【正文】 據...................................................................................................39（九）撤銷正式申報數據.............................................................................................42七、出口信息情況申報...............................................43（一）出口信息情況申報錄入.............................................................................................44（二）生成信息申報數據.....................................................................................................44八、單證申報.......................................................45（一）單證申報錄入.............................................................................................................46（二）設置標志.....................................................................................................................46（三）打印、生成“來料加工免稅證明”.........................................................................47一、軟件下載外貿企業(yè)的出口退稅申報系統(tǒng)是在國家稅務總局進出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領導下設計開發(fā)，供出口企業(yè)及稅務機關免費使用，不需要任何費用，2015年5月1日起，納稅人應使用的版本為“”，納稅人可登陸佛山市國稅局網站（下載路徑:“分類服務－出口退稅－下載服務”）下載使用。申報系統(tǒng)會隨著出口退稅政策調整及管理要求的變化不斷升級，納稅人應根據佛山市國稅局的通知及時進行升級更新。企業(yè)信息一旦錄入將不能進行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過卸載重裝軟件實現(xiàn)。3．選擇備份路徑選中備份路徑后，點擊“確定”，單擊導入，系統(tǒng)會自動導入數據列表（三）日常系統(tǒng)數據備份企業(yè)可以為了數據安全，隔一段時間對系統(tǒng)數據進行一次備份，在“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)數據備份”進行操作。2．退（免）稅資格變更錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002?【變更事項】認定申請時所填事項。建議編寫規(guī)則“申報年月后四位＋申報批次＋流水號” 【稅種】V：增值稅C：消費稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼【申報年月】申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過 21序號重排功能實現(xiàn)自動排列【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼【進貨憑證號】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號碼共同組成的18位數字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；【分批批次】若進貨憑證在一個關聯(lián)號內一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，若第一次申報，則填寫1，以此類推； 【供貨方納稅號】銷貨方納稅識別號【發(fā)票開票日期】進貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期； 【商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；【數量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關單該商品第一計量單位不符，則應按報關單計量單位折算進貨數量。出口收匯情況申報錄入224。打開菜單“基礎數據采集224。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關編號后9位+[0]+2位項號。出口不能收貨申報錄入（未認定）”得到界面如下：填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關單號】規(guī)則：18位海關編號+[0]+2位項號。點擊“確定”。通過稅企通網上申報的出口企業(yè)需注意不要同時多次上傳數據進行預審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數據的預審反饋結果后，才能進行第二次的預申報，如此類推。在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進行各項調整，直至滿意。得到如下界面，按照系統(tǒng)中數據項說明進行填寫。注意：“項號”自動生成兩位數“加工商品方式”請正確選擇“1”或“2”（二）設置標志錄入相關數據后，在上述界面點擊“設置標志”進入后，在“設置單證申報標志”確認之后，申報標志會變?yōu)椤?”。四、系統(tǒng)初始化及初始設置首次進入系統(tǒng)，必須進行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進行申報。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數據檢查進貨出口數量關聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關閉，則可進入下一步操作。預申報無疑點或將疑點調整后，才可以進行正式申報。...................................................33 2．確認明細申報數據。（五）單證申請業(yè)務調整：《補辦收匯核銷單證明》申報； 《補辦代理出口證明》申報；《出口含金產品免稅證明申請表》申報； 《收匯異常信息情況表》申報； 《進料加工免稅證明申請表》申報；6.《退運已補稅（未退稅）證明申請表》表單結構調整； 《補辦出口退稅有關證明申請》申報； 《準予免稅購進出口卷煙證明申請表》申報； 《出口卷煙免稅核銷申報表》申報； 《中標證明通知書》申報； ；12.《委托出口貨物證明申請表》、《代理出口貨物證明申請表》、《代理進口貨物證明申請表》、《補辦出口報關單證明申請表》、《退運已補稅（未退稅）證明申請表》商品碼填報規(guī)則調整；13.《退運已補稅（未退稅）證明申請表》校驗規(guī)則調整； “已出具證明編號”字段項。（二）系統(tǒng)備份數據錄入1．打開菜單“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)備份數據導入”進行數據備份操作。一般情況下：以國有資產、集體資產、國內個人資產投資創(chuàng)辦的生產企業(yè)選填為內資生產企業(yè)；由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資的生產企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿企業(yè)、工貿企業(yè)選填為外貿（工貿）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)。同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的應退增值稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。按進貨表中同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出該商品的平均單價，再用出口數量乘以該平均單價得出該出口進貨金額，可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；【退稅率】此項目申報系統(tǒng)自動計算。五、退（免）稅資格認定相關申請申報（一）資格認定相關申請 1．退（免）稅認定申請錄入如圖打開菜單佛山市國家稅務局得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱【納稅人英文名】按照《對外貿易經營者備案登記表》上的經營者英文名稱填寫 【海關企業(yè)代碼】海關注冊登記的代碼（10位）【納稅人識別號】國稅稅務登記證上的稅務登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他【主管稅務機關代碼】稅務機關代碼要按照主管稅務機關的要求填寫 【主管稅務機關】按國稅稅務登記證相關內容填寫 【納稅信用等級】按主管稅務機關認定的納稅信用等級填寫 【登記類型代碼】按國稅稅務登記表上的注冊類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國稅稅務登記表上的行業(yè)歸屬填寫【經營者類型碼】佛山市國家稅務局能力的其它單位【備案登記編號】按照《對外貿易經營者備案登記表》有關內容填寫 【工商注冊號】按工商登記的有關內容填寫 【工商注冊日期】按工商登記的有關內容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關內容填寫 【工商注冊資金】按工商登記的有關內容填寫 【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關內容填寫 【法人身份證號】按工商登記的有關內容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關內容填寫【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【退稅銀行賬號】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【主管外管局】按外匯登記證有關內容填寫【退稅計算方法】退（免）稅計算方法要以主管稅務機關認定的結果為準進行填報。輸入本次申報所屬年月，點擊確定進入系統(tǒng)。（三）周邊業(yè)務調整： ； 。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿企業(yè)退稅匯總申報表；外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表；外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數據調回待申報如果在已經生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作在“已申報進貨明細數據查詢和已申報出口明細數據查詢”處，要將已申報的數據調回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細數據查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數據篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯(lián)號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉為待申報的數據也給轉成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉回待申報的數據后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關聯(lián)號轉為待申報”后確定，就將當前記錄轉為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入第三篇：..佛山市國家稅務局佛山市國家稅務局一、軟件下載........................................................4二、本次升級調整內容................................................4三、系統(tǒng)登錄........................................................5四、系統(tǒng)維護........................................................7（一）升級前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................7（二）系統(tǒng)備份數據錄入.......................................................................................................71．打開菜單“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)備份數據導入”進行數據備份操作。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數據，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。所有灰色部分都為自動生成的數據或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數據無法顯示申報年月：自動生成(與進入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次：當月申報的次數。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時關注稅務的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。所有單證申報的操作步驟大致具體如下：數據采集確認“設置標志”打印相關單證申請、生成單證申報數據并到稅務機關受理以“來料加工免稅證明申請”介紹單證申報的方法。七、出口信息情況申報企業(yè)對預審無信息或信息不符，并且已確認已發(fā)送報關單信息、已認證增值稅發(fā)票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報系統(tǒng)將缺失的電子信息或憑證的內容與電子信息不符的數據錄入《出口企業(yè)信息查詢申請表》,并將相關的原始憑證報送至主管稅務機關，由主管稅務機關協(xié)助查找相關信息。如果有些單元格內容太長，導致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法（1）選擇頁面設置按照下圖進行上下左右頁邊距的調整（2）導出到Excel表格形式注意：這里導出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個只讀Excel表格，只能進行格式調整，不能改內容且不能另存。預申報操作后，在進行預審反饋信息處理的操作過程中切記不能撤銷申報數據，否則會導致不能通過稅務機關反饋信息更新企業(yè)申報數據的情況，并會導致企業(yè)不能辦理免抵退稅正式申報。點擊“保存”，保存相關的數據。打開菜單“基礎數據采集224。出口收匯情況申報錄入224?！痉沁M口國付匯】填報原因說明的，應同時附送相關資料，如出口合同等，出口合同號應填寫在備注欄。（二）出口收匯情況申報1．出口貨物收匯申報錄入（已認定）若企業(yè)被認定為