【文章內(nèi)容簡介】 ，按照管理職能，由相關(guān)單位以生產(chǎn)作業(yè)計劃和預(yù)算單價為基礎(chǔ)，充分論證生產(chǎn)地質(zhì)條件變化，并根據(jù)各單位職責，分別測算出單位生產(chǎn)、成本費用等指標，原則上生產(chǎn)指標由生產(chǎn)科及開拓科負責、材料消耗指標由經(jīng)考辦負責、電力消耗指標由機電科負責、修理費用指標由設(shè)備中心負責、單體租賃指標由生產(chǎn)科負責、物資回收指標由物供中心負責、煤質(zhì)預(yù)測指標由洗煤廠負責，管理規(guī)劃科負責將生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標通過信息化手段傳遞下發(fā)到各單位。各專業(yè)同各單位（區(qū)隊）簽訂月度經(jīng)營承包責任書，一并下達各采掘頭面單產(chǎn)、單進指標，作為基層單位月度工作目標考核及內(nèi)部市場化結(jié)算的依據(jù)。同時，各單位（區(qū)隊）要進一步將生產(chǎn)、成本費用預(yù)算指標細化分解落實到具體工作面、巷道及班組和個人。（四）考核與監(jiān)督 全面預(yù)算日常管理及考核兌現(xiàn)工作由財務(wù)科、經(jīng)考辦、工資科等相關(guān)科室負責，堅持“公開透明、客觀公正、分級評價、定量和定性相結(jié)合、適度激勵”的原則。各單位（科室）每月3日前，將上月歸口管理范圍內(nèi)全面預(yù)算指標的管控情況和執(zhí)行結(jié)果，進行統(tǒng)計、整理、分析后報全面預(yù)算管理辦公室，全面預(yù)算管理辦公室根據(jù)單位預(yù)算執(zhí)行完成情況和費用節(jié)超程度，按公司出臺的考核獎懲管理辦法逐項對應(yīng)考核。（1）管理人員和職能部門的績效收入，按百分制標準與預(yù)算指標完成情況掛鉤，按月兌現(xiàn)。（2）基層單位考核收入，在執(zhí)行內(nèi)部市場化勞務(wù)單價的基礎(chǔ)上與預(yù)算指標完成情況掛鉤，按月兌現(xiàn)。（3）月度考核結(jié)果需上報全面預(yù)算管理委員會審批后下發(fā)。為解決考核過程中出現(xiàn)的壟斷及人情等不公開、不公平、不公正的問題，做到客觀真實評價全面預(yù)算管理各項指標的完成情況。按照“凡是考核者都是被考核者”的工作理念，對管控文件實行分層級、嚴閉合管理。將全公司考核主體分為四個層級，自上而下分別為考核決策層、審核監(jiān)督層、主辦考核層、落實執(zhí)行層。（1）考核決策層：是全公司考核部門的最高管理層，負責對各項考核意見進行研究確認、審核批準。同時，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項相關(guān)工作。（2）審核監(jiān)督層：由經(jīng)考辦、審計科、督察辦等相關(guān)監(jiān)督單位組成，負責對工作主辦責任單位進行監(jiān)督考核，對制度和管理措施的考核落實情況實施監(jiān)督檢查。審核監(jiān)督層各部門之間要形成分工明確、互相監(jiān)督的閉合機制。（3）主辦考核層：指管控文件和工作任務(wù)的主辦考核部門、配合部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部室組成，負責本部門管控文件、任務(wù)落實情況的考核并落實獎罰。（4）落實執(zhí)行層：指執(zhí)行落實預(yù)算指標的各專業(yè)、單位、區(qū)隊，要貫徹落實文件各項規(guī)定，強化執(zhí)行和服從意識，確保各項工作有序開展。由審計科定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行全面審計，主要防范生產(chǎn)、經(jīng)營中存在的問題，及時糾正經(jīng)營偏差，為公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)開展提供監(jiān)督保障機制。審計科依照內(nèi)部審計準則的要求，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，要明確責任單位及責任人，并提出整改意見，從審計監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行控制程序的有效性入手，加強半年和全年審計力度，突出重點時段審計、重點環(huán)節(jié)監(jiān)督，強化審計結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用。（四）分析與調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行部門是預(yù)算分析的責任單位，要對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析，并向全面預(yù)算管理辦公室報送預(yù)算執(zhí)行情況分析報告。全面預(yù)算管理辦公室是預(yù)算匯總分析的責任部門，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況制定初步的意見和建議，并向全面預(yù)算管理委員會報送預(yù)算匯總分析報告。（1）月度預(yù)算分析突出預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和偏差，加強動態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題，分析偏差，并及時采取措施整改，嚴格落實，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。（2）季度預(yù)算分析突出全面性，客觀分析預(yù)算的執(zhí)行情況，并通過趨勢預(yù)測，及時調(diào)整下季度預(yù)算安排，確保全年預(yù)算的完成。主要是全面分析生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)指標的完成情況，對實際完成值與預(yù)算目標差距較大的指標進行重點分析，查找原因，找出根源，抓住關(guān)鍵問題，提出整改措施。并對上一季度經(jīng)濟活動分析確定的各項措施的落實情況，進行考核、總結(jié)。（3）預(yù)算要全面系統(tǒng)分析預(yù)算執(zhí)行情況，總結(jié)各項生產(chǎn)經(jīng)濟活動對預(yù)算的影響，評價預(yù)算目標的完成，為下預(yù)算提供客觀依據(jù)。（4）根據(jù)管理需要和特殊情況，對預(yù)算執(zhí)行進行不定期分析和專題分析。對預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時上報全面預(yù)算管理委員會。（5）加強預(yù)算執(zhí)行的預(yù)警分析，收集與預(yù)算有關(guān)的各種生產(chǎn)經(jīng)營信息，通過分析預(yù)測，對未來可能出現(xiàn)影響預(yù)算實施的重大因素進行評估，并提前制定充分的防范和治理措施。（6）充分發(fā)揮全面預(yù)算管理的事前防范、事中控制和事后分析作用。加強預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和預(yù)算目標的對比，分析差異形成的原因。對不利差異提出改進措施，加以控制；對有利差異總結(jié)先進經(jīng)驗和好的做法，予以推廣。全面預(yù)算指標一經(jīng)批準，一般不予調(diào)整。但按照例外管理原則，各單位如具備下列條件，按程序進行調(diào)整。（1）調(diào)整條件①地質(zhì)條件發(fā)生變化，導致生產(chǎn)環(huán)境受到客觀影響，為發(fā)揮內(nèi)部市場化激勵作用，需對應(yīng)調(diào)整內(nèi)部市場化勞務(wù)單價，由專業(yè)和經(jīng)考辦及時到現(xiàn)場查看，并制定調(diào)整計劃。②由于客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，導致預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)重大偏差，原預(yù)算指標無法完成，必須調(diào)整指標從而使預(yù)算更符合客觀實際。③由于公司機構(gòu)設(shè)臵或經(jīng)營規(guī)模發(fā)生變化，導致預(yù)算指標需要重新分配、歸并或修訂，即預(yù)算在已有預(yù)算項目之間的調(diào)整。（2）調(diào)整程序①由預(yù)算執(zhí)行部門提出申請，并說明具體原因，上報全面預(yù)算管理辦公室。②全面預(yù)算管理辦公室在接到申請后，要嚴格審核、調(diào)查論證，在確定情況屬實后，方可上報全面預(yù)算管理委員會。③全面預(yù)算管理委員會根據(jù)調(diào)查情況，最終決定預(yù)算指標的調(diào)整方案。六、組織機構(gòu)（一）為保證公司全面預(yù)算管理工作的順利有效開展，公司成立全面預(yù)算管理委員會，負責公司全面預(yù)算管理的領(lǐng)導工作。主任：公司經(jīng)理 黨委書記 副主任：公司其他班子成員 成員：公司各專業(yè)副總師 全面預(yù)算管理委員會職責：。（單位）對于預(yù)算指標的反饋意見并審核批準預(yù)算指標的調(diào)整。（二）全面預(yù)算管理委員會在財務(wù)科設(shè)全面預(yù)算管理辦公室，負責全面預(yù)算管理的具體事務(wù)性工作。主任：宋照峰副主任：曹建、殷召輝、張同原、賈廣水、王啟祥、陳寶紅成員：經(jīng)營管理部有關(guān)業(yè)務(wù)人員全面預(yù)算管理辦公室職責：。，組織全面預(yù)算指標的測算、編制、匯總工作。（科室）對預(yù)算指標的反饋意見。（科室）分解工作。7..預(yù)算編制過程的各項數(shù)據(jù)收集、傳輸、管理、保管工作。七、其它規(guī)定（一）對于預(yù)算指標（節(jié)超）獎罰在單項管理辦法中規(guī)定。（二）對于違反預(yù)算程序的單位責任人給予不少于100元罰款，并通報批評，情節(jié)嚴重的將進一步追究責任。八、本管理辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件： 附件1 2016年全面預(yù)算指標和責任分工為進一步加強內(nèi)部全面預(yù)算指標的管控，突出線、專業(yè)管控，明確責任，嚴抓落實，確保完成2016年集團公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，結(jié)合公司實際，經(jīng)研究，特制定《2016年全面預(yù)算指標和責任分工》。一、預(yù)算指標（一）毛煤提升量335萬噸，奮斗目標350萬噸；商品煤產(chǎn)量260萬噸，奮斗目標270萬噸；精煤產(chǎn)量210萬噸，奮斗目標220萬噸。（二）掘進直線進尺12500米（其中開拓進尺2144米）。（三）總收入91545萬元。其中：付煤公司83416萬元，矸石熱電公司8129萬元。（四）利潤總額6800萬元，奮斗目標8800萬元。其中：付煤公司5000萬元，矸石熱電公司1800萬元。（五） %。（六）經(jīng)營現(xiàn)金凈流量14325萬元。其中：付煤公司12292萬元，矸石熱電公司2033萬元。（七）可控管理費用同比下降10%。（八）三個煤量，、。（九）%。二、主要指標分解落實及責任人（一）原煤生產(chǎn)回采提升量：計劃323萬噸，%，事故率1小時/萬噸以下，201皮帶原煤熱值5400大卡/千克。指標責任人：王成、張克偉、王森全、王樹亮（二）掘進進尺及掘進煤量掘進進尺：計劃直線12500米（其中開拓進尺2144米）。指標責任人：牟國禮、馬敬龍、馬翠元（三）商品煤銷售、精煤生產(chǎn)及煤質(zhì)管理商品煤、精煤生產(chǎn)及煤質(zhì)管理指標：商品煤銷售計劃260萬噸（其中精煤210萬噸、洗混煤27萬噸、煤泥23萬噸、洗矸52萬噸）；全年入洗加工原煤312萬噸，精煤回收率達到67%；201皮帶混煤熱值不低于5400大卡/千克；煤質(zhì)管理全過程受控，商品煤合格率達到100%，杜絕煤質(zhì)糾紛；從生產(chǎn)、配采、運輸?shù)较催x、銷售等環(huán)節(jié)加強煤質(zhì)管理，月初洗煤廠、地測科根據(jù)各采煤工作面實際情況，按月下達煤質(zhì)計劃，月底將煤質(zhì)考核結(jié)果報經(jīng)考辦落實、兌現(xiàn)，質(zhì)高多獎，質(zhì)差重罰，確保煤質(zhì)達標。指標責任人：王祥明、趙文慶、徐偉同、徐欽文。（四）材料費。指標責任人：王祥明、羅忠、宋照峰、賈廣水。具體指標分解、責任單位與責任人如下：，指標責任人：王成。，指標責任人：王祥 16明。，指標責任人：喬秉坤。，指標責任人：王祥明。其中：（1）。指標責任人：王成。（2）專業(yè)控制費用：①，修舊利廢實現(xiàn)目標30萬元。指標責任人：王成、張克偉、王森全、王樹亮。②，修舊利廢實現(xiàn)目標20萬元。指標責任人：牟國禮、馬敬龍、馬翠元。③，修舊利廢實現(xiàn)目標30萬元。指標責任人：程傳印、付文東、張瑞君、李稼祥。④，修舊利廢實現(xiàn)目標10萬元。指標責任人：張道福、陳克生、趙之合、王明龍、鄧運超。（3），其中：；；。指標責任人：王成、牟國禮、程傳印。指標責任人：王祥明、趙文慶、徐偉同、徐欽文、彭向峰。（1）單位控制費用：①。②。③。④洗煤廠修舊利廢目標10萬元。（2）。指標責任人：王祥明。指標責任人：喬秉坤、李君、靳濤、陳浩。（1）單位控制費用：①。②。（2）專項考核費用6萬元。指標責任人：喬秉坤。（1）辦公室公車柴、汽油及其它材料預(yù)算24萬元。指標責任人：楊雙全。（2）調(diào)度室通信維護費預(yù)算10萬元。指標責任人：劉吉華。（3）。指標責任人：王凡華。（4）勞保用品預(yù)算411萬元。指標責任人：宋照峰、曹建。（5）公司預(yù)留費用100萬元。指標責任人：王祥明、羅忠、宋照峰、賈廣水。（五）電力。指標責任人：程傳印、付文東、張瑞君。具體指標分解、責任單位與責任人如下：，（毛煤提升量335萬噸）。（1），（回采提升量323萬噸）。指標責任人：王成、王森全、張克偉、王樹亮。（2），（直線進尺12500米）。指標責任人：牟國禮、馬敬龍、馬翠元。（3）。其中：、皮帶工區(qū)469萬度、。指標責任人：程傳印、付文東、張瑞君。（4）。指標責任人：張道福、趙之合、王明龍。其中：、煤質(zhì)運銷中心48萬度、。指標責任人：王祥明、羅忠、宋照峰。其中：、。指標責任人：喬秉坤、李君。考核辦法：各專業(yè)按分解指標承包控制，節(jié)超按50%對等獎罰，納入各專業(yè)內(nèi)部市場化工資結(jié)算，其中3%落實到指標責任人，月度考核，月度兌現(xiàn)。同時，按照業(yè)績量化評分標準聯(lián)責相關(guān)科室績效工資?；鶎訂挝浑娰M節(jié)超按50%對等獎罰，納入單位內(nèi)部市場化工資結(jié)算，其中20%落實到區(qū)隊三大員，月度考核，月度兌現(xiàn)。具體考核規(guī)定按《2016年電力市場管理辦法》執(zhí)行。（六）修理。指標責任人：程傳印、王成、李家祥、殷昭輝。具體指標分解、責任單位與責任人如下：。指標責任人：王成、王森全、張克偉、王樹亮。指標責任人：牟國禮、馬敬龍、馬翠元。指標責任人：程傳印、付文東、張瑞君。，其中洗煤廠修理費用60萬元，煤質(zhì)運銷中心修理費用30萬元。指標責任人：王祥明、羅忠、宋照峰?？己宿k法：各專業(yè)按分解指標承包控制，節(jié)超按20%對等獎罰，納入各專業(yè)內(nèi)部市場化工資結(jié)算，其中3%落實到指標責任人，季度考核，季度兌現(xiàn)。同時，按照業(yè)績量化評分標準聯(lián)責相關(guān)科室績效工資。各專業(yè)負責對基層使用單位進行分解承包，每月初核定當月計劃，月底對比完成情況，每月考核結(jié)果報經(jīng)考辦落實 20兌現(xiàn)。外委維修由公司歸口管理科室經(jīng)辦，但是職能科室、區(qū)隊有參與、比質(zhì)比價、定價等建議權(quán)。內(nèi)修配件費用，由設(shè)備管理中心、送修專業(yè)科室共同編制修理計劃，月初按計劃下達費用指標，月底考核依據(jù)雙方簽字的配件明細及金額為準。另外，區(qū)隊加工自制服務(wù)發(fā)生材料由被服務(wù)單位承擔，費用以雙方確認簽字單據(jù)為準，月末由經(jīng)考辦進行費用劃轉(zhuǎn)。（七）設(shè)備租賃（）。指標責任人：王成、張克偉、王森全、王樹亮。指標責任人：程傳印、付文東、李家祥、張瑞君。、礦壓表、頂板在線監(jiān)測租賃費180萬元。指標責任人：王成、張克偉、王森全、王樹亮?？己宿k法：普機、支護單體、礦壓表、頂板在線監(jiān)測租賃費由指標責任人承包控制，節(jié)超按20%對等獎罰，納入各專業(yè)內(nèi)部市場化工資結(jié)算，其中3%落實到指標責任人，月度考核，季度兌現(xiàn)。同時，按照業(yè)績量化評分標準聯(lián)責相關(guān)科室績效工資。支護單體由生產(chǎn)科對基層使用單位實行內(nèi)部租賃，每月初核定當月計劃，月底對比完成情況，每月租賃費考核結(jié)果報經(jīng)考辦落實兌現(xiàn)。普機設(shè)備由設(shè)備管理中心對基層使用單位實行內(nèi)部租 21賃，每月初核定當月計劃，月底對比完成情況，每月租賃費考核結(jié)果報經(jīng)考辦落實兌現(xiàn)。（八）限額經(jīng)費、。指標責任人：楊雙全及各單位負責人。指標責任人：劉吉華及各單位負責人。指標責任人：李強及各單位負責人。指標責任人：彭向峰及各單位負責人?？己宿k法：由指標責任單位總額控制分解，使用單位實行包干控制，月度考核，季度兌現(xiàn)，按節(jié)約（超支）額的100%增提（扣減）結(jié)算工資，其10%落實到部門領(lǐng)導，90%落實到部門其他人員，由部門領(lǐng)導決定獎罰金額的分配。（九）非生產(chǎn)性支出非生產(chǎn)性支出具體指標由財務(wù)科分解、控制實施。指標責任人：王祥明、羅忠、宋照峰。（十）經(jīng)營業(yè)績考核 主要經(jīng)濟指標：。其中：付煤公司83416萬元，矸石熱電公司8129萬元。，奮斗目標8800萬元。其中：付煤公司5000萬元，矸石熱電公司1800萬元。 %。其中：付煤公司12292萬元，矸石熱電公司2033萬元。%。指標責