【正文】 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時變更【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請時所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容【附送件】針對該項變更需要附送的資料3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國家稅務(wù)局填表說明【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號碼、電子郵件，最好為財務(wù)主管、經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理【是否申請?zhí)嵝选渴牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提?．放棄使用零稅率聲明錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個月內(nèi)不能重復(fù)填報聲明放棄適用增值稅零稅率佛山市國家稅務(wù)局【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01免稅或02按規(guī)定繳納增值稅（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“退稅正式申報→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請申報，點擊確認(rèn)選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認(rèn)路徑。佛山市國家稅務(wù)局出口企業(yè)首次登錄申報系統(tǒng)用戶名為sa，密碼不用錄入。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。八、單證申報系統(tǒng)中所有單證申報，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。選擇路徑選擇“是”數(shù)據(jù)讀入之后，進(jìn)行“退（免）稅預(yù)審信息處理”可以查詢到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報數(shù)據(jù)。首先篩選出本次需要進(jìn)行預(yù)申報的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”進(jìn)行此項操作之后，“標(biāo)志”項自動設(shè)置為“R”（四）確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)1．在進(jìn)行申報數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個檢查工作。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號。4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的海關(guān)商品碼升級不同步，導(dǎo)致報關(guān)的商品代碼無法在申報系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進(jìn)行申報時，企業(yè)必須先在申報系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表》，才能進(jìn)行正常的退（免）稅申報。一鍵升級商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫升級操作。（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：《免退稅沖減申報表》申報； ；《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表》申報。（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： ； 。五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請申報（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請 1．退（免）稅認(rèn)定申請錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱【納稅人英文名】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》上的經(jīng)營者英文名稱填寫 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊登記的代碼（10位）【納稅人識別號】國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫 【納稅信用等級】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級填寫 【登記類型代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫【經(jīng)營者類型碼】【備案登記編號】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人身份證號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【退稅銀行賬號】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅計算方法】退（免）稅計算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。5．免退稅沖減申報錄入（本次升級新增功能）當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報退（免）稅數(shù)據(jù)時錄入，如：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)已申報數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運(yùn)返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報錄入（未認(rèn)定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)。2．確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點表)（八）退稅正式申報 1．確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)當(dāng)預(yù)申報順利通過后，即可進(jìn)行正式申報操作，操作同預(yù)申報操作一致。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項說明。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。首次登錄申報系統(tǒng)時，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。生成數(shù)據(jù)如下：佛山市國家稅務(wù)局打開“退稅正式申報→打印資格認(rèn)定相關(guān)報表”選中所打印的申請表類型（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報表佛山市國家稅務(wù)局（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功佛山市國家稅務(wù)局確認(rèn)退出六、免退稅申報（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報 1．出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國家稅務(wù)局填表說明：【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開菜單佛山市國家稅務(wù)局得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002…【變更事項】認(rèn)定申請時所填事項。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過卸載重裝軟件實現(xiàn)。在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表，點擊“擴(kuò)展功能打印到EXCEL”，對報表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進(jìn)貨明細(xì)申報查詢中打印進(jìn)貨申報明細(xì)表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報查詢操作。稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，選擇預(yù)申報反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預(yù)審反饋信息的，應(yīng)接收到的反饋信息后再讀入到申報系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報系統(tǒng)，如下圖。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率（三）申報數(shù)據(jù)審核認(rèn)可如果做完了“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報錄入”、“出口收回情況申報錄入”，則對于本次要申報的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核認(rèn)可，在出口明細(xì)申報錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報錄入里面分別進(jìn)行操作。出口不能收貨申報錄入（已認(rèn)定）”得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項號?！緜渥ⅰ繑?shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù) 22機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報Z：該記錄暫時不需申報P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單，在這個菜單里，出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)可以同時錄入，達(dá)到分開錄入的效果。代碼維護(hù)224。二、本次升級調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請表》申報流程；《申請注銷退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書》； 《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請表》申報流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報流程及校驗規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報流程； 《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。（四）信息申報業(yè)務(wù)調(diào)整： 。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。進(jìn)入后點擊“增加”，錄入相關(guān)資料。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。(五)退稅匯總申報表錄入進(jìn)入后，點擊“增加”，然后回車確認(rèn)，系統(tǒng)會根據(jù)明細(xì)申報數(shù)據(jù)自動生成匯總申報表數(shù)據(jù)。當(dāng)預(yù)申報順利通過后，即可進(jìn)行正式申報操作，操作同預(yù)申報操作一致．打印正式申報數(shù)據(jù)2如果內(nèi)容剛好能打印，則無需進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)A4紙打印。外貿(mào)企業(yè)單證類等證明申請通過以下路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報錄入，再進(jìn)入下一菜單進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。五、退稅申報進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細(xì)錄入一、出口明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。第一次登錄時，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對。建議編寫規(guī)則“申報年月后四位＋申報批次＋流水號” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進(jìn)料登記冊號】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為FOB價格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；佛山市國家稅務(wù)局【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫； 【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門核算【部門代碼】分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號分隔填寫。三、系統(tǒng)登錄注意：新版申報系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個系統(tǒng)只能錄入一戶企業(yè)信息。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。（二）生成信息申報數(shù)據(jù)輸入所屬期和批次選擇路徑，下圖為系統(tǒng)默認(rèn)路徑。預(yù)審反饋信息處理應(yīng)按下列的操作步驟：打開菜單“反饋信息處理224。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號。出口收匯情況申報錄入224。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)