【文章內容簡介】 況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領導獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。（2）嚴禁推薦投標單位，一經發(fā)現，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。商務資質審核招標小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報招標采購部主管領導審批?？疾旃こ填惒牧显O備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據實際情況確定需考察單位。考察由招標采購部負責人（或主管領導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據考察結果確定最終入圍供應商名單。第二十三條供應商庫管理根據供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：合格供應商庫經商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。不合格供應商庫考察不合格供應商原則上三年內不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。禁止合作供應商庫供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。招標采購部每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報招標采購部主管領導審批后執(zhí)行。第二十四條技術標評定收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領導審批。技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批。第二十五條招標文件的編制及發(fā)放招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。招標采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。第二十六條開標及評標從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；開標、評標會現場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加。經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。第二十七條定標及審批權限最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權限報審。審批權限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領導審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結果告知招標結果獲批準同意后，招標小組應當在10日內向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結果告知所有未中標人，并由公司財務部辦理退還投標保證金。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產及運輸等設備零部件磨損后，經判定具有修復利用價值，以及部分產品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協單位加工的業(yè)務，具體涵蓋是指公司生產設備部件及配件的修補。第三十條操作流程需求部門提出委外加工申請，交技術部門可行性判定；技術部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術要求、質量要求等，并報其主管領導批準后交招標采購部。根據預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協議。第八章合同管理：第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。第三十二條合同范本采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效依據“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經對應權限逐級審批后，才可蓋章生效。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復印件一份。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產管理部門等部門共同參與驗收，并經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數統計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質異議到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。第十章單據管理第三十八條單據類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證?！哆M倉單》一式兩聯：倉庫、財務部。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、招標采購部。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。一式三聯：財務部、使用單位、招標采購部。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第三十九條單據由公司負責印制。第十一章結算管理第四十條結算依據《陜西瑞德寶爾投資有限公司應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。第四十一條對賬流程招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。第四十二條支付流程每月15日前，根據雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月2125日由財務部根據已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。第十一章廉潔管理第四十三條體系構建實行部門內部自查、審計部定期業(yè)務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。第四十四條適用范圍公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務往來部門的人員。第四十五條廉潔13條禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務的的宴請和娛樂等消費活動禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。禁止向供應商提出與業(yè)務工作無關的要求。禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。禁止利用職