【文章內(nèi)容簡介】 貴處的測量和分析，對過程實(shí)施監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)過程的行政策劃結(jié)果。 d）確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的動(dòng)作和監(jiān)視 ?通過各過程的輸入、輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，顧客滿意的監(jiān)視和測量以及審核，評審的結(jié)果，獲得得信息； ?對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對過程的有效性作出判斷，采取適宜的措施加以控制，并確保持續(xù)改進(jìn)。 e）當(dāng)有影響產(chǎn)品符合性的外包過程時(shí)，本公司將按有關(guān)規(guī)定對其實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品的符合性。 3． 4． 2 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是本公司實(shí)現(xiàn) “滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”具體落實(shí)，質(zhì)量目標(biāo)必須包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3． 4． 3 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊，程序文件，管理方案和 質(zhì)量計(jì)劃等。 3． 4． 4 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件應(yīng)是 動(dòng)態(tài)的，隨本公司的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品的質(zhì)量以及本公司的其他情況的變化而相應(yīng)的修改。 3． 5 所需提供的資源 3． 5． 1 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，目標(biāo)的必要條 件，資源包括基礎(chǔ)設(shè)施，軟件，信息，工作環(huán)境和人力資源。 3． 5． 2 最高管理者在質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)過程中，應(yīng)提供必要的資源，為此，必須確定： a）為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程以及這些過程的持續(xù)改進(jìn)所需的資源； b）由于內(nèi)、外部環(huán)境改變，而引起需求的改變所需的資源，以保持體系有效地運(yùn)行； c）為增強(qiáng)顧客的滿意所需資源； 3． 5． 3 人力和設(shè)施資源的提供，見《人力資源管理程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。 3． 5． 4 資源的提供是動(dòng)態(tài)的，本公司的管理者應(yīng)確保資源提供的及時(shí)性和有效性。 3． 6 質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 3． 6． 1 利用獲得信息，對本公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門的分目標(biāo)設(shè)施結(jié)果進(jìn)行評審，找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括更改過程），提高體系運(yùn)行的有效性和效率。 3． 6． 2 當(dāng)質(zhì)量管理體系中某一過程或某一需要更改時(shí)，應(yīng)分析對其他過程的影響，并采取相應(yīng)的措施，確保政策劃和更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 3． 6． 3 持續(xù)改進(jìn)的行政策劃執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》 3． 7 質(zhì)量行政策劃形成的文件應(yīng)歸檔保存有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 質(zhì)量管理體系策劃程序 頁次： 3/3 1 總經(jīng)理 應(yīng)對本公司內(nèi)各職能部門，各層次的職責(zé) ，權(quán)限及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊 06 章節(jié)。 3 本公司質(zhì)量管理體系要求與職能分配見附錄 1。 4． 1 總經(jīng)理 ： a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī)，確保本公司產(chǎn)品 /服務(wù)等方面滿足顧客要求； b）主持制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)實(shí)施，負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限，為質(zhì)量管理體系配備所需的適宜的資源； c）批準(zhǔn)和頒布本質(zhì)量手冊，并督促實(shí)施； d）確保本公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 并授權(quán)其負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，定期聽取其關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況的匯報(bào)； e）督促本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效進(jìn)行，并按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評審； f）督促解決質(zhì)量管理方面的重大問題，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。 4． 2 經(jīng)營副 總經(jīng)理 a)材料，配套件的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí)； b）組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇和評定，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系； c）審批采購資料和有關(guān)的管理制度及程序； d）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售，有效地開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率； e）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意； f）組織領(lǐng)導(dǎo)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛 征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為本公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 1/4 4． 3 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 a）組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； b）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，并達(dá)到預(yù)期的效果； c）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、更新和補(bǔ)充，確保安全生產(chǎn)和環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 4． 5 辦公室 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)本公司人力資源的合理調(diào)配和人事檔案的管理工作； c）負(fù)責(zé)本公司員工的工作表現(xiàn)評估； d）負(fù)責(zé) 本公司組織開展職工崗位培訓(xùn)、技術(shù)、文化教育； e）負(fù)責(zé)做好安全保衛(wèi)及消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資等不受損失； f）負(fù)責(zé)加強(qiáng)勞動(dòng)管理以及勞動(dòng)保護(hù)工作。 4． 6 生產(chǎn)技術(shù) 部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)正確指導(dǎo)生產(chǎn)系統(tǒng)按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、售后服務(wù)等方面的技術(shù)問題； c）負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)技術(shù)文件的編制、審核及實(shí)施； d）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過程及關(guān)鍵過程的質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)； e）負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)行保養(yǎng)與維護(hù)的管理工作，并負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修、報(bào)廢等工作； f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和管理工作，嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對工作現(xiàn)場進(jìn)行管理。 4． 5 品管 部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證、產(chǎn)品、半產(chǎn)品、工序的獨(dú)立檢驗(yàn)以及有關(guān)質(zhì)量記有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 2/4 錄和控制； c）在 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施本公司內(nèi)部審核工作； d）負(fù)責(zé)本公司糾正 /預(yù)防措施的制定、監(jiān)督實(shí)施，并對實(shí)施效果組織驗(yàn)證； e）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)施的定期送檢工作； f）對重大質(zhì)量事故及時(shí)報(bào) 告并協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作好處理工作，對影響產(chǎn)品質(zhì)量行為及時(shí)制止； g）負(fù)責(zé)相關(guān)的程序文件的正確實(shí)施。 4． 8 商務(wù)部 a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹執(zhí)行； b）負(fù)責(zé)按本公司生產(chǎn)所需的物資計(jì)劃進(jìn)行采購； c）負(fù)責(zé)組織好供方評價(jià)工作； d）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的管理工作（組織合同評審、簽定合同）； e）負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，并將信息傳遞到有關(guān)部門； f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，發(fā)運(yùn)，售后工作； g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場調(diào)查及預(yù)測工作。 4． 9 生產(chǎn)廠長 a）以《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》為車間工作大綱； b）抓好班組建設(shè) ，現(xiàn)場管理，做到安全、文明生產(chǎn)； c）抓好職工教育，提高職工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)能力以及質(zhì)量競賽活動(dòng)督促職工及時(shí)填好原始生產(chǎn)記錄。 4． 10 檢驗(yàn)員 a）嚴(yán)格按《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序》和有關(guān)技術(shù)文件對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b)認(rèn)真做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存。 4． 11 倉管 員 認(rèn)真作好庫房的管理工作，做好各種臺(tái)帳，做到帳、卡，物相一致，定期有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 3/4 對庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，保持倉庫清潔，整齊。 認(rèn)真作好物資的收發(fā)工作，保證生產(chǎn)一線 能及時(shí)領(lǐng)到物資。 4． 12 操作工 a）把生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書作為行動(dòng)大綱，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書； b）嚴(yán)格執(zhí)行車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，保證按質(zhì)，按量，按期完成； c）努力提高應(yīng)知、應(yīng)會(huì)能力，做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品保證人。 5．內(nèi)部溝通 a）最高管理者通過質(zhì)量體系職能分配和職責(zé)以及相互關(guān)系，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，包括質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。其目的應(yīng)達(dá)到：相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門之間協(xié)調(diào)一致，縱向的上、下層之間政令暢通； b）信息溝通采用方式：各種會(huì)議、內(nèi) 審和管理評審等過程的各種運(yùn)行記錄，各種媒體等。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 4/4 1 目的：對本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，使之滿足 GB/T9001—20xxidtISO9000120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性。 2 適用范圍：適用于本公司的質(zhì)量管理體系評審。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 主持管理評審活動(dòng)，對評審報(bào)告進(jìn)行審定。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)評審與組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)記錄評審情況。 3． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行狀況及編制評審報(bào)告。 3． 4 各職能部門負(fù)責(zé)提供評審資料及實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 4 工作程序 4． 1 管理評審形式：采用會(huì)議形式。主持人： 總經(jīng)理 。 4． 2 管理評審計(jì)劃由綜合辦制訂計(jì)劃，報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 4． 3 管理評審頻次：原則上每年一次，時(shí)間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加評審次數(shù)： a）本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； b）社會(huì)環(huán)境、市場需求發(fā)生較大變化； c）連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)懲質(zhì)量問題或顧客有重大投訴； d）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大變化。 4． 4 管理評審輸入 各部門根 據(jù)《管理評審計(jì)劃》要求評審會(huì)議所需資料，其中包含以下內(nèi)容： a） 品管 部 負(fù)責(zé)內(nèi)部 /外部審核結(jié)果的整理和報(bào)告以及產(chǎn)品符合性報(bào)告； b） 商務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客反饋意見、滿意程度等方面的信息； c）各有關(guān)部門所采取的糾正 /預(yù)防措施的狀況的信息； d）相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更的報(bào)告； e）各部門對以往管理評審提出的改進(jìn)措施或要求的踴躍措施的信息； f） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 通報(bào)質(zhì)量管理體系建立 \運(yùn)行 \改進(jìn)的情況； 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 管理評審控制程序 頁次： 1/2 g）各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的評價(jià)及改進(jìn)意見。 4． 5 參加管理評審的公司領(lǐng)導(dǎo)、中層干部以及有關(guān)人員，對會(huì)議中提出的問題，逐項(xiàng)評審。 4． 6 總經(jīng)理 作會(huì)議總結(jié)報(bào)告。 4． 7 管理評審輸出 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 根據(jù)評審結(jié)果，編制《管理評審報(bào)告》，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； b）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方向的決定和措施； c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； d）有關(guān)資源需求的決定和措施 。 4． 8 各有關(guān)部件依據(jù)《管理評審報(bào)告中》中需要采取的糾正 /預(yù)防措施的事項(xiàng)，實(shí)施糾正 /預(yù)防， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員驗(yàn)證其有效性，并向 總經(jīng)理 匯報(bào)。 4． 9 辦公室做好評審中各種記錄，并予以保存。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 管理評 審控制程序 頁次： 2/2 1 資源是組織建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件。 2 資源包括從人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 3 組織及時(shí)確定并提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需資源； a)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)滿足顧客的要求，持續(xù)增進(jìn)顧客 滿意。 有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 6 資源管理 頁次： 1/1 1 目的和范圍 為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 本程序適用于從事影響本公司業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。 2． 2 生技 部、 品管 部 等相關(guān)部門，協(xié)同并配合相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 2． 3 各職能部門負(fù)責(zé)提出本 部門員工培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助辦公室組織培訓(xùn)。 3 工作程序 3． 1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。辦公室根據(jù)對人員能力的要求，選擇能勝任的人員。 3． 2 辦公室根據(jù)各工作崗位對人員的能力要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。通過教育、培訓(xùn)或采其他措施使人員具備所需要的能力。 3． 3 培訓(xùn)對象、內(nèi)容 3． 3． 1 培訓(xùn)對象為體系中從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、近幾年、監(jiān)視和測量、采購銷售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。 3． 3． 2 培訓(xùn)內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； b)手冊和程序文體； c)質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)； d)安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； e)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； f)可靠性、維修性和安全性等基本知識(shí)；有限公司 版本 /更改狀態(tài)： A/0 人力資源控制程序 頁次： 1/2 g)意識(shí)方面的培訓(xùn)。 3． 4 培訓(xùn)的實(shí)施 3． 4． 1 新進(jìn)本公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。 3． 4． 2 對已定崗人員的在職培訓(xùn)，由辦公室統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托各部門主持實(shí)施，但培訓(xùn)情況