【文章內(nèi)容簡介】 錄入對應的出口貨物不能收匯申報數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。出口收匯情況申報錄入224。出口不能收貨申報錄入（已認定）”得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報錄入（未認定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應錄入對應的出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。出口收匯情況申報錄入224。出口貨物收貨申報錄入（未認定）”得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率【收入憑證號】若1張報關(guān)單對應的出口收入憑證超過兩個的，應分行進行填寫?！俱y行業(yè)務編號】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務編號”應填寫出口收入憑證上的“業(yè)務編號”或“我行業(yè)務編號”等。【非進口商付匯】填報原因說明的，應同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應填寫在備注欄。【非進口國付匯】填報原因說明的，應同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應填寫在備注欄。出口不能收匯申報錄入（未認定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應錄入對應的出口貨物不能收匯申報數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。出口收匯情況申報錄入224。出口不能收貨申報錄入（未認定）”得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率（三）申報數(shù)據(jù)審核認可如果做完了“出口/進貨明細申報錄入”、“出口收回情況申報錄入”，則對于本次要申報的數(shù)據(jù)，進行審核認可，在出口明細申報錄入和進貨明細申報錄入里面分別進行操作。首先篩選出本次需要進行預申報的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當前篩選條件下所有記錄”進行此項操作之后，“標志”項自動設置為“R”（四）確認明細申報數(shù)據(jù)1．在進行申報數(shù)據(jù)確認前先進行三個檢查工作。2．確認明細申報數(shù)據(jù)。(五)退稅匯總申報表錄入進入后，點擊“增加”，然后回車確認，系統(tǒng)會根據(jù)明細申報數(shù)據(jù)自動生成匯總申報表數(shù)據(jù)。點擊“保存”，保存相關(guān)的數(shù)據(jù)。（六）生成預申報數(shù)據(jù)生成匯總申報表數(shù)據(jù)之后，則可生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)進行預申報操作。點擊“確定”。注意：在生成預申報數(shù)據(jù)時，應選擇“本地申報”方式，暫不要選擇“遠程申報”方式。同時，申報數(shù)據(jù)保存路徑也不要過長，否則會導致不能生成申報數(shù)據(jù)。（七）預申報反饋數(shù)據(jù)處理生成預申報數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過稅企通進行網(wǎng)上預申報操作，也可以到門前辦理免抵退稅預申報。預申報操作后應根據(jù)預審結(jié)果進行下一步的操作。注：出口企業(yè)每月可以多次預申報，直至預審確認無疑點或者預審后的疑點可報送稅務機關(guān)進行人工挑過為止，才能進行正式申報操作。預申報操作后，在進行預審反饋信息處理的操作過程中切記不能撤銷申報數(shù)據(jù)，否則會導致不能通過稅務機關(guān)反饋信息更新企業(yè)申報數(shù)據(jù)的情況，并會導致企業(yè)不能辦理免抵退稅正式申報。如預審反饋信息存在“海關(guān)無此報關(guān)單（XXXX）”的出錯信息，若企業(yè)撤銷申報數(shù)據(jù)后再進行反饋信息處理的，則相應的報關(guān)單信息不齊標志將不能更新到申報數(shù)據(jù)中，導致該筆預審顯示無信息的報關(guān)單在企業(yè)端申報系統(tǒng)參與當期免抵退稅計算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報時，由于報關(guān)單沒有信息，稅務部門不予受理免抵退稅申報。通過稅企通網(wǎng)上申報的出口企業(yè)需注意不要同時多次上傳數(shù)據(jù)進行預審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數(shù)據(jù)的預審反饋結(jié)果后，才能進行第二次的預申報，如此類推。預審反饋信息處理應按下列的操作步驟：打開菜單“反饋信息處理224。稅務機關(guān)反饋信息讀入”，選擇預申報反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預審反饋信息的，應接收到的反饋信息后再讀入到申報系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報系統(tǒng)，如下圖。選擇路徑選擇“是”數(shù)據(jù)讀入之后，進行“退（免）稅預審信息處理”可以查詢到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報數(shù)據(jù)。(并且可以根據(jù)稅務部門的要求打印相關(guān)的預審疑點表)（八）退稅正式申報 1．確認正式申報數(shù)據(jù)當預申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預申報操作一致。當預申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預申報操作一致．打印正式申報數(shù)據(jù)2如果內(nèi)容剛好能打印，則無需進行調(diào)整，系統(tǒng)默認A4紙打印。如果有些單元格內(nèi)容太長，導致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法（1）選擇頁面設置按照下圖進行上下左右頁邊距的調(diào)整（2）導出到Excel表格形式注意：這里導出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個只讀Excel表格，只能進行格式調(diào)整，不能改內(nèi)容且不能另存。如果是導出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進行各項調(diào)整，直至滿意。同理打印進貨明細申報表及退稅匯總申報表。（九）撤銷正式申報數(shù)據(jù)已經(jīng)生成申報數(shù)據(jù)之后，若發(fā)現(xiàn)正式申報有錯誤，要撤銷正式申報，可在“審核反饋處理－已申報明細數(shù)據(jù)查詢－出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)－出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”點擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個）選擇需要撤銷的正式申報數(shù)據(jù)點擊認可申報，選擇“當期篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”，確定之后，這些數(shù)據(jù)會重新回到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面。注意：撤銷正式申報數(shù)據(jù)時，應注意先篩選對應的單證，否則會將企業(yè)所有的申報數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報狀態(tài)。同時對界面中“當前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認可”、“當前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認可”選項，建議企業(yè)不進行相關(guān)操作，否則對轉(zhuǎn)為已認可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報狀態(tài)的。如果明細數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤，導致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對應那份匯總表數(shù)據(jù)，點擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。七、出口信息情況申報企業(yè)對預審無信息或信息不符，并且已確認已發(fā)送報關(guān)單信息、已認證增值稅發(fā)票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報系統(tǒng)將缺失的電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)錄入《出口企業(yè)信息查詢申請表》,并將相關(guān)的原始憑證報送至主管稅務機關(guān)，由主管稅務機關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。（一）出口信息情況申報錄入如下圖進行操作。得到如下界面，按照系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項說明進行填寫。（二）生成信息申報數(shù)據(jù)輸入所屬期和批次選擇路徑，下圖為系統(tǒng)默認路徑。企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報送到稅務機關(guān)進行申報查詢操作。八、單證申報系統(tǒng)中所有單證申報，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項說明。外貿(mào)企業(yè)單證類等證明申請通過以下路徑進行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報錄入，再進入下一菜單進行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。所有單證申報的操作步驟大致具體如下：數(shù)據(jù)采集確認“設置標志”打印相關(guān)單證申請、生成單證申報數(shù)據(jù)并到稅務機關(guān)受理以“來料加工免稅證明申請”介紹單證申報的方法。（一）單證申報錄入打開“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報錄入—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請進行數(shù)據(jù)采集”。注意：“項號”自動生成兩位數(shù)“加工商品方式”請正確選擇“1”或“2”（二）設置標志錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，在上述界面點擊“設置標志”進入后，在“設置單證申報標志”確認之后，申報標志會變?yōu)椤?”。（三）打印、生成“來料加工免稅證明”通過申報系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報—打印單證申報報表，點擊“來料加工免稅證明申請表”按“確定”打印。通過申報系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報—生成單證申報數(shù)據(jù)，生成“來料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。注意：在生成“來料加工免稅證明”前務必先打印“來料加工免稅證明申請表”，否則無法打印。如果要打印，必須通過如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報數(shù)據(jù)—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請”予以撤銷申報數(shù)據(jù)后確認“設置單證申報標志”后再打印、生成“來料加工免稅證明”。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進行報送。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時關(guān)注稅務的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。三、申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統(tǒng)，首次進入系統(tǒng)必須先進行系統(tǒng)初始化及初始設置。四、系統(tǒng)初始化及初始設置首次進入系統(tǒng)，必須進行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進行申報。點擊菜單 系統(tǒng)維護—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設置與修改，進入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認 退稅機關(guān)代碼：371002 退稅機關(guān)名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。五、退稅申報進入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M行操作：第一步 已認證發(fā)票信息采集認證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認證進項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細錄入一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應起來，能夠清楚明了就可以。所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數(shù)據(jù)無法顯示申報年月：自動生成(與進入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次：當月申報的次數(shù)。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細錄入完后，使用序號重排自動排序也可進料登記冊號：如果為進料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報關(guān)單號：共12位，報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關(guān)單號的后9位，01為此筆報關(guān)單的項號，如果此筆報關(guān)單共報了三項，那么報關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報關(guān)單上的出口日期美元離岸價：報關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報關(guān)單上是到岸價，那么就要把相應的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號：相對應報關(guān)單的核銷單號碼1商品代碼：報關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊1商品名稱：自動生成1出口數(shù)量：報關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空1遠期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的編號，如果不是就為空1標識：系統(tǒng)自動生成1申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：與相對應的出口明細關(guān)聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費稅申報年月、批次與相對應的出口明細一致發(fā)票號碼：要保證進項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼：商品對應的海關(guān)商品代碼，必須與對應報關(guān)單上的商品編號一致。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進入下一步操作