【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貴處的測(cè)量和分析，對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的行政策劃結(jié)果。 d）確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的動(dòng)作和監(jiān)視 ?通過(guò)各過(guò)程的輸入、輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量以及審核，評(píng)審的結(jié)果，獲得得信息； ?對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)過(guò)程的有效性作出判斷，采取適宜的措施加以控制，并確保持續(xù)改進(jìn)。 e）當(dāng)有影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程時(shí)，本公司將按有關(guān)規(guī)定對(duì)其實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品的符合性。 3． 4． 2 質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是本公司實(shí)現(xiàn) “滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”具體落實(shí)，質(zhì)量目標(biāo)必須包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3． 4． 3 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理方案和 質(zhì)量計(jì)劃等。 3． 4． 4 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件應(yīng)是 動(dòng)態(tài)的，隨本公司的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品的質(zhì)量以及本公司的其他情況的變化而相應(yīng)的修改。 3． 5 所需提供的資源 3． 5． 1 資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，目標(biāo)的必要條 件，資源包括基礎(chǔ)設(shè)施，軟件，信息，工作環(huán)境和人力資源。 3． 5． 2 最高管理者在質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)提供必要的資源，為此，必須確定： a）為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)所需的資源； b）由于內(nèi)、外部環(huán)境改變，而引起需求的改變所需的資源，以保持體系有效地運(yùn)行； c）為增強(qiáng)顧客的滿意所需資源； 3． 5． 3 人力和設(shè)施資源的提供，見(jiàn)《人力資源管理程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。 3． 5． 4 資源的提供是動(dòng)態(tài)的，本公司的管理者應(yīng)確保資源提供的及時(shí)性和有效性。 3． 6 質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 3． 6． 1 利用獲得信息，對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)的分目標(biāo)設(shè)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括更改過(guò)程），提高體系運(yùn)行的有效性和效率。 3． 6． 2 當(dāng)質(zhì)量管理體系中某一過(guò)程或某一需要更改時(shí)，應(yīng)分析對(duì)其他過(guò)程的影響，并采取相應(yīng)的措施，確保政策劃和更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 3． 6． 3 持續(xù)改進(jìn)的行政策劃執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》 3． 7 質(zhì)量行政策劃形成的文件應(yīng)歸檔保存有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 質(zhì)量管理體系策劃程序 頁(yè)次： 3/3 1 總經(jīng)理 應(yīng)對(duì)本公司內(nèi)各職能部門(mén)，各層次的職責(zé) ，權(quán)限及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè) 06 章節(jié)。 3 本公司質(zhì)量管理體系要求與職能分配見(jiàn)附錄 1。 4． 1 總經(jīng)理 ： a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī)，確保本公司產(chǎn)品 /服務(wù)等方面滿足顧客要求； b）主持制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)實(shí)施，負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限，為質(zhì)量管理體系配備所需的適宜的資源； c）批準(zhǔn)和頒布本質(zhì)量手冊(cè)，并督促實(shí)施； d）確保本公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 并授權(quán)其負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，定期聽(tīng)取其關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況的匯報(bào)； e）督促本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效進(jìn)行，并按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； f）督促解決質(zhì)量管理方面的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。 4． 2 經(jīng)營(yíng)副 總經(jīng)理 a)材料，配套件的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí)； b）組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇和評(píng)定，通過(guò)有效的管理建立互利的供方關(guān)系； c）審批采購(gòu)資料和有關(guān)的管理制度及程序； d）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售，有效地開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； e）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意； f）組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛 征求顧客意見(jiàn)和對(duì)產(chǎn)品的要求，為本公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供信息。有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁(yè)次： 1/4 4． 3 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 a）組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； b）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，并達(dá)到預(yù)期的效果； c）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、更新和補(bǔ)充，確保安全生產(chǎn)和環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 4． 5 辦公室 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)本公司人力資源的合理調(diào)配和人事檔案的管理工作； c）負(fù)責(zé)本公司員工的工作表現(xiàn)評(píng)估； d）負(fù)責(zé) 本公司組織開(kāi)展職工崗位培訓(xùn)、技術(shù)、文化教育； e）負(fù)責(zé)做好安全保衛(wèi)及消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資等不受損失； f）負(fù)責(zé)加強(qiáng)勞動(dòng)管理以及勞動(dòng)保護(hù)工作。 4． 6 生產(chǎn)技術(shù) 部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)正確指導(dǎo)生產(chǎn)系統(tǒng)按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、售后服務(wù)等方面的技術(shù)問(wèn)題； c）負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)技術(shù)文件的編制、審核及實(shí)施； d）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過(guò)程及關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)； e）負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)行保養(yǎng)與維護(hù)的管理工作，并負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修、報(bào)廢等工作； f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制和管理工作，嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理。 4． 5 品管 部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證、產(chǎn)品、半產(chǎn)品、工序的獨(dú)立檢驗(yàn)以及有關(guān)質(zhì)量記有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁(yè)次： 2/4 錄和控制； c）在 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施本公司內(nèi)部審核工作； d）負(fù)責(zé)本公司糾正 /預(yù)防措施的制定、監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)實(shí)施效果組織驗(yàn)證； e）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的定期送檢工作； f）對(duì)重大質(zhì)量事故及時(shí)報(bào) 告并協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作好處理工作，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量行為及時(shí)制止； g）負(fù)責(zé)相關(guān)的程序文件的正確實(shí)施。 4． 8 商務(wù)部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)按本公司生產(chǎn)所需的物資計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)； c）負(fù)責(zé)組織好供方評(píng)價(jià)工作； d）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理工作（組織合同評(píng)審、簽定合同）； e）負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，并將信息傳遞到有關(guān)部門(mén)； f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，發(fā)運(yùn)，售后工作； g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作。 4． 9 生產(chǎn)廠長(zhǎng) a）以《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》為車(chē)間工作大綱； b）抓好班組建設(shè) ，現(xiàn)場(chǎng)管理，做到安全、文明生產(chǎn)； c）抓好職工教育，提高職工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)能力以及質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)督促職工及時(shí)填好原始生產(chǎn)記錄。 4． 10 檢驗(yàn)員 a）嚴(yán)格按《過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序》和有關(guān)技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b)認(rèn)真做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存。 4． 11 倉(cāng)管 員 認(rèn)真作好庫(kù)房的管理工作，做好各種臺(tái)帳，做到帳、卡，物相一致，定期有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁(yè)次： 3/4 對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，保持倉(cāng)庫(kù)清潔，整齊。 認(rèn)真作好物資的收發(fā)工作，保證生產(chǎn)一線 能及時(shí)領(lǐng)到物資。 4． 12 操作工 a）把生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為行動(dòng)大綱，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b）嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，保證按質(zhì)，按量，按期完成； c）努力提高應(yīng)知、應(yīng)會(huì)能力，做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品保證人。 5．內(nèi)部溝通 a）最高管理者通過(guò)質(zhì)量體系職能分配和職責(zé)以及相互關(guān)系，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程，包括質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。其目的應(yīng)達(dá)到：相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門(mén)之間協(xié)調(diào)一致，縱向的上、下層之間政令暢通； b）信息溝通采用方式：各種會(huì)議、內(nèi) 審和管理評(píng)審等過(guò)程的各種運(yùn)行記錄，各種媒體等。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁(yè)次： 4/4 1 目的：對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，使之滿足 GB/T9001—20xxidtISO9000120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性。 2 適用范圍：適用于本公司的質(zhì)量管理體系評(píng)審。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審定。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審與組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)記錄評(píng)審情況。 3． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行狀況及編制評(píng)審報(bào)告。 3． 4 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審資料及實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 4 工作程序 4． 1 管理評(píng)審形式：采用會(huì)議形式。主持人： 總經(jīng)理 。 4． 2 管理評(píng)審計(jì)劃由綜合辦制訂計(jì)劃，報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 4． 3 管理評(píng)審頻次：原則上每年一次，時(shí)間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加評(píng)審次數(shù)： a）本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； b）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化； c）連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)懲質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴； d）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大變化。 4． 4 管理評(píng)審輸入 各部門(mén)根 據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求評(píng)審會(huì)議所需資料，其中包含以下內(nèi)容： a） 品管 部 負(fù)責(zé)內(nèi)部 /外部審核結(jié)果的整理和報(bào)告以及產(chǎn)品符合性報(bào)告； b） 商務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客反饋意見(jiàn)、滿意程度等方面的信息； c）各有關(guān)部門(mén)所采取的糾正 /預(yù)防措施的狀況的信息； d）相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更的報(bào)告； e）各部門(mén)對(duì)以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施或要求的踴躍措施的信息； f） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 通報(bào)質(zhì)量管理體系建立 \運(yùn)行 \改進(jìn)的情況； 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)次： 1/2 g）各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)。 4． 5 參加管理評(píng)審的公司領(lǐng)導(dǎo)、中層干部以及有關(guān)人員，對(duì)會(huì)議中提出的問(wèn)題，逐項(xiàng)評(píng)審。 4． 6 總經(jīng)理 作會(huì)議總結(jié)報(bào)告。 4． 7 管理評(píng)審輸出 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明； b）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方向的決定和措施； c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； d）有關(guān)資源需求的決定和措施 。 4． 8 各有關(guān)部件依據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告中》中需要采取的糾正 /預(yù)防措施的事項(xiàng)，實(shí)施糾正 /預(yù)防， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員驗(yàn)證其有效性，并向 總經(jīng)理 匯報(bào)。 4． 9 辦公室做好評(píng)審中各種記錄，并予以保存。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 管理評(píng) 審控制程序 頁(yè)次： 2/2 1 資源是組織建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件。 2 資源包括從人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 3 組織及時(shí)確定并提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需資源； a)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)滿足顧客的要求，持續(xù)增進(jìn)顧客 滿意。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 6 資源管理 頁(yè)次： 1/1 1 目的和范圍 為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本程序適用于從事影響本公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。 2． 2 生技 部、 品管 部 等相關(guān)部門(mén)，協(xié)同并配合相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 2． 3 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出本 部門(mén)員工培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助辦公室組織培訓(xùn)。 3 工作程序 3． 1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。辦公室根據(jù)對(duì)人員能力的要求，選擇能勝任的人員。 3． 2 辦公室根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。通過(guò)教育、培訓(xùn)或采其他措施使人員具備所需要的能力。 3． 3 培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容 3． 3． 1 培訓(xùn)對(duì)象為體系中從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、近幾年、監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)銷(xiāo)售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。 3． 3． 2 培訓(xùn)內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； b)手冊(cè)和程序文體； c)質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)； d)安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； e)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； f)可靠性、維修性和安全性等基本知識(shí)；有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 人力資源控制程序 頁(yè)次： 1/2 g)意識(shí)方面的培訓(xùn)。 3． 4 培訓(xùn)的實(shí)施 3． 4． 1 新進(jìn)本公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。 3． 4． 2 對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由辦公室統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托各部門(mén)主持實(shí)施，但培訓(xùn)情況