【正文】 公司編制了《文件控制程序》（ XXX/SOP05101），以對(duì)文件實(shí)施有效的控制。其工作流程采用方框流程圖及描述的形式來表述，以表明在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過程中，輸入和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，明確了質(zhì)量活動(dòng)的客觀條件，各職能人員的工作關(guān)系，時(shí)序關(guān)系以及基本要求。它是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，通過對(duì)質(zhì)量管理體系中各過程的質(zhì)量活動(dòng)、方法做出規(guī)定，使與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)都能做到有章可循，有法可依。 C 層：詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、 其它質(zhì)量文件（層次 C） 崗位責(zé)任制、 管理制度）、生產(chǎn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃、報(bào)告、外來文件等。 我公司的質(zhì)量 管理體系文件包括： A 層次文件：質(zhì)量手冊(cè)； B 層次文件：程序文件，即質(zhì)量管理體系程序： C 層次文件：其它質(zhì)量文件。公司全體員工須按質(zhì)量管理體系文件的要求履行其職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 公司概況 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/2 生效日期 20xx年 10 月 30 日 7 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量活動(dòng)，覆蓋的產(chǎn)品有淀粉糖、啤酒專用糖漿、玉米淀粉、玉米蛋白飼料、玉米麩質(zhì)飼料、玉米漿、固體玉米漿、玉米粕、玉米油、玉米胚芽色拉油、精制玉米油等。 20xx 年完成全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司一期工程建設(shè)，并達(dá)到調(diào)試階段。 本公司以高油玉米為主要生產(chǎn)原料，生產(chǎn)科技含量高、市場潛力大的全糖粉、啤酒專用糖漿、精制玉米油、玉米色拉油、飼料等產(chǎn)品。 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴或提出的要求， 三日內(nèi)發(fā)出滿意的答復(fù)。它將作為公司對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理、審核或評(píng)價(jià)的依據(jù)，也將作為公司質(zhì)量體系存在主要依據(jù)。 隨著 20xx 年底 ISO/TC176 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)對(duì) 1994 版 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的修訂的完成，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相繼發(fā)布了 ISO 9001：20xx 和 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司質(zhì)量管理體系提出了具體要求，它是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是公司對(duì)所有顧客的承諾，也是指導(dǎo)全體員工質(zhì)量活動(dòng)的方法，現(xiàn)批準(zhǔn)下發(fā)。 1 批 準(zhǔn) 令 我公司根據(jù) GB/T 190021994(idt ISO9002： 1994)標(biāo)準(zhǔn)，按照“優(yōu)秀的品質(zhì)讓顧客放心，良好的服務(wù)讓顧客滿意”的質(zhì)量方針，建立了質(zhì)量保證體系，并于九六年通過了中國 QAC 和法國 BVQI 的質(zhì)量認(rèn)證。 公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。為了使我公司質(zhì)量管理體系持續(xù)符合 ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)的要求和 不斷提高管理水平，以適應(yīng)國際和國內(nèi)市場的需要和達(dá)到顧客滿意和期望，在總結(jié)公司質(zhì)量體系運(yùn)行幾年來經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的質(zhì)量方針，按照GB/T 1900120xx(idt IS9001:20xx)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，重新編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。 本《質(zhì)量手冊(cè)》編制人員： 主 編： 擬 稿： 審 核： xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 批準(zhǔn)令 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 3 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 目錄 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 章節(jié)號(hào) 主 題 內(nèi) 容 頁數(shù) 章節(jié)號(hào) 主 題 內(nèi) 容 頁數(shù) 封 面 1 6 資源管理 批準(zhǔn)令 1 資源提供 1 換版前言 1 人力資源 1 目 錄 1 基礎(chǔ)設(shè)施 1 修訂頁 1 工作環(huán)境 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司概況 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 適用范圍 1 與顧客有關(guān)的過程 2 術(shù)語和定義 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 4 質(zhì)量管理體系 采 購 2 總要求 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 6 文件要求 4 監(jiān)視和測量裝置的控制 2 5 管理職責(zé) 8 測量、分析和改進(jìn) 管理承諾 1 總 則 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 監(jiān)視和測量 4 質(zhì)量方針 1 不合格品控制 1 策 劃 1 數(shù)據(jù)分析 1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 8 改 進(jìn) 2 管理評(píng)審 1 4 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 修訂頁 更 改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 修訂章節(jié)號(hào) 頁 碼 修訂狀態(tài) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 5 質(zhì)量方針 優(yōu)秀的品質(zhì)讓顧客放心， 良好的服務(wù)讓顧客滿意。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 6 公司概況 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司是大連盛大集團(tuán)投資興建的大型玉米深加工企業(yè)。引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)工藝、先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)國外先進(jìn)的管理技術(shù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)、管理、原料消耗、物料消耗上與國際接軌，面向國內(nèi)外市場，參與國際競爭。 20xx 年全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司加工量達(dá)到 30 萬噸，商品周轉(zhuǎn)量達(dá)到 65 萬噸。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 適用范圍 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 8 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 中的術(shù)語和定義。 過程的管理 公司按照 GB/T1900120xx 的要求對(duì)過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、崗位責(zé)任制、管理制度）、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、報(bào)告、外來文件等。 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出了綱領(lǐng)性和概括性的描述。各級(jí)職能部門必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。其中基本要求敘述的比較簡 略，詳細(xì)內(nèi)容可見規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行的質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件。 記錄是一種特殊的文件，按 控制。 文件的發(fā)布 由 ISO 工作組統(tǒng)一負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布工作，并在文件發(fā)布前審查其符合性。 在發(fā)布更改文件的同時(shí)要及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤出失效或作廢的文件，防止誤用。 記錄控制 記錄是為證明產(chǎn) 品滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)的文件。這些記錄的增加與減少，內(nèi)容與格式均須由 ISO 工作組審定。 記錄的歸檔、貯存、防護(hù)和銷毀 各部門綜合業(yè)務(wù)員或技術(shù)員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔、貯存、保管和借閱管理工作。 13 記錄的借閱和查詢 記錄只限對(duì)該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的部門或人員借閱和查詢。最高管理者通過下列活動(dòng)證實(shí)其已履行了承諾： 向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針； 依據(jù)質(zhì)量方針和公司實(shí)際需要制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其在部門得到分解； 適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審； 配備適時(shí)的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通等方式來識(shí)別顧客的需求和期望，并通過執(zhí)行手冊(cè) 章（與顧客有關(guān)的過程）、 章（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）和 （顧客滿意）的規(guī)定來明確并實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。本公司旨在通過建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性來實(shí)現(xiàn)本質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針修訂時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批并重新發(fā)布。” 該目標(biāo)是根據(jù)公司的質(zhì)量方針確定的，是公司的總目標(biāo)，它已由公司總經(jīng)理審定并發(fā)布。各職能部門及人員必須堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件中的相應(yīng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)質(zhì)量管理體系變更需對(duì)原質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)按 的規(guī)定執(zhí)行。 常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理 （ 1） 常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； （ 2） 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理行使質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn)二部經(jīng)理 （ 1） 貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保本部門的技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的活動(dòng)符合本質(zhì)量手冊(cè)的要求； 23 （ 2） 組織本部門工程技術(shù)人員保證設(shè)備運(yùn)行正常，滿足生產(chǎn)工藝的條件； （ 3） 領(lǐng)導(dǎo)本部員工為產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的服務(wù)和保證。 銷售部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)銷售、儲(chǔ)運(yùn)、服務(wù)過程的質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果； （ 2） 檢查簽訂銷售合同前是否經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)真審批銷售合同，確認(rèn)質(zhì)量條款是否明確，對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任； （ 3） 按照“不合格品控制程序”處理不合格品，糾正和預(yù)防銷售、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)過程中產(chǎn)生不合格的各種因素； （ 4） 正確處理顧客意見和投訴，對(duì)重點(diǎn)顧客每年至少走訪一次，不斷改進(jìn)和提高銷售與服務(wù)質(zhì)量，以提高和增強(qiáng)顧客滿意度； 采購部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量管理，監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果。 （ 4） 按“不合格品的控制程序”處理購入的不合格物品，糾正和預(yù)防不 合格產(chǎn)生的各種因素。 ISO 工作組負(fù)責(zé)人 （ 1） 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本公司 ISO 9001 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、評(píng)審等日常工作的管理和組織協(xié)調(diào)； （ 2） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、審核各部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的情況，對(duì)違反 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量手冊(cè)的活動(dòng)有權(quán)制止和糾正，必要時(shí)，向管理者代表報(bào)告并提出處理意見； （ 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核、標(biāo)識(shí)、編目、分發(fā)、使用和歸檔、存貯等管理工作； （ 4） 驗(yàn)證質(zhì)量管理 體系的實(shí)施效果及存在的問題，搜集各方面的意見和要求，處理或提出建議等； （ 5） 負(fù)責(zé)審核、處理“不合格”、“讓步處理”、“顧客投訴或抱怨”等有關(guān)事宜； （ 6） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì) 量和標(biāo)識(shí)質(zhì)量全面檢查和監(jiān)督，對(duì)違反合同或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)“讓步處理”的產(chǎn)品有權(quán)制止交付； （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)、顧客意見采取糾正或預(yù)防措施，消除或防止不合格產(chǎn)生的原因。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。 溝通的形式有：會(huì)議、電話、廣播、 電視、簡報(bào)等。評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，還包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。本公司確定并提供為確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，并對(duì)其實(shí)施有效管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司建立并執(zhí)行《人員培訓(xùn)控制程序》（ XXX/SOP18101） ,對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高人員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿意意識(shí)，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 公司對(duì)員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、工作場所：生產(chǎn)過程所需的設(shè)備及其附屬設(shè)施、檢測設(shè)備：通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、駐外辦事處。 31 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 工作環(huán)境 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，它是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，這些條件包括人 和物的因素。 各部門負(fù)責(zé)及時(shí)或預(yù)先發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符