【正文】 份企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開菜單佛山市國(guó)家稅務(wù)局得到界面如下：填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002…【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次 22佛山市國(guó)家稅務(wù)局申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫1，以此類推； 【供貨方納稅號(hào)】銷貨方納稅識(shí)別號(hào)【發(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按。生成數(shù)據(jù)如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局打開“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”選中所打印的申請(qǐng)表類型（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表佛山市國(guó)家稅務(wù)局（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功佛山市國(guó)家稅務(wù)局確認(rèn)退出六、免退稅申報(bào)（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局填表說(shuō)明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。代碼維護(hù)224。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請(qǐng)表》申報(bào)流程；《申請(qǐng)注銷退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書》； 《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)表》申報(bào)流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局。通過(guò)后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國(guó)稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。如果要打印，必須通過(guò)如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來(lái)料加工證明管理來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”予以撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明。同時(shí)對(duì)界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對(duì)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點(diǎn)表)（八）退稅正式申報(bào) 1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過(guò)后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)?！痉沁M(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫在備注欄。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對(duì)特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)?！俱y行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等。5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報(bào)退（免）稅數(shù)據(jù)時(shí)錄入，如：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)已申報(bào)數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運(yùn)返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng) 1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱【納稅人英文名】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》上的經(jīng)營(yíng)者英文名稱填寫 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊(cè)登記的代碼（10位）【納稅人識(shí)別號(hào)】國(guó)稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國(guó)稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫 【納稅信用等級(jí)】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫 【登記類型代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的注冊(cè)類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫【經(jīng)營(yíng)者類型碼】【備案登記編號(hào)】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊(cè)號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊(cè)日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊(cè)資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人身份證號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號(hào) 【退稅銀行賬號(hào)】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號(hào) 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： ； 。第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)最新最全面操作指引(圖文版)(DOC)2015年最新“”最全面操作指引（圖文版）一、軟件下載........................................................3二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容................................................3三、系統(tǒng)登錄........................................................4四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................6（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................6（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................61．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：《免退稅沖減申報(bào)表》申報(bào)； ；《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》申報(bào)。第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無(wú)法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對(duì)。一鍵升級(jí)商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫(kù)升級(jí)操作。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào)＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷單號(hào)】出口收匯核銷單的編號(hào)；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱 19填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【申報(bào)商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的海關(guān)商品碼升級(jí)不同步，導(dǎo)致報(bào)關(guān)的商品代碼無(wú)法在申報(bào)系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進(jìn)行申報(bào)時(shí)，企業(yè)必須先在申報(bào)系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表》，才能進(jìn)行正常的退（免）稅申報(bào)?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫在備注欄。首先篩選出本次需要進(jìn)行預(yù)申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”進(jìn)行此項(xiàng)操作之后，“標(biāo)志”項(xiàng)自動(dòng)設(shè)置為“R”（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過(guò)稅企通進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)操作，也可以到門前辦理免抵退稅預(yù)申報(bào)。選擇路徑選擇“是”數(shù)據(jù)讀入之后，進(jìn)行“退（免）稅預(yù)審信息處理”可以查詢到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報(bào)數(shù)據(jù)。注意：撤銷正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意先篩選對(duì)應(yīng)的單證，否則會(huì)將企業(yè)所有的申報(bào)數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報(bào)狀態(tài)。八、單證申報(bào)系統(tǒng)中所有單證申報(bào)，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。注意：在生成“來(lái)料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”，否則無(wú)法打印。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫一份情況說(shuō)明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。第七步 生成正式申報(bào)軟盤退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。另外，由于出口商品退稅率會(huì)因應(yīng)國(guó)家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時(shí)更新出口商品退稅率文庫(kù)，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫(kù)進(jìn)行下載更新。佛山市國(guó)家稅務(wù)局出口企業(yè)首次登錄申報(bào)系統(tǒng)用戶名為sa，密碼不用錄入。佛山市國(guó)家稅務(wù)局點(diǎn)擊確定選中備份路徑提示備份成功佛山市國(guó)家稅務(wù)局（四）退稅率文庫(kù)升級(jí)當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫(kù)后，打開“系統(tǒng)維護(hù)224。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時(shí)變更【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容【附送件】針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入如圖打開菜單得到界面如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局填表說(shuō)明【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理【是否申請(qǐng)?zhí)嵝选渴牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝?；否：取消提?．放棄使用零稅率聲明錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率佛山市國(guó)家稅務(wù)局【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01免稅或02按規(guī)定繳納增值稅（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“退稅正式申報(bào)→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是