外貿企業(yè)出口退稅申報工作流程(編輯修改稿)
2025-09-01 21:21 本頁面
【文章內容簡介】 0。 核銷單號：9位碼，見報關單上的批準文號 商品代碼：出口商品的商品編號① 商品編碼：錄入10位商品編碼；同一商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13的在10位商品編碼后加1，征17則加2。② 提示：什么情況下錄入11位碼，如何加1或2，最基本的方法是：在錄入10位商品編碼后，光標不能移動，屏幕右上角出現“非基本商品”時，點擊商品代碼后的進入代碼查詢，區(qū)分情況點擊相應的代碼； 商品名稱：系統(tǒng)根據以上商品編號自動生成 單位：系統(tǒng)根據以上商品編號自動生成 出口數量：報關單上出口商品的數量 實退稅數量：系統(tǒng)自動生成 平均單價：同上 出口進貨金額：同上 退稅率：同上 退增值稅稅額：同上 退消費稅稅額：同上l 代理證明號：輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）委托出口時取得對方開具的 代理出口證明，以代理證明申報退稅不需錄入報關單號，即報關單號、代理證明號在一條記錄中只能存在其中一個 遠期收匯證明：遠期收匯證明的編號 備注： 標識： 申報標志： 調整標志： 回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄?！ ?出口明細數據錄入完畢后，點擊“審核認可”按鈕，選擇數據范圍為“當前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認”，則所有進貨明細數據的標識一欄設置為“R”或“E”，R代表該條記錄正確，E代表該條記錄不正確，請檢查錯誤數據并改正后，再做一次檢查，直到正確為至，即標志為“R”。 點擊“退出”，回出主界面。出口/進貨明細申報數據錄入（此功能僅供參考；業(yè)務簡單的企業(yè)以此界面錄入數據效率將有較大提高；此功能用于代替前面兩步操作）為了方便用戶進行數據錄入，此界面中可以同時錄入進貨和出口數據，錄入規(guī)則同分別錄入進貨，出口是相同的，錄入后進行“數據分解”，系統(tǒng)會自動將數據分解為響應的進貨和出口數據。第五步：初審 選擇“數據加工處理/進貨出口數量關聯檢查”，彈出“文本查看器”若存在進貨與出口數量不匹配的情況，會給出具體的關聯號，并在進貨及出口數據的標識欄出現E的錯誤標志。出現該種情況，則需要修改進貨或出口數據，保證進貨與出口數量一致，修改之后還要注意進行“審核認可”，來修正數據標識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤，點“關閉”即可。 選擇“數據加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現換匯成本檢查通過的結果，點“關閉”即可 可能出現換匯成本高或低的情況，一般不影響申報 若出現未找到換匯成本檢查數據，則是因為做進貨及出口明細數據錄入后未做審核認可標志或前一步數量關聯檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數據標識上的“E” 選擇“數據加工處理/預申報數據一致性檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現預申報數據一致性檢查通過的結果，點“關閉”即可 若出現不一致的結果，則需要修改申報明細數據。第六步：生成預申報數據 選擇“數據加工處理/生成預申報數據”，彈出“生成預申報軟盤”對話框， 若是退稅申報，則選擇“退稅申報”，關聯號=后，輸9個9 若是單證申報，則選擇“單證申報” 點“確定” 出現文本查看器，沒有錯誤則無內容顯示，點擊“關閉” 出現“生成申報軟盤”對話框，①若是稅務局支持網上遠程預審，則選擇“遠程申報”，下面的路徑系統(tǒng)自動給出，其結果是打開一個出口退稅網頁，根據企業(yè)上傳的預審數據，稅務局遠程進行預審，并反饋預審信息，下載后企業(yè)可以根據反饋信息進行相關處理；②若是需要到稅務局進行預審，則選擇“本地預審”， 路徑是A：，其需要進行預審數據被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務局進行預審。點擊“確定” 彈出“生成預申報數據”窗口，顯出預申報數據存放路徑，以供遠程申報上傳使用第七步：遠程預審：登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng) 選擇“外貿企業(yè)預審/退稅申報預審/申報數據上傳”，點擊“瀏覽”，通過預申報數據存放路徑找到預申報數據文件**********，點擊“上傳”，提示“上傳成功”。 選擇“外貿企業(yè)預審/退稅申報預審/申報信息查詢”，查詢預審數據的審核情況，待完成審核后，進行下一步。 選擇“外貿企業(yè)預審/退稅申報預審/反饋信息下載”，找到已經預審完成的反饋信息后，點擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“D:/出口退稅/審核反饋信息”，文件名默認為**********，點擊“保存”。由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的，但其內容不同，所在當其提示“是否替換它”時，選擇“是”。第八步：預審反饋信息處理， 選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”，在彈出的“稅務機關反饋信息讀入”對話框中，根據前一步稅務機關預審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標文件為**********，系統(tǒng)提示“成功解壓，是否讀入”時，選擇“是”，彈出“稅務機關反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改)，點擊“確定”，彈出“確定讀入上列數據嗎？”，選擇“是”，系統(tǒng)提示“成功讀入”，選擇“確定” 選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業(yè)根據反饋信息來具體處理申報數據，比如說數據不正確的修改數據，電子信息未到的等待信息齊全等等。 如果沒有影響正式申報的問題，就可以進行下一步，確認正式申報數據了。第九步：確認正式申報數據 選擇“預審反饋處理/確認正式申報數據”，第十步：生成正式申報數據 打印進貨明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/進貨明細申報數據查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數為“2” 打印出口明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/出口明細申報數據查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數為“2” 注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報表為A4紙大小16
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