31003運輸(質量管理體系專業(yè)審核指導書(編輯修改稿)
2024-10-11 08:26 本頁面
【文章內容簡介】 持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通（ ） 審核中應特別關注各部門職責落實及互相溝通的規(guī)定和記錄。 管理評審（ ） 無專業(yè)審核要點。 資源管理（ 6） 資源提供（ ） 企 業(yè)在實施服務過程中應根據不同的物資、配備相應的倉庫、設備和作業(yè)人員的資格是否滿足有關法規(guī)要求。 人力資源（ ） 對從事質量活動的人員一定要有培訓 /或考核記錄，有些作業(yè)人員必須有上崗證。如：倉庫管理員、理貨員、調度員、駕駛員、檢驗員及法律法規(guī)規(guī)定人員。 審核中除注意上述人員的資格外，還應注重培訓后評價其有效性。 基礎設施（ ） 倉庫及倉庫內設施（如空調、搬運機具、檢測設備等）、運輸設備配置是否適宜、合理并符合所儲存和承運的物資要求。 工作環(huán)境（ ） 審核時應注意倉庫環(huán) 境是否與所存放物資相適應，消防設施是否完好有效。 運輸設備應進行年檢，并處于完好正常運行狀態(tài)。 產品實現(xiàn)（ 7） 產品實現(xiàn)的策劃（ ） 審核中注重：貨物辦理、倉儲、運輸各過程在實現(xiàn)中的相互關系，資源配置的適宜性、合理性及各過程在運作中有否相應的作業(yè)指導書。包含驗證方法、使用工具、檢測點設置。 與顧客有關的過程（ ） 貨物辦理、倉儲、運輸合同形式有以下幾種： a. 與貨主 /代理人簽定的作業(yè)委托書。 /代理人簽定的作業(yè)合同。 /代理人口頭、電話、 傳真等委托單。 。 根據不同的合同形式，在簽訂 /或確認之前均應進行評審，評審可采用會議、會簽、授權現(xiàn)場人員等方式。 對有特殊儲存、運輸要求的合同評審還應由企業(yè)管理層參加。 當合同有變更時應及時評審并將有關變更信息傳遞給相關部門和顧客，同時對變更部分涉及到相關文件的修改應加以控制。 合同評審的記錄應給予保存。 設計和開發(fā)（ ） 貨物辦理、倉儲、運輸企業(yè)是根據貨主提出的要求和提供的物資進行貯存、運輸， 在貯存、運輸過程中必須遵守國家的法律法規(guī)及有關標準。企業(yè)無需再設計或開發(fā)。 因此對 條款可作刪減。 中國方圓委方圓標志認證中心 倉儲、運輸服務專業(yè)審核指導書 編號： CQM/SZY0231003 版本：第 01 版 第 0 次修訂 批 準：楊明 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200312 實施 日期： 20200312 第 4 頁 共 7 頁 當有特殊貯存和運輸要求時可以編制質量計劃，從而保證貯存、運輸的安全、及時、完整、經濟和服務。 采購（ ） 企業(yè)采購對象是： a. 分包貯存的倉庫； ； ，如浮吊、大型機械的供方； ； 、港口。 ？評為合格供方后是否定期進行 業(yè)績評價？評價記錄應予以保存。 采購文件中應包括供方服務的類別、技術和質量管理要求、驗收方法、人員資格、授權人員及審批手續(xù)。 生產和服務提供（ ） 生產和服務提供的控制（ ） a. 對貨物辦理、倉儲、運輸企業(yè)是否進行策劃并編制相應的作業(yè)計劃，包括作業(yè)時限、資源配置的適宜性、合理性、各接口是否明確。 、入庫、保管、出庫、運輸是否進行全過程控制。各階段的 控制是否有相應的規(guī)定。
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