【正文】 編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進行報送。外貿(mào)企業(yè)單證類等證明申請通過以下路徑進行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報錄入，再進入下一菜單進行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。如果明細數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤，導(dǎo)致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對應(yīng)那份匯總表數(shù)據(jù)，點擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。當(dāng)預(yù)申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預(yù)申報操作一致．打印正式申報數(shù)據(jù)2如果內(nèi)容剛好能打印，則無需進行調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)A4紙打印。注：出口企業(yè)每月可以多次預(yù)申報，直至預(yù)審確認(rèn)無疑點或者預(yù)審后的疑點可報送稅務(wù)機關(guān)進行人工挑過為止，才能進行正式申報操作。(五)退稅匯總申報表錄入進入后，點擊“增加”，然后回車確認(rèn)，系統(tǒng)會根據(jù)明細申報數(shù)據(jù)自動生成匯總申報表數(shù)據(jù)。出口不能收匯申報錄入（未認(rèn)定）若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物不能收匯申報數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224?！痉沁M口商付匯】填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。進入后點擊“增加”，錄入相關(guān)資料。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退稅率，可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項目申報系統(tǒng)自動計算。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進行填報。四、系統(tǒng)維護（一）升級前的系統(tǒng)備份若原已使用舊版申報系統(tǒng)申報的，在升級前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報數(shù)據(jù)。（四）信息申報業(yè)務(wù)調(diào)整： 。.....................62．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................7 3．選擇備份路徑.............................................................................................................7（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................8（四）退稅率文庫升級...........................................................................................................9五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請申報.................................10（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請.....................................................................................................101．退（免）稅認(rèn)定申請錄入.......................................................................................10 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................12 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入...................................................................................13 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................14（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................15（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報表.............................................................................................16（四）讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息.............................................................................................17（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................17六、免退稅申報.....................................................18（一）出口/進貨明細申報...................................................................................................181．出口明細申報數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................182．進貨明細申報錄入...................................................................................................21 3．出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入.................................................................................23 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）...........................................23 5．免退稅沖減申報錄入（本次升級新增功能）...............................................................24（二）出口收匯情況申報.....................................................................................................251．出口貨物收匯申報錄入（已認(rèn)定）.......................................................................252．出口不能收匯申報錄入（已認(rèn)定）.......................................................................27 3．出口貨物收匯申報錄入（未認(rèn)定）.......................................................................28出口不能收匯申報錄入（未認(rèn)定）.......................................................................29（三）申報數(shù)據(jù)審核認(rèn)可.....................................................................................................30（四）確認(rèn)明細申報數(shù)據(jù).....................................................................................................321．在進行申報數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進行三個檢查工作。二、本次升級調(diào)整內(nèi)容：（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項范圍調(diào)整； 《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請表》申報流程；《申請注銷退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書》； 《集團公司成員企業(yè)認(rèn)定申請表》申報流程；6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報流程及校驗規(guī)則調(diào)整； 《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報流程； 《企業(yè)信息配置擴展表》；、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 。首次登錄申報系統(tǒng)時，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。代碼維護224。生成數(shù)據(jù)如下：打開“退稅正式申報→打印資格認(rèn)定相關(guān)報表”選中所打印的申請表類型（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報表（四）讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”輸入撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期點擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功確認(rèn)退出六、免退稅申報（一）出口/進貨明細申報 1．出口明細申報數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明：【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。【備注】數(shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù) 22機關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報Z：該記錄暫時不需申報P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減3．出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入如圖打開菜單，在這個菜單里，出口明細和進貨明細可以同時錄入，達到分開錄入的效果。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項號。出口不能收貨申報錄入（已認(rèn)定）”得到界面如下填表說明：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0000002...【出口報關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項號?！俱y行業(yè)務(wù)編號】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率（三）申報數(shù)據(jù)審核認(rèn)可如果做完了“出口/進貨明細申報錄入”、“出口收回情況申報錄入”，則對于本次要申報的數(shù)據(jù)，進行審核認(rèn)可，在出口明細申報錄入和進貨明細申報錄入里面分別進行操作。同時，申報數(shù)據(jù)保存路徑也不要過長，否則會導(dǎo)致不能生成申報數(shù)據(jù)。稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”，選擇預(yù)申報反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預(yù)審反饋信息的，應(yīng)接收到的反饋信息后再讀入到申報系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報系統(tǒng)，如下圖。（九）撤銷正式申報數(shù)據(jù)已經(jīng)生成申報數(shù)據(jù)之后，若發(fā)現(xiàn)正式申報有錯誤，要撤銷正式申報，可在“審核反饋處理－已申報明細數(shù)據(jù)查詢－出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)－出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”點擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個）選擇需要撤銷的正式申報數(shù)據(jù)點擊認(rèn)可申報，選擇“當(dāng)期篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”，確定之后，這些數(shù)據(jù)會重新回到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面。企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān)進行申報查詢操作。通過申報系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報—生成單證申報數(shù)據(jù)，生成“來料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。返回第二步進行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認(rèn)可”換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進入下一步操作。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。申報系統(tǒng)會隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國稅局的通知及時進行升級更新。企業(yè)信息一旦錄入將不能進行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過卸載重裝軟件實現(xiàn)。佛山市國家稅務(wù)局3．選擇備份路徑選中備份路徑后，點擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備