【文章內容簡介】 的，此欄也應錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據錄入結束后，進行數(shù)據分解，數(shù)據分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認可”。進貨明細申報數(shù)據錄入在所有數(shù)據錄入結束后，進行數(shù)據分解，數(shù)據分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎數(shù)據采集企業(yè)經營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數(shù)據關聯(lián)號：10個9關閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據出口明細申報數(shù)據查詢（打印）進貨明細申報數(shù)據查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數(shù)據確認已申報出口明細數(shù)據查詢——認可申報——當前關聯(lián)號轉為待申報第四篇：外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設置的配置與修改、點修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務登記證、退稅機關代碼：410100（所有企業(yè)都一樣）退稅機關：鄭州市國稅局（所有企業(yè)都一樣），出口企業(yè)管理類別：優(yōu)之源為三類，點保存。點擊“向導” 進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數(shù)據錄入一、數(shù)據采集，出口明細申報數(shù)據錄入 點增加關聯(lián)號:出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據唯一關聯(lián)的標志。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號。兩位年+兩位月+00000+報關單個數(shù),例如，第一個報關單寫成1304000001第二個報關單寫成1304000002，同一批次序號按照報關單上的商品順序0000000000004批次：按當月報退稅的次數(shù)填寫報關單號：一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫；由報關單右上角“海關編號”＋0＋商品項號組成。注意：當報關單上只有一條記錄時，錄入“海關編號＋0＋商品項號01”；當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在海關編號后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；項號為0003 出口日期：輸入報關單中的出口日期。【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：不用輸入。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空 遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼； 以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據錄入結束后，進行數(shù)據分解，數(shù)據分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認 可”。出口退稅操作流程【關聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據唯一關聯(lián)的標志。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼【申報年月】申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進料登記冊號】規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關單號】一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為 FOB價格，如果成交方式為 CIF或其他，應折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據，企業(yè)應仔細錄入【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫；【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。按進貨表中同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出該商品的平均單價，再用出口數(shù)量乘以該平均單價得出該出口進貨金額，可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；稅額如果與稅票不一致，自行修改?！就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的退稅率，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的應退增值稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的應退消費稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號】委托出口時取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號；【遠期收匯證明】外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號【單證不齊標志】含義：H：無核銷單【備注】按稅務機關要求填寫；【標識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認需要申報【調整標志】DZ：表示數(shù)據訂正CJ：表示數(shù)據沖減【出口合同號】該條出口明細對應的出口合同號【合同項號】該條出口明細對應的出口合同號下的合同項