【正文】 包括：主題和文件編號(hào)、目的和適用范圍、責(zé)任、工作流程、相關(guān)文件和記錄。質(zhì)量體系文件的編號(hào)的 確定由 ISO 工作組統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保文件編號(hào)的唯一性、系統(tǒng)性。 外來(lái)文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，由 ISO 工作組登記備案，由 ISO 工作組根據(jù)需要向相關(guān)人員發(fā)放。 記錄的填制 記錄狀態(tài)由質(zhì)量活動(dòng)直接執(zhí)行人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，他的上級(jí)主管是記錄狀態(tài)的審核人。借閱和查詢，記錄管理人應(yīng)做好記錄。 這個(gè)質(zhì)量方針以由總經(jīng)理審定并發(fā)布。外銷產(chǎn)品嚴(yán)格按美國(guó)濕磨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制，按合同要求 100%合格。以確保在實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 生產(chǎn)一部經(jīng)理 （ 1） 組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程和工序檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)； （ 2） 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)工藝、機(jī)械、電氣、儀表專業(yè)的工程技術(shù)人員、管理人員、維修人員保證機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備的正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3） 貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，確保生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的活動(dòng)符合本手冊(cè)的要求； （ 4） 采取措施，糾正和預(yù)防產(chǎn)生不合格的各種因素 。對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任。 生產(chǎn)一部質(zhì)量主管 （ 1） 監(jiān)督檢查產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程及出廠后（包括原、輔材料、包裝材料）的質(zhì)量狀態(tài)，有權(quán)指令操作者糾正和預(yù)防“不合格”或向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； （ 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的檢查，嚴(yán)格控制產(chǎn)品訂貨、進(jìn)廠、 出廠時(shí)的包裝質(zhì)量和標(biāo)識(shí)質(zhì)量； （ 3） 負(fù)責(zé)“不合格”的評(píng)審和“讓步處理”工作。為確保有效溝通，公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程中，各職能部門(mén)和人員的工作關(guān)系、時(shí)序關(guān)系等內(nèi)容，規(guī)定了供需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。 由管理評(píng)審所引起的文件更改須按《文件控制程序》（ XXX/SOP05101）的 規(guī)定執(zhí)行。 由行 政部組織各部門(mén)確定以上各類人員應(yīng)具備的能力，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 各使用部門(mén)或責(zé)任部門(mén)要根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際狀態(tài)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 32 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是指對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，它是保證產(chǎn)品達(dá)到要求的重要控制手段。質(zhì)量計(jì)劃的編制實(shí)施和驗(yàn)證必須按《質(zhì)量計(jì)劃程序》（ XXX/SOP02101）的規(guī)定執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 根據(jù)我公司產(chǎn)品特點(diǎn)和與法律法規(guī)有關(guān)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實(shí)，與產(chǎn)品有要求的評(píng)審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加要求。 36 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章 節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 采 購(gòu) 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 采購(gòu) 我公司建立并執(zhí)行《原料玉米采購(gòu)程序》 (XXX/SOP06101)、《輔助材料、包裝材料采購(gòu)程序》（ XXX/SOP06102）、《煤炭采購(gòu)程序》（ XXX/SOP06103），對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和用量較大的原、輔材料、包裝材料和煤炭的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效的控制，包括對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇、正確和完整地制定采購(gòu)文件、規(guī)定適宜的驗(yàn)證方法，以保證所采購(gòu)的材料符合 規(guī)定的要求。 每年，由采購(gòu)部牽頭組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)和 ISO 工作組，對(duì)合格供方按合同要求提供產(chǎn)品的實(shí)際能力、與本公司合作的業(yè)績(jī)、營(yíng)運(yùn)情況等進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的取消其合格供方的資格。如供方有異議需要修改時(shí)，采購(gòu)人員要事先報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 各責(zé)任部門(mén)要按，《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃制定程序》（ XXX/SOP09101）的規(guī)定制 定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，使 原材料供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度、銷售服務(wù)等活動(dòng)有序銜接，協(xié)調(diào)一致，使生產(chǎn)部門(mén)了解合同的規(guī)定和顧客要求。特殊情況下，須經(jīng)過(guò)顧客和主管銷售副總經(jīng)理或管理者代表的批準(zhǔn)方可進(jìn)行。在交付時(shí)，顧客要求我方提供質(zhì)量證明文件的，我方應(yīng)立即提供：顧客當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)量異議的，我方代表應(yīng)予以解釋或報(bào)請(qǐng)公司派員到現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢驗(yàn) 或試驗(yàn)；顧客與我方在約定期限內(nèi)，顧客沒(méi)有通知我方交付的產(chǎn)品存在質(zhì)量或數(shù)量異議的，視為符合約定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施 確認(rèn)。 41 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有、為滿足合同要求交由組織控制的或提供給組織使用的財(cái)產(chǎn)。 搬運(yùn) 搬運(yùn)是指產(chǎn)品的廠內(nèi)運(yùn)輸和在交付給顧客之前的公路、鐵路、水路等方式的運(yùn)輸。 產(chǎn)品貯存應(yīng)選擇適宜場(chǎng)地或庫(kù)房，保證通風(fēng)、防潮、控溫、清潔及 配備齊全的防火、防盜設(shè)施，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。各使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用。 新購(gòu)入 的檢測(cè)設(shè)備、儀表在使用前，必須經(jīng)公司計(jì)量室檢定。 使用時(shí)需進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整的檢測(cè)設(shè)備、儀表，在使用前要按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以防止測(cè)量結(jié)果失準(zhǔn)。 利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，匯總、分析處理有關(guān)數(shù)據(jù)或信息，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中 存在的問(wèn)題的原因或潛在不合格； 對(duì)存在的不合格或潛在不合格要按糾正或預(yù)防措施程序的規(guī)定分析原因，制定糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施和驗(yàn)證。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的 內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施是否符合規(guī)定的要求，即是否符合策劃的安排（見(jiàn) 。從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高企業(yè)的管理水平，提高公司向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品的能力。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用做檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期加以復(fù)驗(yàn)。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和重要檢測(cè)設(shè)備、儀表要建立檢定、維修檔案。 43 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置是指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀表、器具（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備、儀表，習(xí)慣上又稱計(jì)量器具）。 產(chǎn)品包裝終結(jié)，須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（按 章中規(guī)定處理 42 者除外）。 標(biāo)識(shí) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序》（ XXX/SOP08101）的要求制定產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)，包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)包括產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)內(nèi)容。 由于我公司生產(chǎn)過(guò)程是流水作業(yè)，對(duì)中間產(chǎn)品不做標(biāo)識(shí)，但要求生產(chǎn)過(guò)程各工序按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求做好操作原始記錄，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析。 服務(wù)提供 服務(wù)是對(duì)產(chǎn)品保障相關(guān)的質(zhì)量因素，是達(dá)到顧客滿意和提高企業(yè)商業(yè)信譽(yù)的重要手段。超過(guò)差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 產(chǎn)品交付 交付是履行合同、轉(zhuǎn)移產(chǎn)品所有權(quán)、取得價(jià)款的最重要的環(huán)節(jié)，必須按照國(guó)家法律、規(guī)章和公司的《內(nèi)銷產(chǎn)品交付程序》（ XXX/SOP15105）的規(guī)定執(zhí)行和《 外銷產(chǎn)品交付程序》（ XXX/SOP15106）執(zhí)行。 38 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/6 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 生和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品加工至銷售及售后服務(wù)的一系列過(guò)程。采購(gòu)合同的主要內(nèi)容包括： （ 1） 材料的名稱、規(guī)格、正確的標(biāo)識(shí)圖樣； （ 2） 質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； （ 3） 價(jià)格、數(shù)量、交貨方式； （ 4） 必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出的要求。每種物資至少選擇 2 個(gè)合格供方。刪減理由如下： （ 1） 我公司屬流程生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品和過(guò)程都是由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的，本公司沒(méi)有更改的權(quán)力。由質(zhì)檢部門(mén)和銷售部門(mén)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，并在質(zhì)量管理體系文件中對(duì)這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時(shí)跟蹤法律法規(guī)的變化，必要時(shí)及時(shí)更改質(zhì)量管理體系 文件。 由銷售部負(fù)責(zé)收集和反饋特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行策劃，以確定實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同所需的過(guò)程和資源。 各部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)或預(yù)先發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的 工作環(huán)境，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、工作場(chǎng)所：生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備及其附屬設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備：通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、駐外辦事處。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司建立并執(zhí)行《人員培訓(xùn)控制程序》（ XXX/SOP18101） ,對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高人員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿意意識(shí)，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，還包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。 ISO 工作組負(fù)責(zé)人 （ 1） 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本公司 ISO 9001 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、評(píng)審等日常工作的管理和組織協(xié)調(diào)； （ 2） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、審核各部門(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的情況，對(duì)違反 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量手冊(cè)的活動(dòng)有權(quán)制止和糾正，必要時(shí)，向管理者代表報(bào)告并提出處理意見(jiàn)； （ 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核、標(biāo)識(shí)、編目、分發(fā)、使用和歸檔、存貯等管理工作； （ 4） 驗(yàn)證質(zhì)量管理 體系的實(shí)施效果及存在的問(wèn)題，搜集各方面的意見(jiàn)和要求，處理或提出建議等； （ 5） 負(fù)責(zé)審核、處理“不合格”、“讓步處理”、“顧客投訴或抱怨”等有關(guān)事宜； （ 6） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 銷售部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)銷售、儲(chǔ)運(yùn)、服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果； （ 2） 檢查簽訂銷售合同前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)真審批銷售合同，確認(rèn)質(zhì)量條款是否明確，對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任； （ 3） 按照“不合格品控制程序”處理不合格品，糾正和預(yù)防銷售、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生不合格的各種因素； （ 4） 正確處理顧客意見(jiàn)和投訴，對(duì)重點(diǎn)顧客每年至少走訪一次，不斷改進(jìn)和提高銷售與服務(wù)質(zhì)量，以提高和增強(qiáng)顧客滿意度； 采購(gòu)部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量管理，監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果。 常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理 （ 1） 常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； （ 2） 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理行使質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。各職能部門(mén)及人員必須堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件中的相應(yīng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針修訂時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批并重新發(fā)布。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式來(lái)識(shí)別顧客的需求和期望，并通過(guò)執(zhí)行手冊(cè) 章（與顧客有關(guān)的過(guò)程）、 章（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）和 （顧客滿意）的規(guī)定來(lái)明確并實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。 13 記錄的借閱和查詢 記錄只限對(duì)該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的部門(mén)或人員借閱和查詢。這些記錄的增加與減少，內(nèi)容與格式均須由 ISO 工作組審定。 在發(fā)布更改文件的同時(shí)要及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件，防止誤用。 記錄是一種特殊的文件，按 控制。各級(jí)職能部門(mén)必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位責(zé)任制、管理制度）、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、報(bào)告、外來(lái)文件等。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 適用范圍 更改 /版次 0/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 8 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝、先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的管理技術(shù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)、管理、原料消耗、物料消耗上與國(guó)際接軌，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》編制人員： 主 編： 擬 稿： 審 核： xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 批準(zhǔn)令 更改 /版次 0/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 3 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 目錄 更改 /版次 0/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 章節(jié)號(hào) 主 題 內(nèi) 容 頁(yè)數(shù) 章節(jié)號(hào) 主 題 內(nèi) 容 頁(yè)數(shù) 封 面 1 6 資源管理 批準(zhǔn)令 1 資源提供 1 換