【文章內(nèi)容簡介】 以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調回待申報如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作在“已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯(lián)號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉為待申報的數(shù)據(jù)也給轉成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉回待申報的數(shù)據(jù)后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關聯(lián)號轉為待申報”后確定，就將當前記錄轉為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程點擊“向導”進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入報關單號：報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當報關單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關單中的出口日期。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據(jù)錄入結束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認可”。進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數(shù)據(jù)關聯(lián)號：10個9關閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打印）（擴展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打印）生成正式申報軟盤（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當前關聯(lián)號轉為待申報第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)102操作？問題補充：對了，向導第四步，有個“生成預申報軟盤”，那個關聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關聯(lián)號內(nèi)不能重復。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當報關單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。出口日期：輸入報關單中的出口日期。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；②同一商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關品不一樣，也無需改動單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的關單上相應數(shù)量進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內(nèi)容錄入；進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。購進其他外貿(mào)企業(yè)調撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，增值部分的“進貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；可退稅額：自動生成；申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。上述標志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再