【正文】 （八） 附件八《合同審查表》由 簽訂合同的責(zé)任人填寫后隨合同進(jìn)入審核流程。 第三十五條 合同審查分兩步。 ④采購合同簽訂后，采購人員必須開出一份《材料（設(shè)備）采購訂單》（見附件四）送倉庫。 第二十四條 如因個(gè)人原因出現(xiàn) 無計(jì)劃采購造成數(shù)量浪費(fèi)、規(guī)格誤差、質(zhì)量低劣等問題，除追究 采購人員 責(zé)任外，同時(shí)還要追究其部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 第十三條 設(shè)計(jì)、技術(shù)部門提報(bào)的用料申請(qǐng)，必須提前下達(dá)到采購部門。 第二條 公司職能部門、三個(gè)基地有授權(quán)對(duì)外簽訂合同的部門和人員應(yīng)采取措施，推動(dòng)《合同管理制度》的貫徹實(shí)施。 第四章 用料申請(qǐng)的提報(bào) 第十條 設(shè)計(jì)、技術(shù)部門經(jīng)辦人，提報(bào)用料申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審閱圖紙，明白所有參數(shù)要求，結(jié)合圖紙合理用料，充分考慮節(jié)約，降低采購成本，然后對(duì)所用材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、時(shí)間提出具體申請(qǐng)計(jì)劃。 第二十一條 對(duì)五十萬元以下五千元以上沒有進(jìn) 行公開招標(biāo)的產(chǎn)品采購（含設(shè)備的維修、保養(yǎng)；土建工程；船只的進(jìn)、出塢、檢修；材料、設(shè)備的轉(zhuǎn)運(yùn)；外協(xié)等），必須進(jìn)行三家以上的競(jìng)價(jià)、比價(jià)，競(jìng)價(jià)、比價(jià)資料必須詳實(shí)和正規(guī)。驗(yàn)收入庫時(shí)按商定的值入庫，如果超過該值，則扣除相應(yīng)的金額。 （四）該項(xiàng)加工結(jié)束，委外加工責(zé)任人應(yīng)當(dāng)根據(jù)出、入門時(shí)的過磅記錄，對(duì)該加工項(xiàng)目用料量進(jìn)行校對(duì)、復(fù)核并填寫《外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收入庫評(píng)定單》（附件六）形成文字結(jié)論，該文字結(jié)論作為加工件付款發(fā)票的附件進(jìn)入付款流程。 （五） 附件五 《物資驗(yàn)收入庫評(píng)定單》由倉庫驗(yàn)收當(dāng)事人填寫，隨入庫單和發(fā)票一起進(jìn)入審核和付款流程?！膀?yàn)收方式 欄內(nèi)必須要交待清楚，明確告知倉庫是過磅的，還是理論計(jì)算的。 第三十六條 合同經(jīng)辦人部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)仔細(xì)審查所簽合同的內(nèi)容，并對(duì)合同的正確性負(fù)責(zé)。 ⑤倉庫按《材料（設(shè)備）采購訂單》要求驗(yàn)收入庫，并填寫《物資驗(yàn)收入庫評(píng)定單》（見附件五）。 第二十七條 對(duì)于涉外的重要合同，應(yīng)邀請(qǐng)質(zhì)管、技術(shù)、生產(chǎn)等部門的專業(yè)人員參加。 第十五條 固定資產(chǎn)的維護(hù)、維修申請(qǐng)由使用部門提報(bào)，對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門審 核并制定預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條 評(píng)價(jià)內(nèi)容： （一） 主體資格：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級(jí)，是否具備行政許可資格。將一年合作過程中那些供貨及時(shí)、價(jià)格合理、質(zhì)量滿足要求的供方續(xù)評(píng)為下年度合格供方；對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量差、價(jià)格高、商業(yè)信譽(yù)低、服務(wù)跟不上等問題的供方淘汰并根據(jù)實(shí)際需要補(bǔ)充新的合格供方（《年度供方評(píng)價(jià)表》見附件二）。 第十八條 采購前采購人員應(yīng)廣泛收 集與采購產(chǎn)品有關(guān)的資料，如產(chǎn)品目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、供貨廠家、地域分布等信息，做好采購前的準(zhǔn)備，確保采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，價(jià)格合理。必須是經(jīng)過本公司地磅或者臺(tái)磅，憑司磅員簽字按實(shí)際過磅數(shù)量入庫，不允許有正負(fù)磅差。 第三十三條 對(duì)委外加工的舾裝件、結(jié)構(gòu)件的合同作如下規(guī)定： （一）如果主材為甲供，鋼材出門證必須先由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的技術(shù)主管對(duì)用量進(jìn)行審核，再由委 托加工單位負(fù)責(zé)人、安保部門負(fù)責(zé)人審查簽字。 （二） 附件二 《年度供方評(píng)價(jià)表》由簽訂合同的責(zé)任部門填寫。 附件六 外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收入庫評(píng)定單 加工單位 使用項(xiàng)目 加工產(chǎn) 品名稱 出門 進(jìn)門 評(píng)定 單 位 數(shù) 量 日 期 單 位 數(shù) 量 日 期 該評(píng)定單由負(fù)責(zé)外協(xié)加工的當(dāng)事人填寫。 第三十九條 合同的報(bào)價(jià)單必須是 蓋有單位報(bào)價(jià)章的正規(guī)報(bào)價(jià)單，對(duì)比價(jià)、報(bào)價(jià)資料不全或不符合要求的，合同管理員應(yīng)退回原采購單位重新辦理。該單作為附件與現(xiàn)行的入庫單同行。 第二十九條 所有的采購合同 （含設(shè)備的維修、保養(yǎng)；土建工程；船只的進(jìn)、出塢、檢修；材料、設(shè)備的轉(zhuǎn)運(yùn)；外協(xié)等）必須先簽訂合同后進(jìn)入采購程序，對(duì)不符合簽訂程序的合同，合同審核部門將不予審核。庫備量的提報(bào)要根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際和進(jìn)度，做到適時(shí)、適量。 第六條 評(píng)價(jià)方法： （一）在以往的采購過程中表明提供的產(chǎn)品能滿足我公司的規(guī)定要求。 （二）對(duì)供方進(jìn)行 定性的管理記錄評(píng)價(jià)，包括供方的產(chǎn)品、人員素質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、正在實(shí)施的質(zhì)量手冊(cè)、以往的合同、信譽(yù)等記錄。 第十六條 缺損件的申請(qǐng)由用料單位提報(bào)，技術(shù)部門核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十條 單次采購金額滿五千元