縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范(文件)
【正文】 內(nèi)容和核查期限。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ? （三）同級(jí)監(jiān)管 ? ? 各縣級(jí)煙草專賣(mài)局。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級(jí)監(jiān)管 ? ? 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)制定的規(guī)范經(jīng)營(yíng)有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后 5日內(nèi)由本部門(mén)專賣(mài)內(nèi)管員送專賣(mài)內(nèi)管部門(mén)備案。 ? 核對(duì)分析要對(duì)照專賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警產(chǎn)生處理情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的要查明原因。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級(jí)監(jiān)管 ? 卷煙監(jiān)管員每月對(duì)專賣(mài)零售許可證信息系統(tǒng)、卷煙營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中的零售戶信息進(jìn)行對(duì)比分析，出現(xiàn)以下情況，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)： ? （ 1）頻繁修改卷煙零售戶類(lèi)別、訪銷(xiāo)電話等信息的。 ? 卷煙監(jiān)管員每個(gè)月對(duì)應(yīng)急用煙進(jìn)行檢查，出現(xiàn)以下情況，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)： ? （ 1）檢查卷煙零售發(fā)票或臺(tái)賬，對(duì)一次性銷(xiāo)售卷煙數(shù)量超過(guò) 50條的，按無(wú)證批發(fā)查處。 ?（二）縣級(jí)局開(kāi)展同級(jí)監(jiān)管工作需要掌握的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資料： 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)內(nèi)控制度及營(yíng)銷(xiāo)策略； 日、周、月銷(xiāo)售報(bào)表； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷(xiāo)配送數(shù)據(jù)； 零售戶的基礎(chǔ)資料； 自營(yíng)零售店的訂貨單、銷(xiāo)售發(fā)票及相關(guān)銷(xiāo)售臺(tái) 帳； 特殊煙銷(xiāo)售的記錄臺(tái)帳及相關(guān)資料； 卷煙促銷(xiāo)審批表； 其他需要提供的資料 Your site here 四、檔案管理 ?（三）內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)的卷煙經(jīng)營(yíng)的規(guī)章制度以及日常監(jiān)管所需要收集的資料、監(jiān)管過(guò)程形成的相關(guān)表格和文書(shū)等資料每月整理歸檔，按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。歸還時(shí)，要保證檔案材料完整無(wú)損。 Your site here 六、質(zhì)量記錄 ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作底稿 ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表 ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查函 ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表 ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督整改通知書(shū) ?內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記臺(tái)賬 ?內(nèi)部專賣(mài)管理同級(jí)監(jiān)管檢查表 LOGO 謝謝大家！ 。 ?（六）內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作的檔案資料要按照檔案管理的要求，及時(shí)移交單位檔案管理部門(mén)。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣(mài)監(jiān)督工作檔案時(shí)，必須履行登記、簽收手續(xù)。 Your site here 二、工作內(nèi)容 ?（三）同級(jí)監(jiān)管 ? 卷煙監(jiān)管員對(duì)卷煙配送進(jìn)行檢查 ? （ 1）每周隨機(jī)電話詢?cè)L 50名零售戶，核實(shí)是否收到訂單上顯示的卷煙，對(duì)零售戶反映的未收到卷
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