武家嘴船廠合同管理制度實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2025-08-18 19:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確下列條款： （一）驗(yàn)收入庫(kù)： ①過(guò)磅驗(yàn)收。必須是經(jīng)過(guò)本公司地磅或者臺(tái)磅，憑司磅員簽字按實(shí)際過(guò)磅數(shù)量入庫(kù)，不允許有正負(fù)磅差。 ②理論計(jì)算。采用理論計(jì)算入庫(kù)，必須明確規(guī)定國(guó)標(biāo)允許的負(fù)公差下限值。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)按商定的值入庫(kù)，如果超過(guò)該值，則扣除相應(yīng)的金額。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確列出，如： GB/T53121999，不允許出現(xiàn)按“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”、“某某廠標(biāo)準(zhǔn)”等不確定的驗(yàn)收用詞。 ③對(duì)于電線、電纜，繩索 等以“卷”為單位入庫(kù)的，必須標(biāo)明實(shí)際入庫(kù)長(zhǎng)度，達(dá)不到約定長(zhǎng)度折價(jià)扣除不足部份金額。 ④采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員必須開出一份《材料（設(shè)備）采購(gòu)訂單》（見(jiàn)附件四）送倉(cāng)庫(kù)。該訂單應(yīng)明確驗(yàn)收入庫(kù)方式，如過(guò)磅、理論計(jì)算。按理論計(jì)算入庫(kù)的必須明確負(fù)公差的允許范圍、負(fù)公差的下限值等。 ⑤倉(cāng)庫(kù)按《材料（設(shè)備）采購(gòu)訂單》要求驗(yàn)收入庫(kù)，并填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)評(píng)定單》（見(jiàn)附件五）。 ⑥倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員必須對(duì)本次產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)下評(píng)語(yǔ)，即采購(gòu)訂單允許的范圍是多少，本次實(shí)際驗(yàn)收是多少，是否符合采購(gòu)訂單上規(guī)定要求，如果不符合采購(gòu)要求，應(yīng)該將相差 的數(shù)量乘以單價(jià)折算成金額，通知采購(gòu)人員。最后由財(cái)務(wù)扣款。該單作為附件與現(xiàn)行的入庫(kù)單同行。 （二）定金和預(yù)付款：對(duì)于長(zhǎng)期合作單位不應(yīng)有定金和預(yù)付款；對(duì)于新的合作伙伴應(yīng)盡可能減少定金和預(yù)付款，定金不允許超過(guò)合同總價(jià)的 20%，預(yù)付款不允許超過(guò)合同總價(jià)的 30%。 （三）質(zhì)保金：對(duì)于單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在 5000 元以上的必須留 510%的質(zhì)保金一年。 （四）合同爭(zhēng)議的訴訟地：南京。 第三十三條 對(duì)委外加工的舾裝件、結(jié)構(gòu)件的合同作如下規(guī)定： （一）如果主材為甲供，鋼材出門證必須先由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的技術(shù)主管對(duì)用量進(jìn)行審核，再由委 托加工單位負(fù)責(zé)人、安保部門負(fù)責(zé)人審查簽字。 （二）委外加工的鋼材（半成品）出門必須經(jīng)地磅過(guò)磅，司磅員應(yīng)當(dāng)作好記錄，同時(shí)記好對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。 （三）委外加工成型的構(gòu)件、成品入廠時(shí)必須經(jīng)地磅過(guò)磅，司磅員作好記錄。 （四）該項(xiàng)加工結(jié)束，委外加工責(zé)任人應(yīng)當(dāng)根據(jù)出、入門時(shí)的過(guò)磅記錄，對(duì)該加工項(xiàng)目用料量進(jìn)行校對(duì)、復(fù)核并填寫《外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)評(píng)定單》（附件六）形成文字結(jié)論，該文字結(jié)論作為加工件付款發(fā)票的附件進(jìn)入付款流程。 （五）加工過(guò)程中的材料損耗必須確認(rèn)且符合規(guī)定要求。 第七章 合同的審查 第三十四條 合同經(jīng)辦人要對(duì)詢價(jià) 、比價(jià)資料的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)，應(yīng)將詢價(jià)、比價(jià)資料以及《物資采購(gòu)比價(jià)表》（附件七）、《合同審查表》（附件八）作為合同附件一道審查。 第三十五條 合同審查分兩步。第一步：經(jīng)辦部門先進(jìn)行市場(chǎng)信息收集，詢價(jià)比價(jià)，將意向（此時(shí)最終合作方?jīng)]有確定）合作供方填入《物資采購(gòu)比價(jià)表》，連同比價(jià)資料送合同審查部門預(yù)審。第二步：預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)，合同經(jīng)辦部門方可與供方正式簽訂合同，再送審查部門加蓋合同章。 第三十六條 合同經(jīng)辦人部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)仔細(xì)審查所簽合同的內(nèi)容，并對(duì)合同的正確性負(fù)責(zé)。 第三十七條 合同的經(jīng)辦人應(yīng)將合同送合同管理員、 財(cái)務(wù)部和歸口管理的公司分管經(jīng)理審查。 第三十八條 總金額在一百萬(wàn)元以上的船用主材以及五十萬(wàn)以上的固定資產(chǎn)、維護(hù)、維修等合同應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。 第三十九條 合同的報(bào)價(jià)單必須是 蓋有單位報(bào)價(jià)章的正規(guī)報(bào)價(jià)單，對(duì)比價(jià)、報(bào)價(jià)資料不全或不符合要求的，合同管理員應(yīng)退回原采購(gòu)單位重新辦理。 第四十條 對(duì)不符合簽訂程序、有損公司利益的合同，有關(guān)人員應(yīng)不予簽字或加蓋合同專用章。 第四十一條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同資金的付款、結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督和審查；對(duì)不按規(guī)定提供附件的發(fā)票（如：入庫(kù)單、驗(yàn)收入庫(kù)評(píng)定單、磅碼單等）財(cái)務(wù)稽核人員應(yīng)拒絕付款。 第八章 附則 第四十二條 本細(xì)則的合同附件填寫部門 （一） 附件一 《合格供方評(píng)價(jià)表》由簽訂合同的責(zé)任部門填寫。 （二） 附件二 《年度供方評(píng)價(jià)表》由簽訂合同的責(zé)任部門填寫。 （三） 附件三《產(chǎn)品采購(gòu)合同》由簽訂合同經(jīng)辦人填寫。 （四） 附件四《材料（設(shè)備）采購(gòu)訂單》 由簽訂合同的責(zé)任人填寫。 （五） 附件五 《物資驗(yàn)收入庫(kù)評(píng)定單》由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收當(dāng)事人填寫，隨入庫(kù)單和發(fā)票一起進(jìn)入審核和付款流程。 （六） 附件六《 外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)評(píng)定單》由負(fù)責(zé)該外協(xié)項(xiàng)目的當(dāng)事人填寫，隨發(fā)票進(jìn)入審核和付款流程。 （七） 附件七《物資采購(gòu)比價(jià)表》 由 簽訂合同的責(zé)任人填寫后 隨合同進(jìn)入審核流程。 （八） 附件八《合同審查表》由 簽訂合同的責(zé)任人填寫后隨合同進(jìn)入審核流程。 第四十三條 本細(xì)則自公布之日起執(zhí)行。
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