【正文】 ）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................45八、單證申報(bào).......................................................46（一）單證申報(bào)錄入.............................................................................................................47（二）設(shè)置標(biāo)志.....................................................................................................................48（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”.........................................................................49佛山市國(guó)家稅務(wù)局一、軟件下載外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是在國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，供出口企業(yè)及稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)使用，不需要任何費(fèi)用，2015年5月1日起，納稅人應(yīng)使用的版本為“”，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”）下載使用。申報(bào)系統(tǒng)會(huì)隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級(jí)，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國(guó)稅局的通知及時(shí)進(jìn)行升級(jí)更新。另外，由于出口商品退稅率會(huì)因應(yīng)國(guó)家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時(shí)更新出口商品退稅率文庫(kù)，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫(kù)進(jìn)行下載更新。二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷(xiāo)申請(qǐng)表》申報(bào)流程；《申請(qǐng)注銷(xiāo)退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書(shū)》； 《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)表》申報(bào)流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；、撤銷(xiāo)方式及向?qū)д{(diào)整； 。（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：《免退稅沖減申報(bào)表》申報(bào)；佛山市國(guó)家稅務(wù)局；《海關(guān)出口商品代碼、名稱(chēng)、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》申報(bào)。（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： ； 。（四）信息申報(bào)業(yè)務(wù)調(diào)整： 。（五）單證申請(qǐng)業(yè)務(wù)調(diào)整：《補(bǔ)辦收匯核銷(xiāo)單證明》申報(bào)； 《補(bǔ)辦代理出口證明》申報(bào)；《出口含金產(chǎn)品免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 《收匯異常信息情況表》申報(bào)； 《進(jìn)料加工免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)；6.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)調(diào)整； 《補(bǔ)辦出口退稅有關(guān)證明申請(qǐng)》申報(bào)； 《準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)出口卷煙證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 《出口卷煙免稅核銷(xiāo)申報(bào)表》申報(bào)； 《中標(biāo)證明通知書(shū)》申報(bào)； ；12.《委托出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理進(jìn)口貨物證明申請(qǐng)表》、《補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請(qǐng)表》、《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》商品碼填報(bào)規(guī)則調(diào)整；13.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； “已出具證明編號(hào)”字段項(xiàng)。三、系統(tǒng)登錄注意：新版申報(bào)系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個(gè)系統(tǒng)只能錄入一戶(hù)企業(yè)信息。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過(guò)卸載重裝軟件實(shí)現(xiàn)。佛山市國(guó)家稅務(wù)局出口企業(yè)首次登錄申報(bào)系統(tǒng)用戶(hù)名為sa，密碼不用錄入。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無(wú)法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對(duì)。輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。佛山市國(guó)家稅務(wù)局四、系統(tǒng)維護(hù)（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份若原已使用舊版申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的，在升級(jí)前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報(bào)數(shù)據(jù)。（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入1．打開(kāi)菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。佛山市國(guó)家稅務(wù)局2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫(kù)”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門(mén)代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。佛山市國(guó)家稅務(wù)局3．選擇備份路徑選中備份路徑后，點(diǎn)擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。佛山市國(guó)家稅務(wù)局點(diǎn)擊確定選中備份路徑提示備份成功佛山市國(guó)家稅務(wù)局（四）退稅率文庫(kù)升級(jí)當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫(kù)后，打開(kāi)“系統(tǒng)維護(hù)224。代碼維護(hù)224。一鍵升級(jí)商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫(kù)升級(jí)操作。五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng) 1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入如圖打開(kāi)菜單佛山市國(guó)家稅務(wù)局得到界面如下填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱(chēng)】營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)【納稅人英文名】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》上的經(jīng)營(yíng)者英文名稱(chēng)填寫(xiě) 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊(cè)登記的代碼（10位）【納稅人識(shí)別號(hào)】國(guó)稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類(lèi)型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě) 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國(guó)稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【納稅信用等級(jí)】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫(xiě) 【登記類(lèi)型代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的注冊(cè)類(lèi)型填寫(xiě) 【行業(yè)歸屬代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫(xiě)【經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型碼】佛山市國(guó)家稅務(wù)局能力的其它單位【備案登記編號(hào)】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人身份證號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)【退稅開(kāi)戶(hù)銀行】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【退稅銀行賬號(hào)】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類(lèi)型代碼】企業(yè)類(lèi)型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：以國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國(guó)內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國(guó)投資者和外國(guó)投資者共同投資或者僅由外國(guó)投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門(mén)核算【部門(mén)代碼】分部核算部門(mén)代碼為兩位字符集合，以半角逗號(hào)分隔填寫(xiě)。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開(kāi)菜單佛山市國(guó)家稅務(wù)局得到界面如下：填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002…【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱(chēng)同時(shí)變更【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容【附送件】針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入如圖打開(kāi)菜單得到界面如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局填表說(shuō)明【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理【是否申請(qǐng)?zhí)嵝选渴牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝?；否：取消提?．放棄使用零稅率聲明錄入如圖打開(kāi)菜單得到界面如下填表說(shuō)明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率佛山市國(guó)家稅務(wù)局【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01免稅或02按規(guī)定繳納增值稅（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開(kāi)菜單“退稅正式申報(bào)→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認(rèn)路徑。生成數(shù)據(jù)如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局打開(kāi)“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”選中所打印的申請(qǐng)表類(lèi)型（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表佛山市國(guó)家稅務(wù)局（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息（五）撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開(kāi)菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢(xún)→撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷(xiāo)成功佛山市國(guó)家稅務(wù)局確認(rèn)退出六、免退稅申報(bào)（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入如圖打開(kāi)菜單得到界面如下：佛山市國(guó)家稅務(wù)局填表說(shuō)明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷(xiāo)貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào)＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷(xiāo)單號(hào)】出口收匯核銷(xiāo)單的編號(hào)；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；佛山市國(guó)家稅務(wù)局【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【申報(bào)商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷(xiāo)引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無(wú)核銷(xiāo)單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)佛山市國(guó)家稅務(wù)局【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減 【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào)2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入如圖打開(kāi)菜單得到界面如下填表說(shuō)明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次 22佛山市國(guó)家稅務(wù)局申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類(lèi)推； 【供貨方納稅號(hào)】銷(xiāo)貨方納稅識(shí)別號(hào)【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專(zhuān)用發(fā)票的填開(kāi)日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱(chēng)】應(yīng)