【文章內(nèi)容簡介】 承辦人： 領 導： 單位（部門）： 年 月 日 17 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程規(guī)范 一、工作說明 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作是指省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處對全省行業(yè)內(nèi) “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 進行定期、不定期檢查，檢查結(jié)果進行通報。對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見，促進 “兩煙 ”生 產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提高自律意識， 規(guī)范 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營行為， 保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制在行業(yè)內(nèi)部得到落實。 二、工作內(nèi)容 根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的要求，對 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查，制定檢查方案，通過聽匯報、看資料及實地檢查等方式，檢查 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況，通報檢查結(jié)果，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按照相關程序處理。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 對 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的檢查：此項工作開始于省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān) 督管理崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗，經(jīng)過對兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)檢查，最后在起始部門結(jié)束。 具體工作職責： 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處草擬檢查方案，逐級上報審批。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長：嚴格審查檢查方案和檢查結(jié)果，組織成立檢查工作組，對 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 進行 檢查。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長：嚴格審核檢查方案和檢查結(jié)果，指導和監(jiān)督檢查工作組開展檢查工作。 局長、副局長：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處工作，嚴格審核呈報的檢查方案，提出審批意見，審閱檢查結(jié)果，批準通報。 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)：配合檢查工作組開 展工作，按照檢查組的要求，提供企業(yè)自查、自律方面的資料及各種文件、賬冊、報表等生產(chǎn)經(jīng)營的相關資料。 檢查工作組，實施檢查工作，草擬檢查報告，逐級審批后通報。對檢查中發(fā)現(xiàn) 18 的問題按照相關程序處理。 五、工作文書 檢查函（通知書）（見附件） 檢查工作底稿（見附件） 整改通知書（見附件） 六、工作表 使用晉煙專 [2021]18 號文件《山西省煙草專賣局關于開展 2021 年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的實施方案》中的相關表樣。 七、工作職責 具體工作職責： 省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、煙葉 生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗：擬定檢查計劃，開展檢查工作，如實填寫相關工作文書，留存工作底稿，做好上傳下達工作，及時存檔、認真保管。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長：審查檢查方案，落實領導審批意見，組織、參與和指導檢查工作組的工作，分析相關部門在 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)督方面的現(xiàn)狀以及存在的問題，提出初審和整改意見。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長：審核檢查方案，落實領導審批意見，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作組的工作，分析相關部門在 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)督方面的現(xiàn)狀以及存在的問題，提出審核和整改意見。 局長、 副局長：領導和監(jiān)督內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作，審核內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處呈報的檢查方案、問題和意見，提出審批意見。 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)：按照檢查工作組的要求，提供企業(yè)自查、自律方面的資料及各種文件、賬冊、報表等生產(chǎn)經(jīng)營的相關資料。落實省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作組提出的整改建議，及時報告整改、落實情況。 八 、工作操作規(guī)范 省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗草擬檢查方案，逐級上報審批。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長、副處長在接到呈報后，及時提出審核意見，并呈報領 導。 19 局長、副局長做出批示后，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長、副處長組織實施，成立檢查工作組，公平、公正、客觀的開展考核工作。 “兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應按時報送相關資料，并對提供及報送材料內(nèi)容的真實性負責 。 檢查工作組留存工作底稿，寫出檢查報告。 20 21 附件 1 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 檢 查 函 煙專內(nèi)檢字第 號 ： 按照《煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》， 檢查組 將對你單位（部門）相關工作進行檢查，請予配合。 煙草專賣局 年 月 日 被檢查單位（部門）意見： 單位（部門）負責人： 年 月 日 22 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 檢 查 工 作 底 稿 被檢查 單位（部門） 名稱 檢查事項 開展檢查時間 檢查結(jié)論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時間 檢查組意見及建議 檢查人 時間 被檢查 單位（部門）意見 負責人 時間 23 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 No： 整改 單位（部門） 整 改 事 項 內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督 部門 整 改 意 見 負責人： 年 月 日 整 改 單 位 （部門） 意 見 單位（部門）負責人： 年 月 日 24 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要組成部分，本流程規(guī)范是指：省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處對全省范圍內(nèi)的煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位的煙葉種植、收購、調(diào)撥等情況依法進行全過程的專賣管理監(jiān)督，保障煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動。 二、工作內(nèi)容 省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處通過對比分析相關單位、部門報送的備案材料，對煙葉的生產(chǎn)、收購、調(diào)撥、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)和處理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的違法違規(guī)問題，保 障正常的生產(chǎn)經(jīng)營流通秩序。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此流程開始于省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處，經(jīng)過對省級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處、市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科等部門的各項監(jiān)督檢查，最后在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理處結(jié)束。具體步驟為： 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處通過市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報送的相關材料，了解掌握市級公司對煙葉種植計劃的分解、煙葉收購合同的簽訂執(zhí)行以及煙葉的調(diào)撥、倉儲和運輸?shù)惹闆r。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處通過省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處報送的相關材料，了解掌握全省煙葉種植計劃的分解、煙葉收購合同的 簽訂執(zhí)行以及煙葉的調(diào)撥、倉儲和運輸?shù)惹闆r。 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處收集、整理、核查相關備案資料并存檔。 五、工作表 全省煙葉生產(chǎn)計劃分解情況表 （見附表） 市級公司煙葉生產(chǎn)情況表 （見附表） 煙葉種植計劃執(zhí)行抽查表 （見附表） 25 煙葉收購情況表 （見附表） 煙葉調(diào)撥情況表 （見附表） 煙葉倉儲情況表 （見附表） 六、工作文書 質(zhì)詢函（見附件） 整改通知書（見附件） 質(zhì)詢回復函（見附件） 七、工作職責 具體工作職責： 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處：接收市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報送的有關煙葉種植計劃、種植畝數(shù)、收購計劃、收購數(shù) 量、調(diào)撥計劃、調(diào)撥數(shù)量等相關資料， 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處：接收省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處報送全省煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計劃，市級公司有關煙葉種植計劃、種植畝數(shù)、收購計劃、收購數(shù)量、調(diào)撥計劃、調(diào)撥數(shù)量等相關資料。通過對比分析有關數(shù)據(jù)監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營的依法依規(guī)情況，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，向有關部門進行質(zhì)詢，提出整改要求，并對上述備案材料整理歸檔保存。 市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科：認真履行職責，填寫包括煙葉種植計劃執(zhí)行、煙葉收購情況在內(nèi)的相關工作表格，并及時上報省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處。 八、工作操作規(guī)范 省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管 理處在確定全省公司的煙葉生產(chǎn)計劃后，及時將相關材料報送省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處。 市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科在確定煙葉種植分配計劃后，及時將相關材料報送省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處。 九、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門配置相應的計算機軟硬件系統(tǒng)。 必須給相關工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 26 27 附表 全省煙葉生產(chǎn)計劃分解情況表 單位：畝、萬擔 市級公司 畝數(shù) 數(shù)量 備注 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處 處長 ： 填報人： 年 月 日 此表由省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處填寫報送省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，由省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處整理、核實、歸檔。 28 附表 市級公司煙葉生產(chǎn)情況表 單位：畝、萬擔、戶 市級 公司 計劃分解 煙葉種植收購 計劃責任書 與煙農(nóng)簽訂的 煙葉種植合同 備注 縣煙辦 畝數(shù) 數(shù)量 畝數(shù) 數(shù)量 數(shù)量 戶數(shù) 畝數(shù) 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長： 填報人： 年 月 日 此表由市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫報送省公 司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處，并整理歸檔。 29 附表 煙葉種植計劃執(zhí)行抽查表 合同 編號 合同種 植畝數(shù) 實際種 植畝數(shù) 差數(shù) 相差原因 備注 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長： 市局檢查組： 年 月 日 此表在市級公司落實煙葉種植計劃實際執(zhí)行情況，檢查煙葉實際種植畝數(shù)時使用，由市局 檢查組負責填寫，市級公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科報送省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處，并整理歸檔。 30 附表 煙葉收購情況表 單位：萬擔 煙葉收購站名稱 有無收購許可證 收購站地址 開秤時間 結(jié)束時間 合同 收購數(shù)量