【正文】 .......................................................................................12 3．出口退稅業(yè)務提醒申請錄入...................................................................................13 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................14（二）生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................15（三）打印資格認定相關(guān)報表.............................................................................................16（四）讀入稅務機關(guān)反饋信息.............................................................................................17（五）撤銷資格認定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................17六、免退稅申報.....................................................18（一）出口/進貨明細申報...................................................................................................181．出口明細申報數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................182．進貨明細申報錄入...................................................................................................21 3．出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入.................................................................................23 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應表錄入（本次升級新增功能）...........................................23 5．免退稅沖減申報錄入（本次升級新增功能）...............................................................24（二）出口收匯情況申報.....................................................................................................251．出口貨物收匯申報錄入（已認定）.......................................................................252．出口不能收匯申報錄入（已認定）.......................................................................27 3．出口貨物收匯申報錄入（未認定）.......................................................................28出口不能收匯申報錄入（未認定）.......................................................................29（三）申報數(shù)據(jù)審核認可.....................................................................................................30（四）確認明細申報數(shù)據(jù).....................................................................................................321．在進行申報數(shù)據(jù)確認前先進行三個檢查工作。...............................................................................................32(五)退稅匯總申報表錄入.....................................................................................................33（六）生成預申報數(shù)據(jù).........................................................................................................34（七）預申報反饋數(shù)據(jù)處理.........................................................................................36（八）退稅正式申報.............................................................................................................381．確認正式申報數(shù)據(jù)...................................................................................................382．打印正式申報數(shù)據(jù)...................................................................................................39（九）撤銷正式申報數(shù)據(jù).............................................................................................42七、出口信息情況申報...............................................43（一）出口信息情況申報錄入.............................................................................................44（二）生成信息申報數(shù)據(jù).....................................................................................................44八、單證申報.......................................................45（一）單證申報錄入.............................................................................................................46（二）設置標志.....................................................................................................................46（三）打印、生成“來料加工免稅證明”.........................................................................47一、軟件下載外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報系統(tǒng)是在國家稅務總局進出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導下設計開發(fā)，供出口企業(yè)及稅務機關(guān)免費使用，不需要任何費用，2015年5月1日起，納稅人應使用的版本為“”，納稅人可登陸佛山市國稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類服務－出口退稅－下載服務”）下載使用。另外，由于出口商品退稅率會因應國家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應根據(jù)通知及時更新出口商品退稅率文庫，納稅人可登陸佛山市國稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類服務－出口退稅－下載服務”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫進行下載更新。（二）免退稅業(yè)務調(diào)整：《免退稅沖減申報表》申報； ；《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應表》申報。（四）信息申報業(yè)務調(diào)整： 。三、系統(tǒng)登錄注意：新版申報系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個系統(tǒng)只能錄入一戶企業(yè)信息。出口企業(yè)首次登錄申報系統(tǒng)用戶名為sa，密碼不用錄入。第一次登錄時，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認保存，資料保存后將無法進行修改，企業(yè)需仔細核對。四、系統(tǒng)維護（一）升級前的系統(tǒng)備份若原已使用舊版申報系統(tǒng)申報的，在升級前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導入原申報數(shù)據(jù)。2．修改導入數(shù)據(jù)序列在“修改導入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導入前跟新數(shù)據(jù)庫”和“同時更新企業(yè)配置信息”、“同時更新部門代碼表”、“同時更新稅率配置表”。點擊確定選中備份路徑提示備份成功（四）退稅率文庫升級當總局下發(fā)最新的退稅率文庫后，打開“系統(tǒng)維護224。一鍵升級商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫升級操作。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務機關(guān)認定的結(jié)果為準進行填報?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門核算【部門代碼】分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號分隔填寫。主管稅務機關(guān)變更時，需要主管稅務機關(guān)代碼、名稱同時變更【原認定內(nèi)容】認定申請時所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容【附送件】針對該項變更需要附送的資料3．出口退稅業(yè)務提醒申請錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機號碼、電子郵件，最好為財務主管、經(jīng)理或主管財務經(jīng)理【是否申請?zhí)嵝选渴牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提?．放棄使用零稅率聲明錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個月內(nèi)不能重復填報聲明放棄適用增值稅零稅率【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01免稅或02按規(guī)定繳納增值稅（二）生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“退稅正式申報→生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”選擇退（免）稅資格認定申請申報，點擊確認選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認路徑。建議編寫規(guī)則“申報年月后四位＋申報批次＋流水號” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進料登記冊號】規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關(guān)要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為FOB價格，如果成交方式為CIF或其他，應折成FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應仔細錄入 【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱 19填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫； 【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退稅率，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的應退消費稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號】委托出口時取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號； 【遠期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號 【單證不齊標志】含義：H：