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正文內(nèi)容

員工加班費(fèi)用報銷規(guī)定(編輯修改稿)

2024-11-04 02:40 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費(fèi)用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。第五條 市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報銷規(guī)定執(zhí)行。第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。第九條 手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費(fèi)用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體程序要求:一、費(fèi)用申請費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請單》,由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。費(fèi)用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費(fèi)用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。差旅費(fèi):員工出差需事先填寫《費(fèi)用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。招待費(fèi):員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)事先填寫《費(fèi)用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。個人通訊費(fèi):部門個人通訊費(fèi)報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費(fèi)用報銷審核依據(jù)。車輛費(fèi)用:車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。二、費(fèi)用審核費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理?,F(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費(fèi)精算書》,并附真實(shí)、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費(fèi)用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請單》。報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。審核內(nèi)容包括:費(fèi)用報銷是否經(jīng)費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;需辦公室復(fù)審的費(fèi)用是否已經(jīng)審核;報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定;報銷憑證是否真實(shí)、合法、齊全;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi);在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點(diǎn),審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。三、費(fèi)用報銷經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費(fèi)用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款?,F(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。四、報銷憑證報銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;差旅費(fèi)報銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》,附《出差申
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