【正文】 同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。佛山市國(guó)家稅務(wù)局四、系統(tǒng)維護(hù)（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份若原已使用舊版申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的，在升級(jí)前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報(bào)數(shù)據(jù)。（四）信息申報(bào)業(yè)務(wù)調(diào)整： 。.....................72．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................8 3．選擇備份路徑.............................................................................................................9（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................9（四）退稅率文庫(kù)升級(jí).........................................................................................................11五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào).................................11（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng).....................................................................................................111．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入.......................................................................................11 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................13 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入...................................................................................14 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................15（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................16（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表.............................................................................................17（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息.............................................................................................18（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................18六、免退稅申報(bào).....................................................19（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)...................................................................................................191．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................192．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入...................................................................................................22 3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.................................................................................24 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）...........................................24 5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）...............................................................25（二）出口收匯情況申報(bào).....................................................................................................261．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................262．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................28 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................29出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................31（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可.....................................................................................................32（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................33佛山市國(guó)家稅務(wù)局1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。序號(hào)：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號(hào)重排自動(dòng)排序也可進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊(cè)號(hào)，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼報(bào)關(guān)單號(hào)：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號(hào)的后9加0再加兩位項(xiàng)號(hào)，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號(hào)就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入1核銷單號(hào)：相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷單號(hào)碼1商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊1商品名稱：自動(dòng)生成1出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號(hào)：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號(hào)，如果不是代理出口就為空1遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)，如果不是就為空1標(biāo)識(shí)：系統(tǒng)自動(dòng)生成1申報(bào)標(biāo)識(shí)：自動(dòng)生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào)：與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致發(fā)票號(hào)碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。（一）單證申報(bào)錄入打開“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請(qǐng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集”。（一）出口信息情況申報(bào)錄入如下圖進(jìn)行操作。如果是導(dǎo)出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。如預(yù)審反饋信息存在“海關(guān)無此報(bào)關(guān)單（XXXX）”的出錯(cuò)信息，若企業(yè)撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后再進(jìn)行反饋信息處理的，則相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息不齊標(biāo)志將不能更新到申報(bào)數(shù)據(jù)中，導(dǎo)致該筆預(yù)審顯示無信息的報(bào)關(guān)單在企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)參與當(dāng)期免抵退稅計(jì)算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報(bào)時(shí)，由于報(bào)關(guān)單沒有信息，稅務(wù)部門不予受理免抵退稅申報(bào)。（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)之后，則可生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)申報(bào)操作。出口收匯情況申報(bào)錄入224。出口貨物收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）若企業(yè)被認(rèn)定為九類企業(yè)，對(duì)不能收匯的出口貨物，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號(hào)； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無核銷單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào)2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門核算【部門代碼】分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號(hào)分隔填寫。2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫(kù)”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。三、系統(tǒng)登錄注意：新版申報(bào)系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個(gè)系統(tǒng)只能錄入一戶企業(yè)信息。...............................................................................................32(五)退稅匯總申報(bào)表錄入.....................................................................................................33（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù).........................................................................................................34（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理.........................................................................................36（八）退稅正式申報(bào).............................................................................................................381．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................382．打印正式申報(bào)數(shù)