外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報工作流程(編輯修改稿)
2024-09-01 21:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0。 核銷單號：9位碼，見報關(guān)單上的批準文號 商品代碼：出口商品的商品編號① 商品編碼：錄入10位商品編碼；同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13的在10位商品編碼后加1，征17則加2。② 提示：什么情況下錄入11位碼，如何加1或2，最基本的方法是：在錄入10位商品編碼后，光標不能移動，屏幕右上角出現(xiàn)“非基本商品”時，點擊商品代碼后的進入代碼查詢，區(qū)分情況點擊相應(yīng)的代碼； 商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口數(shù)量：報關(guān)單上出口商品的數(shù)量 實退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動生成 平均單價：同上 出口進貨金額：同上 退稅率：同上 退增值稅稅額：同上 退消費稅稅額：同上l 代理證明號：輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）委托出口時取得對方開具的 代理出口證明，以代理證明申報退稅不需錄入報關(guān)單號，即報關(guān)單號、代理證明號在一條記錄中只能存在其中一個 遠期收匯證明：遠期收匯證明的編號 備注： 標識： 申報標志： 調(diào)整標志： 回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄?！ ?出口明細數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“審核認可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認”，則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”或“E”，R代表該條記錄正確，E代表該條記錄不正確，請檢查錯誤數(shù)據(jù)并改正后，再做一次檢查，直到正確為至，即標志為“R”。 點擊“退出”，回出主界面。出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入（此功能僅供參考；業(yè)務(wù)簡單的企業(yè)以此界面錄入數(shù)據(jù)效率將有較大提高；此功能用于代替前面兩步操作）為了方便用戶進行數(shù)據(jù)錄入，此界面中可以同時錄入進貨和出口數(shù)據(jù)，錄入規(guī)則同分別錄入進貨，出口是相同的，錄入后進行“數(shù)據(jù)分解”，系統(tǒng)會自動將數(shù)據(jù)分解為響應(yīng)的進貨和出口數(shù)據(jù)。第五步：初審 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器”若存在進貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會給出具體的關(guān)聯(lián)號，并在進貨及出口數(shù)據(jù)的標識欄出現(xiàn)E的錯誤標志。出現(xiàn)該種情況，則需要修改進貨或出口數(shù)據(jù)，保證進貨與出口數(shù)量一致，修改之后還要注意進行“審核認可”，來修正數(shù)據(jù)標識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤，點“關(guān)閉”即可。 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果，點“關(guān)閉”即可 可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況，一般不影響申報 若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)，則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“E” 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現(xiàn)預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果，點“關(guān)閉”即可 若出現(xiàn)不一致的結(jié)果，則需要修改申報明細數(shù)據(jù)。第六步：生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，彈出“生成預(yù)申報軟盤”對話框， 若是退稅申報，則選擇“退稅申報”，關(guān)聯(lián)號=后，輸9個9 若是單證申報，則選擇“單證申報” 點“確定” 出現(xiàn)文本查看器，沒有錯誤則無內(nèi)容顯示，點擊“關(guān)閉” 出現(xiàn)“生成申報軟盤”對話框，①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠程預(yù)審，則選擇“遠程申報”，下面的路徑系統(tǒng)自動給出，其結(jié)果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁，根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù)，稅務(wù)局遠程進行預(yù)審，并反饋預(yù)審信息，下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進行相關(guān)處理；②若是需要到稅務(wù)局進行預(yù)審，則選擇“本地預(yù)審”， 路徑是A：，其需要進行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進行預(yù)審。點擊“確定” 彈出“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”窗口，顯出預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑，以供遠程申報上傳使用第七步：遠程預(yù)審：登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng) 選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/申報數(shù)據(jù)上傳”，點擊“瀏覽”，通過預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報數(shù)據(jù)文件**********，點擊“上傳”，提示“上傳成功”。 選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/申報信息查詢”，查詢預(yù)審數(shù)據(jù)的審核情況，待完成審核后，進行下一步。 選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/反饋信息下載”，找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑?，點擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“D:/出口退稅/審核反饋信息”，文件名默認為**********，點擊“保存”。由于每次退稅預(yù)審反饋的文件名都是相同的，但其內(nèi)容不同，所在當其提示“是否替換它”時，選擇“是”。第八步：預(yù)審反饋信息處理， 選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報預(yù)審信息接收”，在彈出的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”對話框中，根據(jù)前一步稅務(wù)機關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標文件為**********，系統(tǒng)提示“成功解壓，是否讀入”時，選擇“是”，彈出“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改)，點擊“確定”，彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎？”，選擇“是”，系統(tǒng)提示“成功讀入”，選擇“確定” 選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù)，比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù)，電子信息未到的等待信息齊全等等。 如果沒有影響正式申報的問題，就可以進行下一步，確認正式申報數(shù)據(jù)了。第九步：確認正式申報數(shù)據(jù) 選擇“預(yù)審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)”，第十步：生成正式申報數(shù)據(jù) 打印進貨明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數(shù)為“2” 打印出口明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數(shù)為“2” 注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報表為A4紙大小16
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