【正文】 第九章 附 則第二十條：本辦法自頒布之日起實行。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。第七章 資料、樣品存檔及驗收第十七條：對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。第十六條：合同的簽約。第十五條：合同前評審為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。采用競爭性談判采購形式采購1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。第五章 招標采購形式第十一條 物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。第四章 組織實施第七條 物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。第三章 招標采購原則第三條 遵循公開、公平、公正原則。工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。第四章 組織實施234第五篇：采購招標流程及管理制度采購招標流程及管理制度（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。第三章 招標采購原則第三條 遵循公開、公平、公正原則。３、機械設備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標。依據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，特制定本辦法。九、本制度由材料處負責解釋，經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行，修改亦同。嚴格按照合同進行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導同意。對分管的工作，應按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟私、徇私舞弊，不準利用職權(quán)之便從事有償中介活動。不得索要或接受供應商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應商等單位報銷任何應由工作人員個人支付的費用等。八、材料招標采購參與人員守則必須遵紀守法，恪守職業(yè)道德和工作紀律，愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。六、通過招標或詢價已確定供應商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責人向公司出具借條并經(jīng)財務處負責人審核董事長審批后，由財務處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。材料款的支付申請由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進行操作。若已與供應商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當日網(wǎng)上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規(guī)定的要求），經(jīng)財務處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。然后依據(jù)合同會簽流程進行會簽審批，經(jīng)董事長審批后方可與供應商簽訂，簽訂后將合同復印件發(fā)送至財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。詢標會議結(jié)束后，由材料處負責編制《詢標（開標）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標意見，并由各部門參與人員進行簽字確認，然后由材料處負責人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預算處提供的材料清單，詢標開標情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財務處項目管理會計保存，材料處采購員負責將復印件經(jīng)項目管理會計蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。材料處收集報價單后，負責編制詢標情況表，詢標情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，提前一天通知各供應商及詢標參與部門（材料處、財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室），同時將詢標情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標會議及材料驗收過程中予以對照、確認。在收集供應商報價單的同時須收集供應商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證復印件，材料處負責建立供應商檔案，同時將上述資料復印件給財務處備案。材料處負責根據(jù)預算處提供的材料預算清單或者在沒有預算處提供的材料預算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開展所有材料的招投標活動，確保材料能夠滿足項目施工需要，由材料處采購人員負責編寫《招標簡章》（附件一），明確所需招標采購材料的相關(guān)信息，然后將招標簡章報材料處、財務處、督查處等處室的負責人進行審核，審核后報公司分管領(lǐng)導進行審批。財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負責參與供應商的洽談、開標評審、供應商考察、材料采購合同會簽等事務，確保材料采購做到程序公開、價格透明。三、招投標組織材料招標采購工作，由材料處組織實施。一、招標采購原則招標活動應遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。第四十八條本制度由公司負責解釋。所有與我公司有業(yè)務往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協(xié)議書。1違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關(guān)處理。1禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。禁止利用職權(quán)向供應商借錢和無償占用其財物。禁止利用職權(quán)向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。禁止向供應商提出與業(yè)務工作無關(guān)的要求。禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。第四十四條適用范圍