【正文】 版前言 1 人力資源 1 目 錄 1 基礎(chǔ)設(shè)施 1 修訂頁 1 工作環(huán)境 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司概況 2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1 適用范圍 1 與顧客有關(guān)的過程 2 術(shù)語和定義 1 設(shè)計和開發(fā) 1 4 質(zhì)量管理體系 采 購 2 總要求 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 6 文件要求 4 監(jiān)視和測量裝置的控制 2 5 管理職責(zé) 8 測量、分析和改進(jìn) 管理承諾 1 總 則 1 以顧客為關(guān)注焦點 1 監(jiān)視和測量 4 質(zhì)量方針 1 不合格品控制 1 策 劃 1 數(shù)據(jù)分析 1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 8 改 進(jìn) 2 管理評審 1 4 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/ QM20xx 主 題 修訂頁 更 改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 修訂章節(jié)號 頁 碼 修訂狀態(tài) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 5 質(zhì)量方針 優(yōu)秀的品質(zhì)讓顧客放心， 良好的服務(wù)讓顧客滿意。 公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司質(zhì)量管理體系提出了具體要求，它是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是公司對所有顧客的承諾，也是指導(dǎo)全體員工質(zhì)量活動的方法，現(xiàn)批準(zhǔn)下發(fā)。它將作為公司對質(zhì)量體系進(jìn)行管理、審核或評價的依據(jù)，也將作為公司質(zhì)量體系存在主要依據(jù)。 本公司以高油玉米為主要生產(chǎn)原料，生產(chǎn)科技含量高、市場潛力大的全糖粉、啤酒專用糖漿、精制玉米油、玉米色拉油、飼料等產(chǎn)品。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/ QM20xx 主 題 公司概況 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/2 生效日期 20xx年 10 月 30 日 7 適用范圍 本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量活動，覆蓋的產(chǎn)品有淀粉糖、啤酒專用糖漿、玉米淀粉、玉米蛋白飼料、玉米麩質(zhì)飼料、玉米漿、固體玉米漿、玉米粕、玉米油、玉米胚芽色拉油、精制玉米油等。 我公司的質(zhì)量 管理體系文件包括： A 層次文件：質(zhì)量手冊； B 層次文件：程序文件，即質(zhì)量管理體系程序： C 層次文件：其它質(zhì)量文件。它是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，通過對質(zhì)量管理體系中各過程的質(zhì)量活動、方法做出規(guī)定，使與質(zhì)量有關(guān)活動都能做到有章可循，有法可依。為確保所有與質(zhì)量相關(guān)的文件的有效性、充分性、適宜性，本公司編制了《文件控制程序》（ XXX/SOP05101），以對文件實施有效的控制。 文件的更改和作廢 文件更改由執(zhí)行部門提出， ISO 工作組或文件起草部門審核，報原審批人審批（簽字），并注明更改的章節(jié)、內(nèi)容和日期，建立和填寫更改記錄。 記錄的分類 記錄一般分為三類：一是與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，如：檢驗報告單、不合格處理記錄等；二是質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，如：質(zhì)量審核報告、管理評審記錄、過程控制和糾正措施記錄、檢驗設(shè)備校準(zhǔn)記錄，培訓(xùn)記錄等；三是來自供方的記錄。記錄銷毀時要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望包括明示的和隱含的兩種， 一般包括：產(chǎn)品的符合性、可信性、可用性、交付能力、價格及滿足使用法律法規(guī)要求等。 我公司通過執(zhí)行《管理 評審程序》對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性和滿足公司質(zhì)量管理的需要。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系建立的策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 ，由公司總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理組織最高管理層，依據(jù)GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際需要和執(zhí)行 GB/T190011994 標(biāo)準(zhǔn)幾年來的經(jīng)驗，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，制定了質(zhì)量目標(biāo)（ ），規(guī)定了為實現(xiàn)該質(zhì)量目標(biāo)所需的過程和所需的資源、形成了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、崗位責(zé)任制、記錄等質(zhì)量文件。 總經(jīng)理 （ 1） 貫徹國家質(zhì)量法律法規(guī)，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 22 （ 2） 主持制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量責(zé)任制； （ 3） 授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理或管理者代表按著本手冊的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，及時處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； （ 4）對公司質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)，全權(quán)處理質(zhì)量工作中的一切問題。領(lǐng)導(dǎo)計量室做好全公司計量工作； （ 2）組織領(lǐng)導(dǎo)總工辦各專業(yè)工程技術(shù)人員及管理人員，監(jiān)督、指導(dǎo)各生 產(chǎn)部門搞好各專業(yè)的工作，保證生產(chǎn)環(huán)境與條件滿足生產(chǎn)工藝要 求； （ 3）組織相關(guān)人員，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的機(jī)械、電氣、儀表方面的重大技術(shù)問題進(jìn)行調(diào)研，并加以改進(jìn)和完善，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高； （ 4）公司要求組織相關(guān)人員做好新產(chǎn)品的開發(fā)工作； （ 5）為產(chǎn)品質(zhì)量提供良好的建筑設(shè)施、技術(shù)裝備等資源。 總經(jīng)理辦公室經(jīng)理 （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理或副總經(jīng)理處理質(zhì)量管理方面的問題； （ 2） 熟悉國家關(guān)于質(zhì)量方面的法律、政策、規(guī)定，積極為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 管理者代表 由公司總經(jīng)理授權(quán)一名副總經(jīng)理為管理者代表，行使以下職責(zé)： （ 1） 按著總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并確保各部門嚴(yán)格按 26 質(zhì)量管理體系文件實施，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； （ 2） 向總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； （ 3） 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成； （ 4） 持內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的實施效果，采取糾正和預(yù)防措施， 確保實現(xiàn)質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃； （ 5）負(fù)責(zé)處理“不合格”、質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故等問題。 管理評審每年至少進(jìn)行一次：當(dāng)市場需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部 組織機(jī)構(gòu)有較大變化，或出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時，也要及時進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性及時得到評審。 29 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 管理評審 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 人力資源 總則 對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效地管理并提供適宜的培訓(xùn)，以確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。 30 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 基礎(chǔ)設(shè)施 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 各責(zé)任部門必須嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備保障程序》（ XXX/SOP09103）和《生產(chǎn)環(huán)境與條件保證程序》（ XXX/SOP09104）中的規(guī)定，以提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量所需的設(shè)備、工藝條件和人員。 對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)的策劃 當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時應(yīng)對其實現(xiàn)所需的過程和資源進(jìn)行策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別和確定 由銷售部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、口頭訂單）等識別和確定明示的要求，并通過了解顧客所購產(chǎn)品的用途，識別和確定顧客對產(chǎn)品未明示的潛在要求，并盡可能的將其轉(zhuǎn)化為明示的要求。具體執(zhí)行《服務(wù)程序》（ XXX/SOP19101）和《顧客投訴處理程序》（ XXX/SOP19102） 35 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印 章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 設(shè)計和開發(fā) 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)過程對本公司不適用，對本條款予以刪減。合格供方的名錄由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨著合格供方的調(diào)整及時更新。采購合 37 同的編制、審核、批準(zhǔn)或更改，應(yīng)符合合同法的規(guī)定。當(dāng)驗證不合格時，按《不合格品控制程序》（ XXX/SOP13101）處理。 當(dāng)不合格的半成品無法在本工序處理時，必須對下一工序適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 交付應(yīng)按約定的數(shù)量交付 在簽訂合同時，應(yīng)載明交付數(shù)量的差異。在公司廠外交付的，交付記錄原件應(yīng)及時寄回公司。 對顧客提供的產(chǎn)品的標(biāo)識等的控制按 章的規(guī)定執(zhí)行。控制的對象包括采購品、中間產(chǎn)品和成品。 產(chǎn)品包裝由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)（改包裝由銷售部負(fù)責(zé)），必須按作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。若貯存時間超過保質(zhì)期要重新進(jìn)行檢驗，若有變質(zhì)須返 回生產(chǎn)過程重新加工處理。檢定或校準(zhǔn)應(yīng)予以記錄和保持。 檢測設(shè)備、儀表的維修、檢定、使用，必須在適宜環(huán)境條件下進(jìn)行。 45 全盛業(yè)玉米 開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 總則 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 8 測量、分析和改進(jìn) 我公司通過以下等活動及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，并通過分析、評價來尋找改進(jìn)的機(jī)會。并每半年對顧客投訴及處理情況進(jìn)行一次總結(jié)； （ 2） 對顧客的要求、期望和建議，要認(rèn)真分析，采取 措施予以滿足； （ 3） 對問卷調(diào)查的結(jié)果要利用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距，歸納目前存在的主要問題，分析原因，制定糾正或預(yù)防措施并予以實施和跟蹤驗證，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提高顧客滿意程度。 46 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 監(jiān)視和測量 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/4 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 應(yīng)采取措施防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，必要時，應(yīng)制定和提供調(diào)整作 44 業(yè)指導(dǎo)書。經(jīng)檢定不合格或不符合要求的檢測設(shè)備不許使用。 計量室檢定人員必須經(jīng)過國家權(quán)威部門的專業(yè)培訓(xùn)，并取得資格證后方可從事計量檢定器具的檢定工作。 產(chǎn)品入庫、驗收、貯存和保管要嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品貯存和防護(hù)程序》（ XXX/SOP15104）的規(guī)定。 我公司根據(jù)國家物資運(yùn)輸方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司的工作需要，制定了《產(chǎn)品搬運(yùn)程序》（ XXX/SOP15101）、《鐵路運(yùn)輸工作程序》（ XXX/SOP15102）、《水路運(yùn)輸工作程序》（ XXX/SOP08103），相關(guān)部門和人員必須按相應(yīng)的程序工作，使在搬運(yùn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、包裝物和包裝標(biāo)識等得到適宜的保護(hù)，保證搬運(yùn)安全，防止公司蒙受損失。 我公司“顧客財產(chǎn)”是指合同條件下的、由顧客提供的、用于為該顧客包裝本公司產(chǎn)品的包裝物。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 交付應(yīng)按約定的包裝形式交付 40 合同中應(yīng)明確交付的包裝形式，如交付的包裝形式不符合約定時，應(yīng)當(dāng)與顧客協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 在滿足顧客要求的前提下，要本著先入先出的原則，尤其是有保質(zhì)期的產(chǎn)品。 采購部負(fù)責(zé)按有關(guān)的程序（ XXX/SOP09xxx）進(jìn)行采購，為生產(chǎn)部門提供滿足要求的原、輔、包裝材料； 行政部負(fù)責(zé)按《人員培訓(xùn)控制程序》（ XXX/SOP18101）的要求為各部門提供所需的合格人員； 生產(chǎn)二部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)環(huán)境與條件保證程序》（ XXX/SOP09104）的要求，為產(chǎn)品生產(chǎn)部門提供滿足工藝要求和實際需要的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)環(huán)境（主要指：水、電、汽、壓縮空氣、環(huán)境溫度、生產(chǎn) 工具及物資保障）； 各責(zé)任部門和人員要按《機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備保證程序》（ XXX/SOP09103）的要求做好對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好； 計量室和各使用部門負(fù)責(zé)按《計量器具檢定程序》（ XXX/SOP11101）的要求，做好對監(jiān)視和測量裝置的檢定和維護(hù)保養(yǎng)，保證監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠； 產(chǎn)品生產(chǎn)部門要按《工序狀態(tài)控制程序》（ XXX/SOP09102）的要求對工藝參數(shù)進(jìn)行控制，并按《工序檢驗程序》（ XXX/SOP10201）的要求對中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。