【正文】 月度 5 營銷中心 月度合同執(zhí)行匯總表、統(tǒng)計報表 綜合管理員 月度 6 營銷中心 合同變更、調(diào)整、退貨審批表 貨源管理員 按實及時 7 營銷中心 卷煙商商調(diào)劑審批表 貨源管理員 按實及時 8 營銷中心 月度（周）貨源供應(yīng)計劃表 貨源管理員 月（周） 9 營銷中心 合理定量標準表 月度 10 市直營銷部 電話訂貨異常處理情況 電訂部主任 按實及時 11 市直營銷部 應(yīng)急補貨臺帳 市場經(jīng)理 月度 12 市直營銷部 大中型商場、連鎖超市貨源供應(yīng)情況 市場經(jīng)理 月度 13 市直營銷部 集團用煙審批匯總表 月度 14 市直營銷部 零售業(yè)態(tài)變動統(tǒng)計表 客服中心 綜合管理員 季度 15 配送中心 代收點審批情況 送貨部主任 按實及時 16 配送中心 入庫臺帳 保管員 月度 17 配送中心 卷煙到貨確認情況統(tǒng)計表 月度 18 配送中心 卷煙掃碼月度統(tǒng)計表 掃碼員 月度 19 配送中心 退貨情況 按實及時 20 財務(wù)處 月度商品進銷存報表 商品帳會計 月度 21 專賣處 許可證增減變動情況 九、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度 第一條 為進一 步提高對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認識，促進領(lǐng)導干部特別是主要領(lǐng)導干部認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責，制定本制度。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導小組根據(jù)工作開展情況，可適時修改備案項目表。 第六條 報送周期為半年的，原則上在每年一月上旬、七月上旬報送備案，報送周期為月度的，原則上在次月上旬報送備案，報送周期為按實及時的，原則上在事情發(fā)生后兩個工作日內(nèi)報送備案。凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)分管專賣工作的領(lǐng)導同意后方可調(diào)閱，并應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)及時歸還。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員應(yīng)當認真做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，并按規(guī)定認真進行查實。 八、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督源頭備案制度 第一條 為進一步加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，實行源頭備案，進行事前監(jiān)管，制定本制度。 第七條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導致報告嚴重失實的，一經(jīng)查實，嚴肅處理。 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告必須由單位負責人簽發(fā)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的真實性。指針對本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施及整改情況 。指本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中所發(fā)現(xiàn)的問題。指本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。指按照省、市局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，開展同級監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要工作情況，要有相關(guān)數(shù)字的匯總、說明。指依據(jù)國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。月報、季報時間如遇節(jié)假日可順延上報。 第二條 市級局 每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的 5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題要在 48小時內(nèi)報省局； 縣級局每月向市級局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的卷煙輔料生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在 24小時內(nèi)上報市局。 第八條 本制度由 ＃＃ 市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對行業(yè)內(nèi)各級領(lǐng)導干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核的重要依據(jù)。 第五條 根據(jù)檢查對象和范圍，每季度組織一次重點檢查，每半年組織一次全面檢查，根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要可以隨時進行檢查。 依法依規(guī)查處生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關(guān)責任人的責任。 利用計算機信息管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù) 經(jīng)營部門組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的計劃、價格、供進貨渠道等情況進行網(wǎng)上監(jiān)管。 查閱、復制生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。 要求生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作有關(guān)的文件、報表和資料。 詢問生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項做出說明。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象： ＃＃ 煙濾嘴有限責任公司、同級煙草公司、縣級卷煙營銷部。 六、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查制度 第一條 為 切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章，制定本制度。 組織對市局派駐 煙濾嘴 廠內(nèi)管辦工作人員的培訓教育，提高人員素質(zhì)。 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處負責向市局派駐過 煙濾嘴 內(nèi)管辦傳達貫徹國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作政策、制度、和相關(guān)要求，并監(jiān)督落實情況。 市局派駐 煙濾嘴 廠內(nèi)管辦在市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處的領(lǐng)導下開展工作，具體負責對 煙濾嘴 廠的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工 作。 第九條 在內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當事人的責任。 第七條 查處行業(yè)內(nèi)部卷煙輔料生產(chǎn)經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的案件，應(yīng)當依照有關(guān)報告制度及時向省局報告。 查處行業(yè)內(nèi)卷煙輔料生產(chǎn)經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的案件做出的行政處罰決定，按照當事人要求，依法應(yīng)當組織聽證或行政復議的，嚴格依照法定程序執(zhí)行；既 需要做出行政處罰，同時又根據(jù)內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定需要對相關(guān)責任人做出行政處分的，應(yīng)當及時移交紀檢監(jiān)察部門查處。 第三條 全市行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的案件實行屬地管轄原則。 四、 ＃＃ 市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度