報(bào)營(yíng)銷中心，匯總形成正式計(jì)劃貨源管理員計(jì)劃合同5簽訂半年調(diào)撥協(xié)議綜合管理員計(jì)劃合同6分析銷售趨勢(shì)，編制月度合同計(jì)劃貨源管理員月度計(jì)劃草案7與工業(yè)協(xié)商后上報(bào)營(yíng)銷中心，匯總形成正式月度合同貨源管理員月度購(gòu)進(jìn)計(jì)劃8與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)制定調(diào)運(yùn)計(jì)劃貨源管理員調(diào)運(yùn)計(jì)劃（二）、采購(gòu)交易流程目的通過(guò)交易以及交易過(guò)程中的與工業(yè)企業(yè)的及時(shí)溝通，保障貨源滿足經(jīng)營(yíng)需要。說(shuō)明－ 采供部綜合管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃登陸交易網(wǎng)站發(fā)起訂單。－ 工業(yè)企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)確認(rèn)訂單信息。－ 網(wǎng)絡(luò)交易管理機(jī)構(gòu)簽章后訂單交易成功。－ 采供部綜合管理員辦理訂單網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)。－ 采供部綜合管理員保存交易文檔，并將交易情況及時(shí)傳遞給貨源管理員、品牌培育助理以及相關(guān)的配送部門、（區(qū)域）營(yíng)銷部、訂單部等部門。采購(gòu)交易流程圖流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，草擬訂貨合同貨源管理員、綜合管理員訂貨合同2與工業(yè)溝通經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)起訂單并確認(rèn)訂單綜合管理員3登陸交易網(wǎng)站經(jīng)管理機(jī)構(gòu)簽章確訂，保存交易文檔綜合管理員交易合同4合同需要變更、解除的，由貨源管理員提出建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，起草變更、解除合同建議書貨源管理員交易合同5經(jīng)與工業(yè)企業(yè)協(xié)商，其接受變更、解除合同建議書報(bào)中國(guó)銷售公司審批綜合管理員6與工業(yè)企業(yè)溝通審批結(jié)果貨源管理員7進(jìn)入退貨程序的，上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取工業(yè)企業(yè)網(wǎng)上確認(rèn)信息綜合管理員8調(diào)整合同的，由工業(yè)企業(yè)上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取商業(yè)企業(yè)上網(wǎng)確認(rèn)信息工業(yè)企業(yè)9再由綜合管理員上網(wǎng)辦理原合同解除手續(xù)，重新簽定變更后的合同，并保存相關(guān)合同文本。綜合管理員10交易管理機(jī)構(gòu)簽章，打印合同副本綜合管理員11進(jìn)入退貨程序的，安排退貨商品的運(yùn)輸，辦理退貨手續(xù)綜合管理員12調(diào)整合同的，銜接工業(yè)企業(yè)調(diào)整調(diào)運(yùn)計(jì)劃，獲取調(diào)運(yùn)計(jì)劃信息貨源管理員13變更合同檔案信息，編制采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，最后傳遞至相關(guān)部門貨源管理員、綜合管理員調(diào)運(yùn)計(jì)劃、合同報(bào)表（三）、采購(gòu)到貨流程目的對(duì)到貨情況進(jìn)行管理，以便于及時(shí)與工業(yè)企業(yè)溝通，保障貨源供應(yīng)的連續(xù)性。說(shuō)明－ 采供部綜合管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)運(yùn)計(jì)劃編制到貨時(shí)間表。－ 貨源管理員將到貨時(shí)間表提供給工業(yè)企業(yè)。－ 綜合管理員監(jiān)控到貨情況，將到貨異常信息及時(shí)提供給貨源管理員，由貨源管理員調(diào)整調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并根據(jù)已調(diào)整的調(diào)運(yùn)計(jì)劃修改到貨時(shí)間表。－ 綜合管理員記錄到貨信息，上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)操作。－ 綜合管理員記錄交易合同履約臺(tái)賬。定期填制到貨情況報(bào)表。采購(gòu)到貨流程圖 流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1下達(dá)月度采購(gòu)計(jì)劃貨源管理員采購(gòu)計(jì)劃2上網(wǎng)交易，建立合同檔案，保存交易電子文檔綜合管理員3根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，擬定批次調(diào)運(yùn)計(jì)劃，根據(jù)交易操作記錄，完成合同副本、履約臺(tái)帳綜合管理員4根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)運(yùn)計(jì)劃編制到貨時(shí)間表并傳遞至相關(guān)崗位綜合管理員5將每月的預(yù)調(diào)撥計(jì)劃傳送到各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（配送中心\資金結(jié)算中心\區(qū)域營(yíng)銷部)品牌培育助理、訂單部、配送中心、資金結(jié)算中心6貨源管理員把到貨時(shí)間表傳遞至工業(yè)企業(yè)貨源管理員7工業(yè)企業(yè)發(fā)貨，配送部門掃碼入庫(kù)配送中心8上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)配送中心9記錄到貨信息并編制合同履約臺(tái)賬綜合管理員10根據(jù)到貨情況，制定投放計(jì)劃綜合管理員投放計(jì)劃11經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，根據(jù)庫(kù)存和采購(gòu)到貨計(jì)劃，安排商品投放計(jì)劃和制定缺貨商品投放。貨源管理員（四）、到貨確認(rèn)、掃碼入庫(kù)流程目的確保到貨確認(rèn)和掃碼入庫(kù)正常運(yùn)行說(shuō)明－ 認(rèn)真檢查準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙合同等相關(guān)單據(jù)。－ 及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握卷煙進(jìn)庫(kù)品牌數(shù)量和質(zhì)量；核對(duì)實(shí)物掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符。－ 高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實(shí)現(xiàn)以件為單位的卷煙商品跟蹤。到貨確認(rèn)、掃碼入庫(kù)流程圖：流程描述步 驟說(shuō) 明負(fù)責(zé)人輸出1．發(fā)貨由煙廠根據(jù)與營(yíng)銷中心采供部簽訂的合同進(jìn)行發(fā)貨。煙廠2．到貨卷煙送至配送中心，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證、運(yùn)輸交接單進(jìn)行核對(duì)檢查。發(fā)現(xiàn)單、貨不符，應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn)，并及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，查找原因，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。（異常到貨處理：到貨驗(yàn)收不合格，由保管員上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，核實(shí)后做拒收處理；數(shù)量短缺的以實(shí)物為準(zhǔn)；數(shù)量多出的以準(zhǔn)運(yùn)證為準(zhǔn)；品種規(guī)格不符的作退貨處理；碼段不符的及時(shí)通知廠家在準(zhǔn)運(yùn)證有效期內(nèi)將正確的碼段遞過(guò)來(lái)掃碼入庫(kù)，超過(guò)期限的作過(guò)期確認(rèn)，并向省公司說(shuō)明過(guò)期確認(rèn)原因。）配送中心保管員配送中心掃碼員電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)、輸交接單3．依據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證錄入商品驗(yàn)收單倉(cāng)庫(kù)保管員將購(gòu)進(jìn)合同或隨貨同行的票據(jù)上報(bào)營(yíng)銷中心綜合管理員，由綜合管理員在營(yíng)銷系統(tǒng)中錄入，保管員核準(zhǔn)后確認(rèn)。配送中心保管員營(yíng)銷中心綜合管理員進(jìn)貨單、增值稅發(fā)票驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證的到貨數(shù)量及規(guī)格核對(duì)卷煙數(shù)量、品種及質(zhì)量，查看卷煙外包裝是否完整，并對(duì)到貨卷煙進(jìn)行抽樣檢查（隨手抽取一箱開箱檢查是否相符），核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽回單。配送中心保管員收貨憑單掃碼掃碼員根據(jù)掃描器PDA上單據(jù)對(duì)卷煙進(jìn)行按件掃碼。掃碼員不得隨便更改其內(nèi)部設(shè)置，掃碼前正確選定掃碼器PDA中的單據(jù)，使之與掃碼實(shí)物相符，不多掃、漏掃卷煙。如遇不可識(shí)別條碼、錯(cuò)碼、誤碼、重碼等，先行擱置，最后集中處理。配送中心掃碼員6．核對(duì)掃碼結(jié)束后，掃碼員核對(duì)PDA上傳的數(shù)據(jù)是否與準(zhǔn)運(yùn)證相符，若不相符，則返回重新掃碼。裝卸人員進(jìn)行卸貨，掃碼好的卷煙必須做到輕卸輕放；且堆垛整齊、美觀。配送中心掃碼員搬運(yùn)工7．1入庫(kù)保管員根據(jù)收貨單進(jìn)行貨位分配，搬運(yùn)工按照保管員指定貨位進(jìn)行入庫(kù)。配送中心保管員搬運(yùn)工7．2數(shù)據(jù)回傳根據(jù)一號(hào)工程要求，在實(shí)數(shù)掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符的情況下，馬上回傳數(shù)據(jù)至國(guó)家局。有不可識(shí)別碼、錯(cuò)碼、重碼等，進(jìn)行手工輸入，作異常到貨處理；配送中心掃碼員7．3收貨憑單、準(zhǔn)運(yùn)證保管保管員負(fù)責(zé)把“合同、隨貨同行發(fā)票、收貨憑單” 保管好；掃碼員負(fù)責(zé)保管好準(zhǔn)運(yùn)證。配送中心保管員配送中心掃碼員8．完善相關(guān)臺(tái)帳做好到貨確認(rèn)臺(tái)帳，做好掃碼臺(tái)帳配送中心保管員配送中心掃碼員到貨確認(rèn)臺(tái)帳，做好掃碼臺(tái)帳流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門庫(kù)存商品準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲(chǔ)配部掃碼準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲(chǔ)配部（五）、商品采購(gòu)結(jié)算流程目的規(guī)范商品采購(gòu)，及時(shí)、準(zhǔn)確結(jié)算貨款說(shuō)明商品采購(gòu)結(jié)算流程圖流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1前期獲取的倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單與工業(yè)企業(yè)發(fā)票和銀行托收的承付結(jié)算單進(jìn)行核對(duì)營(yíng)銷中心2審核簽字營(yíng)銷中心3復(fù)審財(cái)務(wù)處4未通過(guò)的出具拒付理由書，通知銀行拒付財(cái)務(wù)處拒付理由書5復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的，辦理貸款支付手續(xù)，財(cái)務(wù)處6審批局長(zhǎng)室7貸款未付的，由銀行劃款8財(cái)務(wù)制作月度商品明細(xì)帳備案財(cái)務(wù)處月度商品明細(xì)帳三、卷煙訂單業(yè)務(wù)內(nèi)控流程（一）、電話呼出訂貨流程目的規(guī)范訂單部電話呼出訂貨的操作與管理。說(shuō)明－ 電話訂貨員做好訂貨前的準(zhǔn)備。－ 撥打客戶電話，獲取客戶需求信息。－ 電話訂貨員錄入客戶訂單，和客戶核對(duì)，確認(rèn)客戶訂單。－ 整理工作情況，傳遞相關(guān)的信息。電話呼出訂貨流程圖流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1營(yíng)銷中心下達(dá)月度貨源供應(yīng)方案營(yíng)銷中心經(jīng)理供應(yīng)方案2電話呼出，問(wèn)候客戶并表明身份電話訂貨員3記錄客戶需求，對(duì)不要貨的，確認(rèn)理由，異常情況轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理電話訂貨員4需要貨的，系統(tǒng)審核合理定量，完成訂貨電話訂貨員5核對(duì)訂單數(shù)量、金額并生成訂單電話訂貨員訂單6記錄客戶意見并致謝電話訂貨員7確認(rèn)當(dāng)日訂貨并將數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)算和配送系統(tǒng)電話訂貨員8匯總當(dāng)時(shí)客戶訂貨信息生成報(bào)表電話訂貨員訂貨信息報(bào)表9整理《工作日記》、總結(jié)本人當(dāng)日訂貨工作電話訂貨員工作日記 流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門訂單準(zhǔn)確率〔1－（錯(cuò)單數(shù)/訂單總數(shù)）〕100％月訂單部月度督查考評(píng)訂貨準(zhǔn)確性、工作日記、服務(wù)態(tài)度月營(yíng)銷中心（二）網(wǎng)絡(luò)訂貨流程目的建立方便、安全的客戶網(wǎng)絡(luò)訂貨和信息查詢平臺(tái)，為客戶提供現(xiàn)代化的訂貨方式和良好的信息服務(wù)。說(shuō)明－ 做好網(wǎng)絡(luò)訂貨系統(tǒng)的維護(hù)和信息的更新。－ 為客戶使用網(wǎng)絡(luò)訂貨和信息查詢提供指導(dǎo)和幫助。－ 搜集客戶需求信息。－ 網(wǎng)絡(luò)訂貨單由系統(tǒng)傳遞到訂單業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入貨款結(jié)算、訂單分揀配送等流程。網(wǎng)絡(luò)訂貨流程圖