【正文】 份企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時間對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行一次備份，在“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進行操作。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開菜單佛山市國家稅務(wù)局得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002…【變更事項】認定申請時所填事項。建議編寫規(guī)則“申報年月后四位＋申報批次＋流水號” 【稅種】V：增值稅C：消費稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次 22佛山市國家稅務(wù)局申報【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼【進貨憑證號】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；【分批批次】若進貨憑證在一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，若第一次申報，則填寫1，以此類推； 【供貨方納稅號】銷貨方納稅識別號【發(fā)票開票日期】進貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期； 【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按。生成數(shù)據(jù)如下：佛山市國家稅務(wù)局打開“退稅正式申報→打印資格認定相關(guān)報表”選中所打印的申請表類型（三）打印資格認定相關(guān)報表佛山市國家稅務(wù)局（四）讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息（五）撤銷資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“審核反饋處理→資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功佛山市國家稅務(wù)局確認退出六、免退稅申報（一）出口/進貨明細申報 1．出口明細申報數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國家稅務(wù)局填表說明：【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。代碼維護224。首次登錄申報系統(tǒng)時，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。二、本次升級調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認定注銷申請表》申報流程；《申請注銷退（免）稅資格認定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認書》； 《集團公司成員企業(yè)認定申請表》申報流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報流程及校驗規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報流程； 《企業(yè)信息配置擴展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。通過后，關(guān)閉進行下一步操作。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認 退稅機關(guān)代碼：371002 退稅機關(guān)名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。如果要打印，必須通過如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報數(shù)據(jù)—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請”予以撤銷申報數(shù)據(jù)后確認“設(shè)置單證申報標(biāo)志”后再打印、生成“來料加工免稅證明”。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項說明。同時對界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認可”選項，建議企業(yè)不進行相關(guān)操作，否則對轉(zhuǎn)為已認可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報狀態(tài)的。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點表)（八）退稅正式申報 1．確認正式申報數(shù)據(jù)當(dāng)預(yù)申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預(yù)申報操作一致。預(yù)申報操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進行下一步的操作。2．確認明細申報數(shù)據(jù)?！痉沁M口國付匯】填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報錄入（未認定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)?！俱y行業(yè)務(wù)編號】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等。5．免退稅沖減申報錄入（本次升級新增功能）當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報退（免）稅數(shù)據(jù)時錄入，如：稅務(wù)機關(guān)審核確認已申報數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能。按進貨表中同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出該商品的平均單價，再用出口數(shù)量乘以該平均單價得出該出口進貨金額，可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；【退稅率】此項目申報系統(tǒng)自動計算。五、退（免）稅資格認定相關(guān)申請申報（一）資格認定相關(guān)申請 1．退（免）稅認定申請錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱【納稅人英文名】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》上的經(jīng)營者英文名稱填寫 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊登記的代碼（10位）【納稅人識別號】國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務(wù)機關(guān)代碼】稅務(wù)機關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機關(guān)的要求填寫 【主管稅務(wù)機關(guān)】按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫 【納稅信用等級】按主管稅務(wù)機關(guān)認定的納稅信用等級填寫 【登記類型代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫【經(jīng)營者類型碼】【備案登記編號】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人身份證號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【退稅銀行賬號】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅計算方法】退（免）稅計算方法要以主管稅務(wù)機關(guān)認定的結(jié)果為準(zhǔn)進行填報。輸入本次申報所屬年月，點擊確定進入系統(tǒng)。（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： ； 。第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)最新最全面操作指引(圖文版)(DOC)2015年最新“”最全面操作指引（圖文版）一、軟件下載........................................................3二、本次升級調(diào)整內(nèi)容................................................3三、系統(tǒng)登錄........................................................4四、系統(tǒng)維護........................................................6（一）升級前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................6（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................61．打開菜單“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進行數(shù)據(jù)備份操作。（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：《免退稅沖減申報表》申報； ；《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表》申報。第一次登錄時，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認保存，資料保存后將無法進行修改，企業(yè)需仔細核對。一鍵升級商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫升級操作。建議編寫規(guī)則“申報年月后四位＋申報批次＋流水號” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進料登記冊號】規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機關(guān)要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為FOB價格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細錄入 【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱 19填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫； 【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機關(guān)的海關(guān)商品碼升級不同步，導(dǎo)致報關(guān)的商品代碼無法在申報系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進行申報時，企業(yè)必須先在申報系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表》，才能進行正常的退（免）稅申報?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率【收入憑證號】若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進行填寫。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號?！痉沁M口商付匯】填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。首先篩選出本次需要進行預(yù)申報的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”進行此項操作之后，“標(biāo)志”項自動設(shè)置為“R”（四）確認明細申報數(shù)據(jù)1．在進行申報數(shù)據(jù)確認前先進行三個檢查工作。（七）預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)處理生成預(yù)申報數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過稅企通進行網(wǎng)上預(yù)申報操作，也可以到門前辦理免抵退稅預(yù)申報。選擇路徑選擇“是”數(shù)據(jù)讀入之后，進行“退（免）稅預(yù)審信息處理”可以查詢到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報數(shù)據(jù)。注意：撤銷正式申報數(shù)據(jù)時，應(yīng)注意先篩選對應(yīng)的單證，否則會將企業(yè)所有的申報數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報狀態(tài)。八、單證申報系統(tǒng)中所有單證申報，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。注意：在生成“來料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來料加工免稅證明申請表”，否則無法打印。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。另外，由于出口商品退稅率會因應(yīng)國家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時更新出口商品退稅率文庫，納稅人可登陸佛山市國稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫進行下載更新。佛山市國家稅務(wù)局出口企業(yè)首次登錄申報系統(tǒng)用戶名為sa，密碼不用錄入。佛山市國家稅務(wù)局點擊確定選中備份路徑提示備份成功佛山市國家稅務(wù)局（四）退稅率文庫升級當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫后，打開“系統(tǒng)維護224。主管稅務(wù)機關(guān)變更時，需要主管稅務(wù)機關(guān)代碼、名稱同時變更【原認定內(nèi)容】認定申請時所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容【附送件】針對該項變更需要附送的資料3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國家稅務(wù)局填表說明【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機號碼、電子郵件，最好為財務(wù)主管、經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理【是否申請?zhí)嵝选渴牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提?．放棄使用零稅率聲明錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個月內(nèi)不能重復(fù)填報聲明放棄適用增值稅零稅率佛山市國家稅務(wù)局【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01免稅或02按規(guī)定繳納增值稅（二）生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“退稅正式申報→生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”選擇退（免）稅資格認定申請申報，點擊確認選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是