【正文】 全體員工須按質(zhì)量管理體系文件的要求履行其職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性，為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。其工作流程采用方框流程圖及描述的形式來(lái)表述，以表明在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程中，輸入和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，明確了質(zhì)量活動(dòng)的客觀條件，各職能人員的工作關(guān)系，時(shí)序關(guān)系以及基本要求。 文件的分類(lèi)、整理、歸檔、貯存由 ISO 工作組和公司檔案室負(fù)責(zé)。 14 5 管理職責(zé) 管 理承諾 我公司最高管理者的管理承諾是：根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴或提出的要求，三日內(nèi)發(fā)出滿(mǎn)意的答復(fù)。對(duì)不合格提出處理意見(jiàn)。在有追溯性要求的場(chǎng)合，進(jìn)行追溯性調(diào)查并報(bào)告調(diào)查結(jié)果； （ 4） 嚴(yán)格控制“不合格”產(chǎn)品出廠交付。 28 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 資源提供 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 6 資源管理 資源提供 資源是組織通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。對(duì) 用于生產(chǎn)過(guò)程的《機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備保障程序》（ XXX/SOP09103）和《生產(chǎn) 環(huán)境與條件保證程序》（ XXX/SOP09104）的要求進(jìn)行巡檢、維修、保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。 33 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 與顧客有關(guān)的過(guò)程 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： （ 1） 顧客規(guī)定的要求，即顧客明示的要求。 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)材料的質(zhì)量取決于供貨單位質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式， 經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，質(zhì)檢中心派人前去驗(yàn)證。 在滿(mǎn)足顧客要求的前提下，要本著先入先出的原則，尤其是有保質(zhì)期的產(chǎn)品。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 我公司根據(jù)國(guó)家物資運(yùn)輸方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司的工作需要，制定了《產(chǎn)品搬運(yùn)程序》（ XXX/SOP15101）、《鐵路運(yùn)輸工作程序》（ XXX/SOP15102）、《水路運(yùn)輸工作程序》（ XXX/SOP08103），相關(guān)部門(mén)和人員必須按相應(yīng)的程序工作，使在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量、包裝物和包裝標(biāo)識(shí)等得到適宜的保護(hù)，保證搬運(yùn)安全，防止公司蒙受損失。 計(jì)量室檢定人員必須經(jīng)過(guò)國(guó)家權(quán)威部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并取得資格證后方可從事計(jì)量檢定器具的檢定工作。 應(yīng)采取措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必要時(shí)，應(yīng)制定和提供調(diào)整作 44 業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并每半年對(duì)顧客投訴及處理情況進(jìn)行一次總結(jié)； （ 2） 對(duì)顧客的要求、期望和建議，要認(rèn)真分析，采取 措施予以滿(mǎn)足； （ 3） 對(duì)問(wèn)卷調(diào)查的結(jié)果要利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以確定顧客滿(mǎn)意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，歸納目前存在的主要問(wèn)題，分析原因，制定糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和提高顧客滿(mǎn)意程度。 檢測(cè)設(shè)備、儀表的維修、檢定、使用，必須在適宜環(huán)境條件下進(jìn)行。若貯存時(shí)間超過(guò)保質(zhì)期要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，若有變質(zhì)須返 回生產(chǎn)過(guò)程重新加工處理?？刂频膶?duì)象包括采購(gòu)品、中間產(chǎn)品和成品。在公司廠外交付的，交付記錄原件應(yīng)及時(shí)寄回公司。 當(dāng)不合格的半成品無(wú)法在本工序處理時(shí)，必須對(duì)下一工序適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。采購(gòu)合 37 同的編制、審核、批準(zhǔn)或更改，應(yīng)符合合同法的規(guī)定。具體執(zhí)行《服務(wù)程序》（ XXX/SOP19101）和《顧客投訴處理程序》（ XXX/SOP19102） 35 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印 章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程對(duì)本公司不適用，對(duì)本條款予以刪減。 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)應(yīng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和資源進(jìn)行策劃。 30 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 基礎(chǔ)設(shè)施 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次：當(dāng)市場(chǎng)需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部 組織機(jī)構(gòu)有較大變化，或出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí)，也要及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性及時(shí)得到評(píng)審。 總經(jīng)理辦公室經(jīng)理 （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理或副總經(jīng)理處理質(zhì)量管理方面的問(wèn)題； （ 2） 熟悉國(guó)家關(guān)于質(zhì)量方面的法律、政策、規(guī)定，積極為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 總經(jīng)理 （ 1） 貫徹國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 22 （ 2） 主持制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量責(zé)任制； （ 3） 授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理或管理者代表按著本手冊(cè)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； （ 4）對(duì)公司質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)，全權(quán)處理質(zhì)量工作中的一切問(wèn)題。 我公司通過(guò)執(zhí)行《管理 評(píng)審程序》對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性和滿(mǎn)足公司質(zhì)量管理的需要。記錄銷(xiāo)毀時(shí)要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的更改和作廢 文件更改由執(zhí)行部門(mén)提出， ISO 工作組或文件起草部門(mén)審核，報(bào)原審批人審批（簽字），并注明更改的章節(jié)、內(nèi)容和日期，建立和填寫(xiě)更改記錄。它是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)、方法做出規(guī)定，使與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)都能做到有章可循，有法可依。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 公司概況 更改 /版次 0/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx年 10 月 30 日 7 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)，覆蓋的產(chǎn)品有淀粉糖、啤酒專(zhuān)用糖漿、玉米淀粉、玉米蛋白飼料、玉米麩質(zhì)飼料、玉米漿、固體玉米漿、玉米粕、玉米油、玉米胚芽色拉油、精制玉米油等。它將作為公司對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理、審核或評(píng)價(jià)的依據(jù)，也將作為公司質(zhì)量體系存在主要依據(jù)。 公司各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝、先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的管理技術(shù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)、管理、原料消耗、物料消耗上與國(guó)際接軌，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位責(zé)任制、管理制度）、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、報(bào)告、外來(lái)文件等。 記錄是一種特殊的文件，按 控制。這些記錄的增加與減少，內(nèi)容與格式均須由 ISO 工作組審定。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式來(lái)識(shí)別顧客的需求和期望，并通過(guò)執(zhí)行手冊(cè) 章（與顧客有關(guān)的過(guò)程）、 章（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）和 （顧客滿(mǎn)意）的規(guī)定來(lái)明確并實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。各職能部門(mén)及人員必須堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件中的相應(yīng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 銷(xiāo)售部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、儲(chǔ)運(yùn)、服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果； （ 2） 檢查簽訂銷(xiāo)售合同前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)真審批銷(xiāo)售合同，確認(rèn)質(zhì)量條款是否明確，對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任； （ 3） 按照“不合格品控制程序”處理不合格品，糾正和預(yù)防銷(xiāo)售、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生不合格的各種因素； （ 4） 正確處理顧客意見(jiàn)和投訴，對(duì)重點(diǎn)顧客每年至少走訪一次，不斷改進(jìn)和提高銷(xiāo)售與服務(wù)質(zhì)量，以提高和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度； 采購(gòu)部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量管理，監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司建立并執(zhí)行《人員培訓(xùn)控制程序》（ XXX/SOP18101） ,對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高人員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿(mǎn)意意識(shí)，使員工滿(mǎn)足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)或預(yù)先發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的 工作環(huán)境，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。由質(zhì)檢部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，并在質(zhì)量管理體系文件中對(duì)這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時(shí)跟蹤法律法規(guī)的變化，必要時(shí)及時(shí)更改質(zhì)量管理體系 文件。每種物資至少選擇 2 個(gè)合格供方。 38 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/6 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 生和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品加工至銷(xiāo)售及售后服務(wù)的一系列過(guò)程。超過(guò)差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 由于我公司生產(chǎn)過(guò)程是流水作業(yè)，對(duì)中間產(chǎn)品不做標(biāo)識(shí)，但要求生產(chǎn)過(guò)程各工序按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求做好操作原始記錄，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析。 產(chǎn)品包裝終結(jié)，須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（按 章中規(guī)定處理 42 者除外）。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和重要檢測(cè)設(shè)備、儀表要建立檢定、維修檔案。從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高企業(yè)的管理水平，提高公司向顧客提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力。 利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，匯總、分析處理有關(guān)數(shù)據(jù)或信息，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中 存在的問(wèn)題的原因或潛在不合格； 對(duì)存在的不合格或潛在不合格要按糾正或預(yù)防措施程序的規(guī)定分析原因，制定糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施和驗(yàn)證。 新購(gòu)入 的檢測(cè)設(shè)備、儀表在使用前，必須經(jīng)公司計(jì)量室檢定。 產(chǎn)品貯存應(yīng)選擇適宜場(chǎng)地或庫(kù)房，保證通風(fēng)、防潮、控溫、清潔及 配備齊全的防火、防盜設(shè)施，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 41 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有、為滿(mǎn)足合同要求交由組織控制的或提供給組織使用的財(cái)產(chǎn)。在交付時(shí)，顧客要求我方提供質(zhì)量證明文件的，我方應(yīng)立即提供：顧客當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)量異議的，我方代表應(yīng)予以解釋或報(bào)請(qǐng)公司派員到現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢驗(yàn) 或試驗(yàn)；顧客與我方在約定期限內(nèi)，顧客沒(méi)有通知我方交付的產(chǎn)品存在質(zhì)量或數(shù)量異議的，視為符合約定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 各責(zé)任部門(mén)要按，《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃制定程序》（ XXX/SOP09101）的規(guī)定制 定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，使 原材料供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度、銷(xiāo)售服務(wù)等活動(dòng)有序銜接，協(xié)調(diào)一致，使生產(chǎn)部門(mén)了解合同的規(guī)定和顧客要求。 每年，由采購(gòu)部牽頭組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)和 ISO 工作組，對(duì)合格供方按合同要求提供產(chǎn)品的實(shí)際能力、與本公司合作的業(yè)績(jī)、營(yíng)運(yùn)情況等進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的取消其合格供方的資格。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 根據(jù)我公司產(chǎn)品特點(diǎn)和與法律法規(guī)有關(guān)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實(shí)，與產(chǎn)品有要求的評(píng)審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加要求。 32 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是指對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，它是保證產(chǎn)品達(dá)到要求的重要控制手段。 由行 政部組織各部門(mén)確定以上各類(lèi)人員應(yīng)具備的能力，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。為確保有效溝通，公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程中，各職能部門(mén)和人員的工作關(guān)系、時(shí)序關(guān)系等內(nèi)容，規(guī)定了供需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任。以確保在實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 這個(gè)質(zhì)量方針以由總經(jīng)理審定并發(fā)布。 記錄的填制 記錄狀態(tài)由質(zhì)量活動(dòng)直接執(zhí)行人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，他的上級(jí)主管是記錄狀態(tài)的審核人。質(zhì)量體系文件的編號(hào)的 確定由 ISO 工作組統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保文件編號(hào)的唯一性、系統(tǒng)性。 （層次 A） B 層：描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要 質(zhì)量體系程序 求所涉及到的各職能部門(mén) （層次 B） 的活動(dòng)。主要產(chǎn)品是：淀粉糖、啤酒專(zhuān)用糖漿；副產(chǎn)品有纖維飼料、玉米蛋白粉、精制玉米油等