【文章內容簡介】 檢 * 檢 *∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 驗 定 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ 員 人 浸濕副檢副淀預精電輔 六 凈 員 泡磨產(chǎn)驗產(chǎn)粉榨油儀助 個 采 化 銷 業(yè) 工工工工包包浸工工工 工 購 工 售 務 長長長長裝裝出長長長 長 員 段 員 員 注：帶有“ *”的人員為具體負責體系運作、質量管理、審核及驗證的管理和工作人員。 質量管理體系各章節(jié)（ ISO9001:20xx）職能分配圖 21 章 節(jié) 號 主 題 職 能 部 門 及 總工辦經(jīng)理 生產(chǎn)一部經(jīng)理 生產(chǎn)二部經(jīng)理 ISO 工作組 質檢中心主 任 ↓ 檢驗員 計 量 主 管 ↓ 檢定員 工 藝 主 管 ↓ 質 量 主 管 ↓ 設 備 主 管 ↓ 運行主管 ∣ ↓ 六個工段 10個工段 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限和溝通 管理評審 資源提供 人力資源 基礎設備 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 注： ▲ —— 主要職能部門及人員 △ —— 主要相關職能部門及人員 職責和權限 各級人員不論其在其它方面的職責和權限如何，都要保持其以下質量職責與權限的獨立性，其它職責和權限不能與之相矛盾。 總經(jīng)理 （ 1） 貫徹國家質量法律法規(guī)，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 22 （ 2） 主持制定本公司的質量方針、目標，建立質量管理體系，健全質量責任制； （ 3） 授權常務副總經(jīng)理或管理者代表按著本手冊的要求建立、實施和保持質量管理體系，及時處理影響質量管理體系運行中的有關問題，促進質量管理體系的持續(xù)改進； （ 4）對公司質量工作全面負責，全權處理質量工作中的一切問題。 常務副總經(jīng)理和副總經(jīng)理 （ 1） 常務副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理行使質量職責和權限； （ 2） 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理和常務副總經(jīng)理行使質量職責和權限。 總工程師 （ 1） 合理調整生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質量檢驗等方面的資源，滿足質量要求，重要問題報常務副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準； （ 2） 組織有關人員編制、審查、修改產(chǎn)品質量技術標準、檢驗方法、工藝文件、技術參數(shù)、作業(yè)指導書、質量記錄等質量技術文件； （ 3） 對生產(chǎn)過程、檢驗過程發(fā)生的違反本手冊規(guī)定的行為及質量投訴、質量事 故提出處理意見，必要時上報常務副總經(jīng)理或總經(jīng)理； （ 4） 領導工藝、機械、電氣、儀表工程技術人員，保證生產(chǎn)環(huán)境與條件滿足工藝生產(chǎn)要求。 生產(chǎn)一部經(jīng)理 （ 1） 組織領導生產(chǎn)過程和工序檢驗過程的質量管理，對產(chǎn)品質量的符合性負責； （ 2） 組織領導本部門工藝、機械、電氣、儀表專業(yè)的工程技術人員、管理人員、維修人員保證機械、電氣、儀表設備的正常運行，滿足生產(chǎn)工藝要求，確保產(chǎn)品質量； （ 3） 貫徹質量方針和目標，組織編制和實施質量計劃，確保生產(chǎn)技術、質量管理等方面的活動符合本手冊的要求； （ 4） 采取措施，糾正和預防產(chǎn)生不合格的各種因素 。對不合格提出處理意見。 生產(chǎn)二部經(jīng)理 （ 1） 貫徹質量方針和目標，確保本部門的技術、質量管理等方面的活動符合本質量手冊的要求； 23 （ 2） 組織本部門工程技術人員保證設備運行正常，滿足生產(chǎn)工藝的條件； （ 3） 領導本部員工為產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的服務和保證。 總工辦經(jīng)理 （ 1）領導 ISO 工作組貫徹實施質量管理體系。領導質檢中心的檢驗與試 驗工作。領導計量室做好全公司計量工作； （ 2）組織領導總工辦各專業(yè)工程技術人員及管理人員，監(jiān)督、指導各生 產(chǎn)部門搞好各專業(yè)的工作，保證生產(chǎn)環(huán)境與條件滿足生產(chǎn)工藝要 求； （ 3）組織相關人員，對影響產(chǎn)品質量的機械、電氣、儀表方面的重大技術問題進行調研，并加以改進和完善，以保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定和提高； （ 4）公司要求組織相關人員做好新產(chǎn)品的開發(fā)工作； （ 5）為產(chǎn)品質量提供良好的建筑設施、技術裝備等資源。 銷售部經(jīng)理 （ 1） 負責銷售、儲運、服務過程的質量管理，落實質量手冊的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果； （ 2） 檢查簽訂銷售合同前是否經(jīng)過評審，認真審批銷售合同，確認質量條款是否明確，對發(fā)生差錯的合同負有主要責任； （ 3） 按照“不合格品控制程序”處理不合格品，糾正和預防銷售、儲運和服務過程中產(chǎn)生不合格的各種因素； （ 4） 正確處理顧客意見和投訴，對重點顧客每年至少走訪一次，不斷改進和提高銷售與服務質量，以提高和增強顧客滿意度； 采購部經(jīng)理 （ 1） 負責采購過程的質量管理，監(jiān)督落實質量手冊的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果。 （ 2） 督促相關人員做好對供方的評價和選擇，認真審批采購合同，包括采購合同的分供方是否是合格供方、質量條款是否明確等。對發(fā)生差錯的合同負有主要責任。 （ 3） 及時供應合格、充分的生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及所負責供應的其它物資。 （ 4） 按“不合格品的控制程序”處理購入的不合格物品，糾正和預防不 合格產(chǎn)生的各種因素。 24 財務部經(jīng)理 （ 1） 負責質量成本控制和糾正、預防措施的資金投入； （ 2） 監(jiān)督合同執(zhí)行情況，參與質量投訴的處理。 行政部經(jīng)理 （ 1） 嚴格把握本公司員工的素質質量，做好員工崗位培訓和質量意識教育，確保特殊崗位的員工經(jīng)考試考核合格認可后持證上崗； （ 2） 制定公司各項規(guī)章制度和員工崗位責任制，并監(jiān)督檢查落實情況，按公司規(guī)定實施獎懲； （ 3） 組織領導治安保衛(wèi)，醫(yī)療衛(wèi)生，環(huán)境綠化，后勤保障等工作，為提高產(chǎn)品質量和服務質量提供良好的環(huán)境； （ 4） 參與對質量事故的調查處理。 總經(jīng)理辦公室經(jīng)理 （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理或副總經(jīng)理處理質量管理方面的問題； （ 2） 熟悉國家關于質量方面的法律、政策、規(guī)定，積極為領導當好參謀。 ISO 工作組負責人 （ 1） 在管理者代表領導下，全面負責本公司 ISO 9001 質量體系的建立、實施、評審等日常工作的管理和組織協(xié)調； （ 2） 負責監(jiān)督、檢查、審核各部門貫徹執(zhí)行質量手冊的情況，對違反 ISO9001標準和本質量手冊的活動有權制止和糾正，必要時，向管理者代表報告并提出處理意見； （ 3） 負責質量管理體系文件的審核、標識、編目、分發(fā)、使用和歸檔、存貯等管理工作； （ 4） 驗證質量管理 體系的實施效果及存在的問題，搜集各方面的意見和要求，處理或提出建議等； （ 5） 負責審核、處理“不合格”、“讓步處理”、“顧客投訴或抱怨”等有關事宜； （ 6） 負責與質量管理體系有關的對外聯(lián)絡工作。 質檢中心主任 （ 1） 組織質檢中心完成原輔材料和成品的質量檢驗和試驗工作，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責，對錯檢、漏檢造成質量事故負領導責任； 25 （ 2） 監(jiān)督、指導生產(chǎn)部門工序檢驗工作，了解檢驗和試驗狀態(tài)、產(chǎn)品標識等方面的情況； （ 3） 依據(jù)檢驗和試驗記錄，進行產(chǎn)品質量統(tǒng)計分析，為有關部門和領導提供質量信息； （ 4） 研究改善檢測能力，更新改造檢 測儀器，確保所有檢測儀器滿足產(chǎn)品測試、驗證的精度要求； （ 5） 參與處理顧客質量投訴，參與不合格品控制及讓步處理工作。 生產(chǎn)一部質量主管 （ 1） 監(jiān)督檢查產(chǎn)品生產(chǎn)全過程及出廠后（包括原、輔材料、包裝材料）的質量狀態(tài)，有權指令操作者糾正和預防“不合格”或向領導提出建議； （ 2） 負責產(chǎn)品標識和檢驗與試驗狀態(tài)的檢查，嚴格控制產(chǎn)品訂貨、進廠、 出廠時的包裝質量和標識質量； （ 3） 負責“不合格”的評審和“讓步處理”工作。在有追溯性要求的場合，進行追溯性調查并報告調查結果； （ 4） 嚴格控制“不合格”產(chǎn)品出廠交付。對產(chǎn)品質量、包裝質 量和標識質量全面檢查和監(jiān)督，對違反合同或未經(jīng)領導批準“讓步處理”的產(chǎn)品有權制止交付； （ 5） 負責對不符合項、顧客意見采取糾正或預防措施，消除或防止不合格產(chǎn)生的原因。 計量主管 （ 1） 負責本公司監(jiān)視和測量裝置的控制，執(zhí)行國家標準計量法規(guī)； （ 2） 負責組織計量器具的量值傳遞、考核和檢定，對量值傳遞的準確性和 計量器具檢測儀表的驗證精度負責； （ 3） 組織計量檢定人員參加資格考試和取證工作； （ 4） 對違反計量法規(guī)和本手冊規(guī)定的行為有權制止和提出處理意見。 其他人員 部門經(jīng)理以下各級管理人員、各 種工程技術人員、其他質量管理與驗證人員、設備管理維修人員和操作工人的質量職責見崗位責任制。 管理者代表 由公司總經(jīng)理授權一名副總經(jīng)理為管理者代表，行使以下職責： （ 1） 按著總經(jīng)理的授權，負責質量管理體系的建立，并確保各部門嚴格按 26 質量管理體系文件實施，以保持質量管理體系的有效運行； （ 2） 向總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需 求，以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進； （ 3） 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識的形成； （ 4） 持內部審核，檢查質量管理體系的實施效果，采取糾正和預防措施， 確保實現(xiàn)質量方針 、質量目標和質量計劃； （ 5）負責處理“不合格”、質量投訴、質量事故等問題。 內部溝通 內部溝通的目的是促進公司內各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。內部聯(lián)絡的暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，公司的質量管理體系文件中規(guī)定了實施質量活動的過程中，各職能部門和人員的工作關系、時序關系等內容，規(guī)定了供需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。 溝通的內容為：與滿足顧客要求、實現(xiàn)質量目標以及確保質量管理體系有效性等有關內容。 溝通的形式有：會議、電話、廣播、 電視、簡報等。 27 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 管理評審 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 管理評審 管理評審是“最高管理者為確定質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對質量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價?！? 管理評審由公司總經(jīng)理主持，高級管理層和職能部門負責人參加。 管理評審每年至少進行一次：當市場需求、技術標準或公司內部 組織機構有較大變化，或出現(xiàn)較大質量事故或連續(xù)被顧客投訴時，也要及時進行管理評審，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性及時得到評審。評審應包括質量管理體系改進的機會和變更的需要，還包括對質量方針和質量目標的評價。 管理評審的步驟為提出管理評審、評審輸入、評審輸出、按輸出的要求實施并驗證等，具體過程及要求見《管理