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正文內(nèi)容

山西省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范(編輯修改稿)

2025-06-19 07:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 承辦人: 領(lǐng) 導(dǎo): 單位(部門): 年 月 日 17 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程規(guī)范 一、工作說明 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作是指省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處對(duì)全省行業(yè)內(nèi) “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 進(jìn)行定期、不定期檢查,檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況,提出質(zhì)詢和處理意見,促進(jìn) “兩煙 ”生 產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提高自律意識(shí), 規(guī)范 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營行為, 保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制在行業(yè)內(nèi)部得到落實(shí)。 二、工作內(nèi)容 根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的要求,對(duì) “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查,制定檢查方案,通過聽匯報(bào)、看資料及實(shí)地檢查等方式,檢查 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情況,通報(bào)檢查結(jié)果,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按照相關(guān)程序處理。 三、工作流程圖 (見附圖) 四、流程說明 對(duì) “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的檢查:此項(xiàng)工作開始于省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān) 督管理崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗,經(jīng)過對(duì)兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)檢查,最后在起始部門結(jié)束。 具體工作職責(zé): 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處草擬檢查方案,逐級(jí)上報(bào)審批。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長:嚴(yán)格審查檢查方案和檢查結(jié)果,組織成立檢查工作組,對(duì) “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 進(jìn)行 檢查。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長:嚴(yán)格審核檢查方案和檢查結(jié)果,指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作組開展檢查工作。 局長、副局長:支持和監(jiān)督檢查內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處工作,嚴(yán)格審核呈報(bào)的檢查方案,提出審批意見,審閱檢查結(jié)果,批準(zhǔn)通報(bào)。 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè):配合檢查工作組開 展工作,按照檢查組的要求,提供企業(yè)自查、自律方面的資料及各種文件、賬冊、報(bào)表等生產(chǎn)經(jīng)營的相關(guān)資料。 檢查工作組,實(shí)施檢查工作,草擬檢查報(bào)告,逐級(jí)審批后通報(bào)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 18 的問題按照相關(guān)程序處理。 五、工作文書 檢查函(通知書)(見附件) 檢查工作底稿(見附件) 整改通知書(見附件) 六、工作表 使用晉煙專 [2021]18 號(hào)文件《山西省煙草專賣局關(guān)于開展 2021 年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的實(shí)施方案》中的相關(guān)表樣。 七、工作職責(zé) 具體工作職責(zé): 省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、煙葉 生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗:擬定檢查計(jì)劃,開展檢查工作,如實(shí)填寫相關(guān)工作文書,留存工作底稿,做好上傳下達(dá)工作,及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長:審查檢查方案,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見,組織、參與和指導(dǎo)檢查工作組的工作,分析相關(guān)部門在 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)督方面的現(xiàn)狀以及存在的問題,提出初審和整改意見。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長:審核檢查方案,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作組的工作,分析相關(guān)部門在 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)督方面的現(xiàn)狀以及存在的問題,提出審核和整改意見。 局長、 副局長:領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作,審核內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處呈報(bào)的檢查方案、問題和意見,提出審批意見。 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè):按照檢查工作組的要求,提供企業(yè)自查、自律方面的資料及各種文件、賬冊、報(bào)表等生產(chǎn)經(jīng)營的相關(guān)資料。落實(shí)省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作組提出的整改建議,及時(shí)報(bào)告整改、落實(shí)情況。 八 、工作操作規(guī)范 省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗草擬檢查方案,逐級(jí)上報(bào)審批。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長、副處長在接到呈報(bào)后,及時(shí)提出審核意見,并呈報(bào)領(lǐng) 導(dǎo)。 19 局長、副局長做出批示后,內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長、副處長組織實(shí)施,成立檢查工作組,公平、公正、客觀的開展考核工作。 “兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)按時(shí)報(bào)送相關(guān)資料,并對(duì)提供及報(bào)送材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé) 。 檢查工作組留存工作底稿,寫出檢查報(bào)告。 20 21 附件 1 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 檢 查 函 煙專內(nèi)檢字第 號(hào) : 按照《煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》, 檢查組 將對(duì)你單位(部門)相關(guān)工作進(jìn)行檢查,請予配合。 煙草專賣局 年 月 日 被檢查單位(部門)意見: 單位(部門)負(fù)責(zé)人: 年 月 日 22 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 檢 查 工 作 底 稿 被檢查 單位(部門) 名稱 檢查事項(xiàng) 開展檢查時(shí)間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時(shí)間 檢查組意見及建議 檢查人 時(shí)間 被檢查 單位(部門)意見 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 23 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 No: 整改 單位(部門) 整 改 事 項(xiàng) 內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督 部門 整 改 意 見 負(fù)責(zé)人: 年 月 日 整 改 單 位 (部門) 意 見 單位(部門)負(fù)責(zé)人: 年 月 日 24 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的重要組成部分,本流程規(guī)范是指:省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處對(duì)全省范圍內(nèi)的煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位的煙葉種植、收購、調(diào)撥等情況依法進(jìn)行全過程的專賣管理監(jiān)督,保障煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 二、工作內(nèi)容 省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處通過對(duì)比分析相關(guān)單位、部門報(bào)送的備案材料,對(duì)煙葉的生產(chǎn)、收購、調(diào)撥、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)和處理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的違法違規(guī)問題,保 障正常的生產(chǎn)經(jīng)營流通秩序。 三、工作流程圖 (見附圖) 四、流程說明 此流程開始于省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處,經(jīng)過對(duì)省級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處、市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科等部門的各項(xiàng)監(jiān)督檢查,最后在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理處結(jié)束。具體步驟為: 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處通過市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報(bào)送的相關(guān)材料,了解掌握市級(jí)公司對(duì)煙葉種植計(jì)劃的分解、煙葉收購合同的簽訂執(zhí)行以及煙葉的調(diào)撥、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)惹闆r。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處通過省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處報(bào)送的相關(guān)材料,了解掌握全省煙葉種植計(jì)劃的分解、煙葉收購合同的 簽訂執(zhí)行以及煙葉的調(diào)撥、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)惹闆r。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處收集、整理、核查相關(guān)備案資料并存檔。 五、工作表 全省煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解情況表 (見附表) 市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)情況表 (見附表) 煙葉種植計(jì)劃執(zhí)行抽查表 (見附表) 25 煙葉收購情況表 (見附表) 煙葉調(diào)撥情況表 (見附表) 煙葉倉儲(chǔ)情況表 (見附表) 六、工作文書 質(zhì)詢函(見附件) 整改通知書(見附件) 質(zhì)詢回復(fù)函(見附件) 七、工作職責(zé) 具體工作職責(zé): 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處:接收市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報(bào)送的有關(guān)煙葉種植計(jì)劃、種植畝數(shù)、收購計(jì)劃、收購數(shù) 量、調(diào)撥計(jì)劃、調(diào)撥數(shù)量等相關(guān)資料, 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處:接收省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處報(bào)送全省煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,市級(jí)公司有關(guān)煙葉種植計(jì)劃、種植畝數(shù)、收購計(jì)劃、收購數(shù)量、調(diào)撥計(jì)劃、調(diào)撥數(shù)量等相關(guān)資料。通過對(duì)比分析有關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營的依法依規(guī)情況,對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況,向有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)詢,提出整改要求,并對(duì)上述備案材料整理歸檔保存。 市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科:認(rèn)真履行職責(zé),填寫包括煙葉種植計(jì)劃執(zhí)行、煙葉收購情況在內(nèi)的相關(guān)工作表格,并及時(shí)上報(bào)省級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處。 八、工作操作規(guī)范 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管 理處在確定全省公司的煙葉生產(chǎn)計(jì)劃后,及時(shí)將相關(guān)材料報(bào)送省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處。 市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科在確定煙葉種植分配計(jì)劃后,及時(shí)將相關(guān)材料報(bào)送省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處。 九、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊,充分授權(quán),保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 26 27 附表 全省煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解情況表 單位:畝、萬擔(dān) 市級(jí)公司 畝數(shù) 數(shù)量 備注 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處 處長 : 填報(bào)人: 年 月 日 此表由省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處填寫報(bào)送省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處,由省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處整理、核實(shí)、歸檔。 28 附表 市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)情況表 單位:畝、萬擔(dān)、戶 市級(jí) 公司 計(jì)劃分解 煙葉種植收購 計(jì)劃責(zé)任書 與煙農(nóng)簽訂的 煙葉種植合同 備注 縣煙辦 畝數(shù) 數(shù)量 畝數(shù) 數(shù)量 數(shù)量 戶數(shù) 畝數(shù) 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長: 填報(bào)人: 年 月 日 此表由市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫報(bào)送省公 司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處,并整理歸檔。 29 附表 煙葉種植計(jì)劃執(zhí)行抽查表 合同 編號(hào) 合同種 植畝數(shù) 實(shí)際種 植畝數(shù) 差數(shù) 相差原因 備注 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長: 市局檢查組: 年 月 日 此表在市級(jí)公司落實(shí)煙葉種植計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,檢查煙葉實(shí)際種植畝數(shù)時(shí)使用,由市局 檢查組負(fù)責(zé)填寫,市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報(bào)送省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處,并整理歸檔。 30 附表 煙葉收購情況表 單位:萬擔(dān) 煙葉收購站名稱 有無收購許可證 收購站地址 開秤時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 合同 收購數(shù)量
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