【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 別、評(píng)價(jià)和確認(rèn)，并對(duì)使用維護(hù)保養(yǎng)維修加以控制。 a) 從設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳中了解配置是否達(dá)到滿足要求的能力； b) 現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、維修情況。 取證方法： 質(zhì)量策劃文件的落實(shí)情況（現(xiàn)場(chǎng)取證），工作現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況和維修情況（現(xiàn)場(chǎng)查證與記錄相結(jié)合）。 工作環(huán)境 a) 查對(duì)工作人員的工作環(huán)境是否做出要求和規(guī)定。 b) 可與 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)的要求相結(jié)合。 取證方法： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 16 頁 執(zhí)行法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠環(huán)境規(guī)定的落實(shí)情況（現(xiàn)場(chǎng)與記錄結(jié)合）。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本條款是根據(jù) 水的生產(chǎn)與供給組織 的工作流程和各過程進(jìn)行具體的策劃。 a) 查對(duì)每項(xiàng)重要活動(dòng) 的策劃是否有滿足質(zhì)量要求的規(guī)定，如編制質(zhì)量計(jì)劃，建立記錄，對(duì)新開發(fā)的活動(dòng)項(xiàng)目是否納入 條款的要求； b) 對(duì)策劃的規(guī)定是否符合質(zhì)量要求，規(guī)定文件是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)，是否符合文件控制的要求，沒有形成文件的活動(dòng)如何實(shí)施，是否明確了必要的資源； c) 策劃的文件是否與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致，是否能達(dá)到持續(xù)滿足顧客的要求； d) 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 取證方法： 各種策劃性文件，包括各種質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)的質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織應(yīng)對(duì)顧客和法律法規(guī)的 要求加以識(shí)別和確定。 a) 與顧客簽約的各種合同、協(xié)議是否滿足了顧客的要求； b) 各種宣傳廣告、材料、介紹等文件是否包括了對(duì)顧客的明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求； c) 強(qiáng)制性法規(guī)文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有哪些，如何實(shí)施控制，是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。 取證方法： 上述文件的記錄以及與法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查的記錄和培訓(xùn)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 水的生產(chǎn)與供給 管理專業(yè)的評(píng)審有合同、協(xié)議、各種宣傳廣告、材料、介紹等文件；重要的承諾性文件、電話記錄、對(duì)新一年水的 生產(chǎn)與供給 計(jì)劃等。 a) 查各種評(píng)審均有相應(yīng)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)； b) 是否有能力完成新一年水 生產(chǎn)與供給 計(jì)劃的能力； c) 與完成計(jì)劃能力有差距的問題是否得到解決； d) 評(píng)審是否實(shí)行分級(jí)管理，明確了責(zé)任審批人。 e) 評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)果及跟蹤措施是否記錄。評(píng)審變更后，文件是否及時(shí)更改，并傳遞到相關(guān)部門。 取證方法： 查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及職責(zé)、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、 與顧客的溝通 水的 生產(chǎn)與供給組織 應(yīng)及時(shí)與供水單位、水的使用者進(jìn)行溝通，了解這些顧客的需求。同時(shí)及時(shí)了解國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 a) 是否明確了與顧客的溝 通方式、內(nèi)容、時(shí)間、結(jié)果處理等方面的規(guī)定； b) 溝通方式是否落實(shí)，內(nèi)容是否實(shí)際，渠道是否暢通，效果是否滿意，問題是否解決； c) 顧客的要求是否及時(shí)反饋并傳遞到相關(guān)部門； d) 可根據(jù)要求建立為顧客投訴的接待部門，并做相應(yīng)的規(guī)定， 取證方法： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 16 頁 相關(guān)記錄（會(huì)議、信訪記錄，顧客投訴處理記錄），與顧客及單位代表談話記錄等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 水 生產(chǎn)與供給 組織 的設(shè)計(jì)開發(fā)包括水 生產(chǎn)與供給 的策劃、大型設(shè)備設(shè)施的改造策劃、新的服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃。 a) 是否對(duì)上述三項(xiàng)的開發(fā)過程進(jìn)行 識(shí)別，是否完整； b) 是否有設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的文件； c) 參加開發(fā)人員的資質(zhì)、能力，如：專業(yè)素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)水平等； d) 策劃結(jié)果是否形成文件，是否包含了策劃的階段，職責(zé)權(quán)限和活動(dòng)； e) 設(shè)計(jì)部門之間的技術(shù)接口是否明確，是否進(jìn)行了管理，溝通的效果如何； f) 策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展而更新。 取證方法： 職責(zé)文件，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，人員資質(zhì)情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 a) 是否規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，包括法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客要求、質(zhì)量要求、環(huán)保要求及衛(wèi)生要求等； b) 評(píng)審輸入的充分性，是否完整清楚； 取證方法： 輸入文 件（市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、顧客反映的記錄、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等），輸入評(píng)審記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 a) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，包括顧客和法律法規(guī)的要求。查輸入的各項(xiàng)要求與輸出進(jìn)行對(duì)應(yīng)驗(yàn)證。 b) 輸出文件有哪些，發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審并批準(zhǔn)。 取證方法： 查各種輸入信息的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)在適當(dāng)階段進(jìn)行，應(yīng)有評(píng)審安排和記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是輸出后進(jìn)行，應(yīng)保持驗(yàn)證結(jié)果和記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是在新項(xiàng)目正式展示前進(jìn)行，應(yīng)保 持確認(rèn)結(jié)果和記錄。 水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況分階段進(jìn)行。 審核時(shí)應(yīng)注意：相關(guān)人員的資格、參加的人員審批手續(xù)，對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的時(shí)機(jī)、內(nèi)容和方法是否進(jìn)行了規(guī)定，是否保存記錄。 取證方法： 新項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文件、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄，程序文件及相關(guān)支持性文件。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)包括：更改的依據(jù)、評(píng)審、批準(zhǔn)、輸出及存檔等內(nèi)容。 a) 查更改是否形成文件，是否對(duì)更改進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 查更改記錄，重點(diǎn)是更改依據(jù)和評(píng)審、驗(yàn)證內(nèi)容及相應(yīng)的結(jié)果； c) 查 更改的實(shí)際記錄，并對(duì)更改的效果進(jìn)行跟蹤。 取證方法： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 16 頁 設(shè)計(jì)開發(fā)更改的記錄，實(shí)施記錄，程序文件。 采購 采購過程 應(yīng)對(duì) 水的生產(chǎn)與供給 組織的采購內(nèi)容和控制方法進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。包括水的供方、設(shè)備設(shè)施采購的供方及服務(wù)分包方等。 應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，以評(píng)價(jià)供方提供“產(chǎn)品”的能力，評(píng)價(jià)方式可采用多種方法。 a) 查對(duì)采購的“產(chǎn)品”是否有相應(yīng)的規(guī)定，是否根據(jù)對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有不同程度影響程度來采用不同的控制方式； b) 查對(duì)供方的選擇是否根據(jù)能力進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，對(duì)合格供方是否 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 c) 查目前對(duì)供方的控制方式和程度是否能滿足規(guī)定的要求。 d) 查是否完好保存了供方記錄，抽查記錄內(nèi)容。 取證方法： 查采購記錄，如采購計(jì)劃、供方評(píng)審記錄、合格供方名冊(cè)等；查采購合同，如聘用專業(yè)人員的委托書。 采購信息 a) 查采購文件中的采購信息是否明確了具體的要求。如：規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、購進(jìn)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；對(duì)人員素質(zhì)要求的內(nèi)容、質(zhì)量管理體系的要求等； b) 采購文