【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品，有化學(xué)變化過(guò)程和物理變化過(guò)程，每一種產(chǎn)品都有嚴(yán)密的制造工藝，但它們的生產(chǎn)過(guò)程也有其共性的特點(diǎn)，如：原料稱重配料、攪拌、反應(yīng)、灌裝、包裝等工序是涂料類產(chǎn)品中常見(jiàn)工序。 涂料類產(chǎn)品的生產(chǎn)屬流程性材料的生產(chǎn)，按顧客的需求在常規(guī)產(chǎn)品的需求上進(jìn)行工藝配方更改，產(chǎn)生復(fù)配型產(chǎn)品是常見(jiàn)的，這種情況與新產(chǎn)品的工藝配方如何進(jìn)行控制 ,在認(rèn)證審查工作中要加以注意。 涂料類產(chǎn)品為生長(zhǎng)微生物創(chuàng)造了條件，如：油脂、膠質(zhì)、多元醇等在溫度適宜時(shí)會(huì)促使微生物生長(zhǎng)，當(dāng)繁殖到相當(dāng)數(shù)量后，會(huì)使乳劑分離、變色。在制造的過(guò)程中要注意對(duì)其的控制（如：水分及雜質(zhì)），對(duì)產(chǎn)品的保質(zhì)期要做出合理的規(guī)定。 部分涂料產(chǎn)品含有環(huán)己酮、苯、二甲苯、醋酸丁酯等有機(jī)溶劑，屬易燃有害液體，有的含有少量游離 TD1 單體、可溶性鉛、鎘、鉻、汞等重金屬，對(duì)人體有較大的毒性，在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，采取防火、防塵、防靜電、防毒等措施；且在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)遵守《中華人民共和國(guó)水污染防治法》及 GB897896計(jì)量供料 金屬雜質(zhì)分離 預(yù)混合 熔融擠出機(jī) 冷卻 粉碎 研磨 分級(jí)過(guò)篩 成品包裝 編號(hào)： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁(yè) 數(shù)： 第 8頁(yè)共 14 頁(yè) 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 依據(jù)產(chǎn)品應(yīng)注意產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝過(guò)程所配備的設(shè)備，工藝條件，中間控制是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并以記錄為依據(jù)，要特別強(qiáng)調(diào)三廢的治理何排放是否符合排放標(biāo)準(zhǔn)。 5 審核要點(diǎn) 在企業(yè)的審核過(guò)程中除按 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面審核外，對(duì)如下要求審核時(shí)需特別注意結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行審核。在此沒(méi)有列出的要求按廣東審核中心編制的《 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 — 要求通用審核要點(diǎn)》進(jìn)行，故略。 文件控制 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的文件進(jìn)行控制，控制方法和 要求應(yīng)形成程序。 1) 管理者應(yīng)確定實(shí)施質(zhì)量體系正常運(yùn)行有效性所需的文件種類、數(shù)量、詳細(xì)程度和實(shí)施方法。 2) 已確定的文件應(yīng)對(duì)規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施、保持和改進(jìn)做出規(guī)定并易于實(shí)施貫徹執(zhí)行。 3) 對(duì)文件的控制做出規(guī)定并實(shí)施，確保使用文件的正確性，所有作廢文件得到控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4) 質(zhì)量體系文件范圍至少包括： i. 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)； ii. 程序文件； iii. 過(guò)程控制文件及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、制度等是否正確、配套、齊全，應(yīng)包括： —— 原材料標(biāo)準(zhǔn)：名稱、規(guī)格、測(cè)試方法等，且品種齊全（主要大類），原材料的代碼、清單； —— 產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； —— 包裝材料標(biāo)準(zhǔn)：型式和規(guī)格、技術(shù)要求、檢測(cè)方法等（因?qū)儆诹鞒绦圆牧袭a(chǎn)品對(duì)有無(wú)泄漏應(yīng)做出規(guī)定） —— 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序：市場(chǎng)調(diào)查、試制計(jì)劃、試驗(yàn)研究、技術(shù)鑒定、工藝配方及其代碼保密規(guī)定等； —— 操作規(guī)程：生產(chǎn)過(guò)程中各工序操作規(guī)定，如：重量、時(shí)間、溫度等，并且要有詳細(xì)實(shí)際操作方法的敘述及其記錄表格； iv. 收集和報(bào)告數(shù)據(jù)的表格 v. 有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件 在文件主管部門審核并結(jié)合其他現(xiàn)場(chǎng)和文件審核進(jìn)行。 6．資源管理 資源的提供 為達(dá)到顧客滿意和 /或?qū)嵤┎⒏倪M(jìn)質(zhì) 量體系過(guò)程，企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。 1)、最高管理層如何識(shí)別并確定所需的資源； a) 需求的信息傳遞、溝通渠道、方式及方法； b) 有效并及時(shí)提供資源的證據(jù)。 2)、企業(yè)提供必要資源的證據(jù)（包括設(shè)備設(shè)施、檢驗(yàn)儀器的清單、各級(jí)人員檔案等） a) 現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)所需求的； 編號(hào)： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁(yè) 數(shù)： 第 9頁(yè)共 14 頁(yè) 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 b) 新產(chǎn)品投入生產(chǎn)所需求的。 人力資源 主要審核人員管理部門對(duì)本要求控制情況，并結(jié)合其它審核過(guò)程獲取的客觀證據(jù)進(jìn)行綜合判定。 1)、企業(yè)對(duì)影響其業(yè)績(jī)的各項(xiàng)活動(dòng)所需的能力如何識(shí)別和確定，對(duì)人員能力的需求輸入內(nèi)容是否考慮了如下因素： a) 企業(yè)當(dāng)前人員的能力 與預(yù)期的人員能力比較分析； b) 戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)未來(lái)計(jì)劃的需求； c) 法律、法規(guī)及顧客期望的需求。 2)、企業(yè)對(duì)員工能力的評(píng)價(jià)，證實(shí)性資料包括：教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，操作技能的考核記錄等。 3)、分析所有員工發(fā)展的需求，并制定培訓(xùn)計(jì)劃予以實(shí)施； a) 培訓(xùn)的目標(biāo)、方案和方法； b) 培訓(xùn)所需的支持和資源； c) 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的證據(jù)。 4)、評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的證據(jù) a) 針對(duì)員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后能力的提高程度評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性； b) 培訓(xùn)有效性對(duì)組織持續(xù)改進(jìn)的影響效果。 5)、通過(guò)各種有效途徑使員工質(zhì)量意識(shí)提高，自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而發(fā)揮潛能并取得績(jī)效。 基礎(chǔ)設(shè)施 1)、企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施（大貯存罐及管道的敷設(shè)），設(shè)備、硬件和軟件，支持性服務(wù)（運(yùn)輸）等。能否滿足質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、期望和法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)的需求。 2)、對(duì)照需求和期望對(duì)設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，特別是對(duì)關(guān)鍵設(shè)施的控制使用，如：反應(yīng)釜的電腦控制臺(tái)、投料時(shí)液體原料的流量計(jì)等，并考慮設(shè)施引起的環(huán)境問(wèn)題，如攪拌機(jī)（反應(yīng)釜）、裝灌設(shè)備在生產(chǎn)時(shí)需用溶劑進(jìn)行清洗，清洗后的廢溶劑如何處置，整個(gè)管道設(shè)備的泄漏情況等，在認(rèn)證審查時(shí)應(yīng)加以注意。 3)、對(duì)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、維修、評(píng)價(jià)、 驗(yàn)收等管理是否形成控制要求并實(shí)施。 工作環(huán)境 1)、影響工作環(huán)境人和物的因素識(shí)別與控制及管理情況 a) 發(fā)揮所有員工潛能創(chuàng)造性的方法和參與的機(jī)會(huì)； b) 安全知識(shí)，防護(hù)知識(shí)的獲取及對(duì)特殊設(shè)備的使用 知識(shí)的掌握程度如：含有環(huán)己酮、苯、二甲苯、醋酸丁酯等有機(jī)溶劑屬易燃有毒性液體，少量游離 TDI 單體、可溶性鉛、鎘、鉻、汞等重金屬，對(duì)人體有較大的毒性，對(duì)接觸這些物料的有關(guān)員工是否明確掌握了安全知識(shí)，防護(hù)知識(shí)，在遇緊急事故的情況下是否掌握了救急措施。 2)、影響工作環(huán)境的物理因素的控制及管理情況 a) 溫度 b) 濕度 c) 光、空氣 d) 衛(wèi)生、污染 e) 振動(dòng) 3)、符合法