【正文】 有關(guān)顧客信息的收集 銷售部要與顧客建立溝通渠道，并通過以下方式收集顧客信息： （ 1） 接受顧客抱怨，包括顧客投訴和意見； （ 2） 對重要客戶定期走訪； （ 3） 問卷調(diào)查，每半年由銷售部進行一次； （ 4） 必要時，進行市場調(diào)研，收集市場或消費者、媒體及行業(yè)組織的相關(guān)信息。評定的結(jié)果及采取的措施應予以記錄并保持。使用中需嚴格按國家和公司規(guī)定的檢定周期和內(nèi)容進行檢定。 對已建立國際或國家測量基準的檢測設備、儀表，應按國家有關(guān)規(guī)定進行檢定或校準。 對貯存的產(chǎn)品采取必要的控制手段，定期進行檢查，做好檢查記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化情況。產(chǎn)品包裝應有利于搬運和貯存時的防護。具體控制辦法按《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》（ XXX/SOP07101）的規(guī)定執(zhí)行。 標識和可追溯性 為了防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品及顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R。 交付記錄應該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實記載，并有雙方當事人簽字。 交付必須按約定的期限交付 交付期限必須在合同中明文約定。 產(chǎn)品放行 放行是指進入下一過程的許可。上述驗證不能作為本公司已對供方提供的材料質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)；除顧客與本公司訂有協(xié)議外，不能免除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購信息 擬采購材料的有關(guān)信息要以合同的形式成文件，以便供方能正確理解并及時提供本公司所需材料。評價其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、運輸能力、服務信譽等，并做好記錄。 顧客溝通 34 與顧客溝通的內(nèi)容包括： （ 1） 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； （ 2） 問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； （ 3） 顧客對所提供產(chǎn)品和服務的反饋信息，包括顧客的抱怨。如產(chǎn)品的國家標準、包裝標識標注規(guī)定等； （ 4） 在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。 對現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃 根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點，經(jīng)策劃，我公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。人的因素包括員工的能力、創(chuàng)造性的工作方法、安全規(guī)則和指南、消防設施的配備及使用等；物的因素包括實現(xiàn)產(chǎn)品工藝條件、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、噪音、振動、粉塵等。培訓工作由行政部具體負責，必須按《人員培訓控制程序》（ XXX/SOP18101）中的規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容請見手冊的 章人力資源、 章基礎設施 和 章工作環(huán)境。 27 全盛業(yè)玉米開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/QM20xx 主 題 管理評審 更改 /版次 O/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 管理評審 管理評審是“最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。 計量主管 （ 1） 負責本公司監(jiān)視和測量裝置的控制，執(zhí)行國家標準計量法規(guī)； （ 2） 負責組織計量器具的量值傳遞、考核和檢定，對量值傳遞的準確性和 計量器具檢測儀表的驗證精度負責； （ 3） 組織計量檢定人員參加資格考試和取證工作； （ 4） 對違反計量法規(guī)和本手冊規(guī)定的行為有權(quán)制止和提出處理意見。 24 財務部經(jīng)理 （ 1） 負責質(zhì)量成本控制和糾正、預防措施的資金投入； （ 2） 監(jiān)督合同執(zhí)行情況，參與質(zhì)量投訴的處理。 總工辦經(jīng)理 （ 1）領導 ISO 工作組貫徹實施質(zhì)量管理體系。 19 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 根據(jù)本公司管理運作的需要，結(jié)合實際情況設立如下組織機構(gòu)： 全盛業(yè)玉米有限公司組織機構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 財 務總監(jiān) （兼總會計師） 常務副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 兼總工程師 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總 總 生 生 銷 采 行 財 經(jīng) 工 產(chǎn) 產(chǎn) 售 購 政 務 理 程 一 二 部 部 部 部 辦 師 部 部 公 辦 室 公 室 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/ QM20xx 主 題 職責、權(quán)限與溝通 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/8 生效日期 20xx年 10 月 30 日 20 根據(jù)本公司質(zhì)量管理的實際需要設立如下質(zhì)量管理組織機構(gòu)： 本公司質(zhì)量管理組織體系圖 總 經(jīng) 理 ∣ ↓ 管理者代表 ↓ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 總 生 生 采 銷 行 公 產(chǎn) 產(chǎn) 購 售 政 辦 一 二 部 部 部 經(jīng) 部 部 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 ∣ 理 理 ∣ ∣ ↓ ↓ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ISO﹡ 質(zhì)﹡ 計﹡ 質(zhì)﹡ 工﹡ 設﹡ 運 采 * 凈 銷 * 人 * 檢 量 量 藝 備 行 購 化 售 事 9000 中 主 主 主 主 主 主 主 主 主 工 心 管 管 管 管 管 管 管 管 管 作 主 組 檢 * 檢 *∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 驗 定 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ 員 人 浸濕副檢副淀預精電輔 六 凈 員 泡磨產(chǎn)驗產(chǎn)粉榨油儀助 個 采 化 銷 業(yè) 工工工工包包浸工工工 工 購 工 售 務 長長長長裝裝出長長長 長 員 段 員 員 注：帶有“ *”的人員為具體負責體系運作、質(zhì)量管理、審核及驗證的管理和工作人員。 各部門必須根據(jù)本部門在質(zhì)量管理體系中的職責對總目標進行分解和展開，確定本部門的質(zhì)量目標，并采取措施預以實現(xiàn)，以促進公司總目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量方針要傳達到公司每個員工，通過工作考核和內(nèi)部審核等辦法，確保各級員工都理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/ QM20xx 主 題 管理承諾 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 15 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與否取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望的程度。 各種記錄與月末后五日內(nèi)整理上報部門的記錄管理人，然后歸檔、貯存、并做好防護工作，確 保記錄完好。還可為有追溯性要求的場合和采取糾正及預防措施時提供證實。確保與質(zhì)量體系密切相關(guān)的工作現(xiàn)場都能得到與質(zhì)量活動相適應的文件的有效版本。程序文件必須嚴格執(zhí)行，并按批準的表式和規(guī)定進行記錄。它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，對質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用做了表述。對過程實施管理的基本方法為： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； 確定過程的相互作用和接口關(guān)系； 確定有效控制過程所需的準則和方法； 明確確保過程有效實施所需的資源和信息； 對過程進行監(jiān)視、測量和分析； 采取必要的改進措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)持續(xù)改進。產(chǎn)品增加值達到 63100 萬元，利稅實現(xiàn) 10462 萬元。公司地址：中國大連高新技術(shù)園區(qū)普蘭店分園。它系統(tǒng)地描述了公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)。經(jīng)過五年的有效運行，它對于提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進企業(yè)管理，取得了顯著 成效。質(zhì)量體系運行五年來，公司的質(zhì)量管理工作取得了長足進步。 外銷產(chǎn)品嚴格按美國濕磨行業(yè)標準控制， 按合同要求 100%合格。主要產(chǎn)品是：淀粉糖、啤酒專用糖漿；副產(chǎn)品有纖維飼料、玉米蛋白粉、精制玉米油等。 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊 受控印章： 章節(jié)號 文件編號 XXX/ QM20xx 主 題 術(shù)語和定義 更改 /版次 0/A 頁 碼 1/1 生效日期 20xx年 10 月 30 日 9 4 質(zhì)量管理體系 總要求 為了對影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)、設備、材料、管理和人員等因素予以有效的控制，以減少或預防“不合格”產(chǎn)品產(chǎn)生，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量符合要求，公司依據(jù) GB/T1900120xx 標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、崗位責任制、作業(yè)指導書、記錄、質(zhì)量計劃等質(zhì)量管理體系文件。 （層次 A） B 層：描述為實施質(zhì)量管理體系要 質(zhì)量體系程序 求所涉及到的各職能部門 （層次 B） 的活動。 程序文件的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容