31003運(yùn)輸(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)(編輯修改稿)
2024-10-11 08:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ） 審核中應(yīng)特別關(guān)注各部門(mén)職責(zé)落實(shí)及互相溝通的規(guī)定和記錄。 管理評(píng)審（ ） 無(wú)專業(yè)審核要點(diǎn)。 資源管理（ 6） 資源提供（ ） 企 業(yè)在實(shí)施服務(wù)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)不同的物資、配備相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備和作業(yè)人員的資格是否滿足有關(guān)法規(guī)要求。 人力資源（ ） 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員一定要有培訓(xùn) /或考核記錄，有些作業(yè)人員必須有上崗證。如：倉(cāng)庫(kù)管理員、理貨員、調(diào)度員、駕駛員、檢驗(yàn)員及法律法規(guī)規(guī)定人員。 審核中除注意上述人員的資格外，還應(yīng)注重培訓(xùn)后評(píng)價(jià)其有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施（ ） 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施（如空調(diào)、搬運(yùn)機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備等）、運(yùn)輸設(shè)備配置是否適宜、合理并符合所儲(chǔ)存和承運(yùn)的物資要求。 工作環(huán)境（ ） 審核時(shí)應(yīng)注意倉(cāng)庫(kù)環(huán) 境是否與所存放物資相適應(yīng)，消防設(shè)施是否完好有效。 運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)進(jìn)行年檢，并處于完好正常運(yùn)行狀態(tài)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（ 7） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ） 審核中注重：貨物辦理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸各過(guò)程在實(shí)現(xiàn)中的相互關(guān)系，資源配置的適宜性、合理性及各過(guò)程在運(yùn)作中有否相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。包含驗(yàn)證方法、使用工具、檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置。 與顧客有關(guān)的過(guò)程（ ） 貨物辦理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸合同形式有以下幾種： a. 與貨主 /代理人簽定的作業(yè)委托書(shū)。 /代理人簽定的作業(yè)合同。 /代理人口頭、電話、 傳真等委托單。 。 根據(jù)不同的合同形式，在簽訂 /或確認(rèn)之前均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)議、會(huì)簽、授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)人員等方式。 對(duì)有特殊儲(chǔ)存、運(yùn)輸要求的合同評(píng)審還應(yīng)由企業(yè)管理層參加。 當(dāng)合同有變更時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審并將有關(guān)變更信息傳遞給相關(guān)部門(mén)和顧客，同時(shí)對(duì)變更部分涉及到相關(guān)文件的修改應(yīng)加以控制。 合同評(píng)審的記錄應(yīng)給予保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ） 貨物辦理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸企業(yè)是根據(jù)貨主提出的要求和提供的物資進(jìn)行貯存、運(yùn)輸， 在貯存、運(yùn)輸過(guò)程中必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)無(wú)需再設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)。 因此對(duì) 條款可作刪減。 中國(guó)方圓委方圓標(biāo)志認(rèn)證中心 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)審核指導(dǎo)書(shū) 編號(hào)： CQM/SZY0231003 版本：第 01 版 第 0 次修訂 批 準(zhǔn)：楊明 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200312 實(shí)施 日期： 20200312 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 當(dāng)有特殊貯存和運(yùn)輸要求時(shí)可以編制質(zhì)量計(jì)劃，從而保證貯存、運(yùn)輸?shù)陌踩?、及時(shí)、完整、經(jīng)濟(jì)和服務(wù)。 采購(gòu)（ ） 企業(yè)采購(gòu)對(duì)象是： a. 分包貯存的倉(cāng)庫(kù)； ； ，如浮吊、大型機(jī)械的供方； ； 、港口。 ？評(píng)為合格供方后是否定期進(jìn)行 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)記錄應(yīng)予以保存。 采購(gòu)文件中應(yīng)包括供方服務(wù)的類別、技術(shù)和質(zhì)量管理要求、驗(yàn)收方法、人員資格、授權(quán)人員及審批手續(xù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（ ） a. 對(duì)貨物辦理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸企業(yè)是否進(jìn)行策劃并編制相應(yīng)的作業(yè)計(jì)劃，包括作業(yè)時(shí)限、資源配置的適宜性、合理性、各接口是否明確。 、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、運(yùn)輸是否進(jìn)行全過(guò)程控制。各階段的 控制是否有相應(yīng)的規(guī)定。
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