【文章內容簡介】 。2． 采購方式規(guī)定2．1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：（1） 物料使用狀況。（2） 物料需求數(shù)量。（3） 物料需求頻率。（4） 市場供需狀況。（5） 經(jīng)驗。（6） 價格。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1） 集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。（2） 合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。3． 詢價、議價3．1詢價（1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。（3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。（4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。（5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。（6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。（7） 詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價（1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。（2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供應商議價：（1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。（2） 采購頻率明顯增加時。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時。（4） 本次報價偏高時。（5） 有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。（6） 公司策略需要降低采購成本時。（7） 其他有利條件時。3．3．2其他注意事項（1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。（3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。4． 附件[附件]GB021《采購詢價單》[附件]GB021采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單：采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號：GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1． 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2． 請購規(guī)定2．1請購的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。（3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。（4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。（5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準權限2．2．1國內物料采購核準權限（1） 請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。（2） 請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。（3） 請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．2．2國外物料采購核準權限（1） 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。（2） 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。（3） 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．3請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。（2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。（2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價（1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。（3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（4） 采購議價采購交互議價之方式。（5） 議價應注意品質、交期、服務兼顧。3．2．2呈核及核準（1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。（2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。（3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。3．2．3訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。（3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。3．2．4驗收與付款（1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。（2） 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內采購作業(yè)方式進行。3．3．2呈核及核準參照國內采購作業(yè)方式進行。3．3．3訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或Email形式確認交期。（2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3．3．4進口事務處理（1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。（2） 辦理進口保險與公證。（3） 進口船務安排。（4） 進口結匯。（5） 依國家法令申辦進口稅。（6） 提供提貨文件。（7） 辦理進口報關手續(xù)。（8） 報關。（9） 公證。（10）退匯。4． 附件[附件]GB031《訂購單》[附件]GB031訂 購 單 NO： 日期： 請購單號廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期 數(shù)量123456合 計合計金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。二、 品質1． 依照圖紙要求。2． 進料檢驗：依MILSTDI05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。三、 不良處理1． 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。四、 附件1．產(chǎn)品圖紙： 張2．檢驗標準： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度 P885 采購價格管理文件編號：GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。1． 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2． 價格審核規(guī)定2．1報價依據(jù)（1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。2．2價格審核（1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。（2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（3） 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。（4） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。（5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。（7） 《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供應商。2．3價格調查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。（4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（5） 在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。（7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。3． 采購成本分析3．1成本分析項目成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：（1） 直接及間接材料成本。（2） 工藝方法。（3） 所需設備、工具。（4） 直接及間接人工成本。（5） 制造費用或外包費用。（6） 營銷費用。（7） 稅金。（8） 供應商行業(yè)利潤。3．2成本分析之運用以下情形時，應進行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗時。（2） 底價難以確認時。（3） 無法確認供應商報價之合理性的。（4） 供應商單一時。（5） 采購金額巨大時。（6） 為提高議價效率時。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應商提供。（2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。（2） 檢討使用材料之特性與必要性。（3） 計算各方案之使用材料成本。（4） 提出改善建議并檢討。（5） 檢討加工方法、加工工程。（6） 選定最合適之設備、工具。（7） 作業(yè)條件的檢討。（8） 加工工時的評估。（9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3．5成本分析注意事項（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。（2） 應用會計查核手段。（3） 利用技術分析方法。（4） 向同類供應商學習。（5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。（6） 提高議價技巧。4． 附件[附件]GB041〈采購成本分析表〉采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日