【正文】 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式， 經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，質(zhì)檢中心派人前去驗(yàn)證。 對(duì)一次性購買或指很小的一般材料，可以采用使用前對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購過程 采購材料的質(zhì)量取決于供貨單位質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平。 由銷售部組織相關(guān)部門和人員，在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，即正式合同簽訂之前，就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進(jìn)行評(píng)審。 33 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 與顧客有關(guān)的過程 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： （ 1） 顧客規(guī)定的要求，即顧客明示的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成并交付給顧客及售后服務(wù)的一系列過程。對(duì) 用于生產(chǎn)過程的《機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備保障程序》（ XXX/SOP09103）和《生產(chǎn) 環(huán)境與條件保證程序》（ XXX/SOP09104）的要求進(jìn)行巡檢、維修、保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)能力的確定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面全面考慮。 28 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 資源提供 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 6 資源管理 資源提供 資源是組織通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)內(nèi)容。在有追溯性要求的場(chǎng)合，進(jìn)行追溯性調(diào)查并報(bào)告調(diào)查結(jié)果； （ 4） 嚴(yán)格控制“不合格”產(chǎn)品出廠交付。 （ 3） 及時(shí)供應(yīng)合格、充分的生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及所負(fù)責(zé)供應(yīng)的其它物資。對(duì)不合格提出處理意見。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件，其中應(yīng)明確實(shí)施變更的過程、所需的資xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 策 劃 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 18 源、責(zé)任部門、完成期限等內(nèi)容，并經(jīng)公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 ISO 工作組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各責(zé)任部門具體落實(shí)。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴或提出的要求，三日內(nèi)發(fā)出滿意的答復(fù)。它與我公司的宗旨相適應(yīng)，它體現(xiàn)了我公司的奮斗方向、目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，它為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 14 5 管理職責(zé) 管 理承諾 我公司最高管理者的管理承諾是：根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。所有的記錄要做到表面整潔、內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)填報(bào)、不得涂改。 文件的分類、整理、歸檔、貯存由 ISO 工作組和公司檔案室負(fù)責(zé)。 文件的審批 文件按其層次的不同由相應(yīng)人員審批，具體見《文件控制程序》 XXX/SOP05101的規(guī)定。其工作流程采用方框流程圖及描述的形式來表述，以表明在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過程中，輸入和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，明確了質(zhì)量活動(dòng)的客觀條件，各職能人員的工作關(guān)系，時(shí)序關(guān)系以及基本要求。 C 層：詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、 其它質(zhì)量文件（層次 C） 崗位責(zé)任制、 管理制度）、生產(chǎn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃、報(bào)告、外來文件等。公司全體員工須按質(zhì)量管理體系文件的要求履行其職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 20xx 年完成全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司一期工程建設(shè)，并達(dá)到調(diào)試階段。 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴或提出的要求， 三日內(nèi)發(fā)出滿意的答復(fù)。 隨著 20xx 年底 ISO/TC176 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)對(duì) 1994 版 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的修訂的完成，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織和國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相繼發(fā)布了 ISO 9001：20xx 和 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)。 1 批 準(zhǔn) 令 我公司根據(jù) GB/T 190021994(idt ISO9002： 1994)標(biāo)準(zhǔn)，按照“優(yōu)秀的品質(zhì)讓顧客放心，良好的服務(wù)讓顧客滿意”的質(zhì)量方針，建立了質(zhì)量保證體系，并于九六年通過了中國(guó) QAC 和法國(guó) BVQI 的質(zhì)量認(rèn)證。為了使我公司質(zhì)量管理體系持續(xù)符合 ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)的要求和 不斷提高管理水平，以適應(yīng)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要和達(dá)到顧客滿意和期望，在總結(jié)公司質(zhì)量體系運(yùn)行幾年來經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的質(zhì)量方針，按照GB/T 1900120xx(idt IS9001:20xx)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，重新編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 6 公司概況 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司是大連盛大集團(tuán)投資興建的大型玉米深加工企業(yè)。 20xx 年全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司加工量達(dá)到 30 萬噸，商品周轉(zhuǎn)量達(dá)到 65 萬噸。 過程的管理 公司按照 GB/T1900120xx 的要求對(duì)過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出了綱領(lǐng)性和概括性的描述。其中基本要求敘述的比較簡(jiǎn) 略，詳細(xì)內(nèi)容可見規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行的質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件。 文件的發(fā)布 由 ISO 工作組統(tǒng)一負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布工作，并在文件發(fā)布前審查其符合性。 記錄控制 記錄是為證明產(chǎn) 品滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)的文件。 記錄的歸檔、貯存、防護(hù)和銷毀 各部門綜合業(yè)務(wù)員或技術(shù)員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔、貯存、保管和借閱管理工作。最高管理者通過下列活動(dòng)證實(shí)其已履行了承諾： 向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針； 依據(jù)質(zhì)量方針和公司實(shí)際需要制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其在部門得到分解； 適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審； 配備適時(shí)的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。本公司旨在通過建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性來實(shí)現(xiàn)本質(zhì)量方針?！? 該目標(biāo)是根據(jù)公司的質(zhì)量方針確定的，是公司的總目標(biāo)，它已由公司總經(jīng)理審定并發(fā)布。 當(dāng)質(zhì)量管理體系變更需對(duì)原質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)按 的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)二部經(jīng)理 （ 1） 貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保本部門的技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的活動(dòng)符合本質(zhì)量手冊(cè)的要求； 23 （ 2） 組織本部門工程技術(shù)人員保證設(shè)備運(yùn)行正常，滿足生產(chǎn)工藝的條件； （ 3） 領(lǐng)導(dǎo)本部員工為產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的服務(wù)和保證。 （ 4） 按“不合格品的控制程序”處理購入的不合格物品，糾正和預(yù)防不 合格產(chǎn)生的各種因素。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì) 量和標(biāo)識(shí)質(zhì)量全面檢查和監(jiān)督，對(duì)違反合同或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)“讓步處理”的產(chǎn)品有權(quán)制止交付； （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)、顧客意見采取糾正或預(yù)防措施，消除或防止不合格產(chǎn)生的原因。 溝通的形式有：會(huì)議、電話、廣播、 電視、簡(jiǎn)報(bào)等。本公司確定并提供為確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，并對(duì)其實(shí)施有效管理。 公司對(duì)員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 31 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 工作環(huán)境 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，它是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，這些條件包括人 和物的因素。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 的總要求是：與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，并以適于公司工作的方式形成文件。包括所需提供產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、交付期、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付后應(yīng)提供的服務(wù)等； （ 2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； （ 3） 與產(chǎn)品 有關(guān)的法律、法規(guī)要求。具體執(zhí)行《內(nèi)銷合同評(píng)審程序》（ XXX/SOP03101）和《外銷合同評(píng)審程序》（ XXX/SOP03102）。因此，對(duì)新開發(fā)的供方，在采購前，由采購部牽頭組織生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門和 ISO 工作組對(duì)供貨單位進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察。 建立并保存有關(guān)供方的記錄，存入檔案，作為評(píng)定供包方質(zhì)量保證能力的證實(shí)材料。 顧客對(duì)供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在本公司或供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。做到檢驗(yàn)準(zhǔn)確，報(bào)告及時(shí)，處理適當(dāng)； 質(zhì)檢中 心負(fù)責(zé)按相關(guān)程序（ XXX/SOP10xxx）的要求進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢 39 驗(yàn)。 交付應(yīng)在約定的地點(diǎn)執(zhí)行 交付的地點(diǎn)必須在合同中明文約定，約定的交付地點(diǎn)可以選擇下列地點(diǎn)之一：①公司廠內(nèi)，②中轉(zhuǎn)港口倉庫，③中轉(zhuǎn)港口船邊，④顧客所在地的碼頭或車站，⑤顧客的倉庫，⑥顧客指定的其它地點(diǎn)。 按合同中約定的其它條款交付 沒有合同，實(shí)行“一手交錢，一手交貨”方式的，必須與顧客當(dāng)面確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、包裝和資料。 本公司無此類過程，因此對(duì)本章節(jié)予以刪減。 此包裝物的質(zhì)量直接影響包裝后產(chǎn)品的質(zhì)量，所以必須對(duì)其進(jìn)行必要的控制。 包裝 產(chǎn)品包裝材料質(zhì)量必須符合合同要求 和公司規(guī)定的技術(shù)要求，并且有規(guī)定的標(biāo)識(shí)圖案。 每種產(chǎn)品都有標(biāo)識(shí)，不同類型的產(chǎn)品和同類產(chǎn)品不同檢驗(yàn)狀態(tài)要分開存放，易 燃、易爆、毒品、腐蝕性物品的存放庫房要符合安全規(guī)定；貯存的產(chǎn)品做到帳、物、卡相符。持有檢定證的非計(jì)量室人員經(jīng)批準(zhǔn)可以到計(jì)量室修理檢定。合格的簽發(fā)合格證，登記造冊(cè)、跟蹤到底。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不能保持準(zhǔn)確性或超過檢定有效期時(shí)，須對(duì)原先檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)果的有效性重新評(píng)定，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。顧客滿意是指“顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受”，這種感受 包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等各方面。 對(duì)顧客信息的分析、處理 （ 1） 對(duì)顧客的投訴和意見，要嚴(yán)格按《顧客投訴處理程序》（ XXX/SOP19102）的規(guī)定處理。 在搬運(yùn)、維持和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存環(huán)境，以防止檢測(cè)設(shè)備、儀表損壞或失效。 每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備、儀表應(yīng)粘有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，載明檢定日期、檢定人、檢定有效期，此標(biāo)識(shí)由計(jì)量室核發(fā)。對(duì)無國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備、儀表，應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范并實(shí)施。 對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品，在保質(zhì)期內(nèi)按要求進(jìn)行貯存，做到先入先出。 包裝材料使用前，應(yīng)確認(rèn)已經(jīng)由質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證合格（“讓步接收”、“緊急放行”和 章有特別規(guī)定者除外）。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品形成和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 對(duì)采購產(chǎn)品（原材料、輔助材料、包裝材料）和成品相關(guān)責(zé)任部門須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序》（ XXX/SOP08101）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和檢查，并在貯存期間按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》（ XXX/SOP12101）的規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如有第三方人員介入，也要征得第三方 人員簽字。因某種原因，不能在約定的交付期限交付時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商新的交付時(shí)間，并達(dá)成書面協(xié)議。原則上，不合格的原、輔、包裝材料不投入生產(chǎn)，不合格半成品不能轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的最終產(chǎn)品不入庫、不銷售。 驗(yàn)證活動(dòng)必須按合同的規(guī)定進(jìn)行，并做好記錄，確?？勺匪菪浴２少徣藛T要確 保合同中所規(guī)定的要求是充分和適宜的。然后選定其中合格的單位作為合格的供方，并建立合格供方的名錄和檔案。 銷售部要與顧客建立溝通渠道，確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中和提供之后與顧客進(jìn)行溝通，以充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求以及顧客對(duì)公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。如產(chǎn)品的價(jià)格、結(jié)算方式等。針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程或子過程制訂了相應(yīng)的程序文件，在程序文件中對(duì)以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作了明確，并能提供各過程有效實(shí)施的證據(jù)： ..1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件和資源（如人力資源和設(shè)備設(shè)施等）； 對(duì)產(chǎn)品所需開展 的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 記錄要求。 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境中人和物的因素，并在相應(yīng)的作業(yè)文件、管理制度中加以明確并對(duì)其實(shí)施管理。 保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄并妥善保存，方便查閱。 對(duì)資源的