【正文】 信息的跟蹤，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)（專兼職都可），等等； e) 觀察質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行與現(xiàn)場(chǎng)記錄等證據(jù)是否協(xié)調(diào)一致； 取證方法： 索取各類受控文件清單、質(zhì)量記錄清單，抽查各類文件記錄的控制情況。 3． 術(shù)語 本指導(dǎo)書采用 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書中列出的相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 16 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQCTG2701:20xx 水的生產(chǎn)與供給 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx0319 實(shí)施日期： 20xx0319 目 錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 16 頁 序 號(hào) 名 稱 頁 碼 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn) （ 3） 5 管理職責(zé) （ 4） 6 資 源管理 （ 6） 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 7） 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 11） 9 國家適用的法律法規(guī)及各種標(biāo)準(zhǔn)等 （ 15） 編制 審核 批準(zhǔn) 版本 /修訂 實(shí) 施日期 魏樂春 陳健 馬福利 1/0 20xx 3 19 前 言 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 16 頁 本指導(dǎo)書針對(duì)水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的特點(diǎn) ，規(guī)定了審核的內(nèi)容和要點(diǎn)，為公司在對(duì) 水的生產(chǎn)與供給 專業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系符合性、有效性、充分性審核時(shí)提供參考。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書主要針對(duì)行業(yè)的特點(diǎn)闡述審核的要點(diǎn)和可能的取證 方法，是對(duì)本公司發(fā)布的《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)》的補(bǔ)充而不是替代。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 16 頁 2． 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)；國家適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件。 文件要求 總則 a) 查質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)是否形成文件； b) 按標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)方面的程序文件是否建立； c) 水的生產(chǎn)與供給的 整體過程的文件化體系是否適宜，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行是否協(xié)調(diào)有效，應(yīng)關(guān)注其效果； 取證方法： 質(zhì)量管理體系文件和現(xiàn)場(chǎng)審核的符合性證據(jù)。在審核時(shí)應(yīng)注意查證： a) 對(duì)建立和改進(jìn)體系的承諾，有哪些業(yè)績； b) 如何理解“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求”的重要性，其他成員是如何理解的，采取了哪些措施向員工傳達(dá)這一重要性； c) 各相關(guān)崗位在各種活動(dòng)中對(duì)顧客的承諾與最高管理層的承諾是否一致； 取證方法： 查閱文件 ，同最高管理層及各部門負(fù)責(zé)人談話，查閱有關(guān)記錄等等。 取證方法： 查閱文件，動(dòng)員會(huì)議和培訓(xùn)記錄，與最高管理層談話，與員工抽查談話等。 取證方法： 通過談話和查閱記錄證實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和效果。 取證方法： 抽查崗位職責(zé)文件以及相應(yīng)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查部門負(fù)責(zé)人、員工對(duì)職責(zé)、相互關(guān)系、協(xié)調(diào)方面的看法?？刹捎脮?huì)議、電話、書面等方式，確保各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到位。管理評(píng)審應(yīng)重點(diǎn)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客的意見投訴、內(nèi)審的結(jié)果、企業(yè)的業(yè)績、以及一些重大變化對(duì)企業(yè)體系的影響等方面進(jìn)行評(píng)審，做到將“失誤”防患于未然。 6. 資源管理 資源的提供 本條款重點(diǎn)是識(shí)別資源要求，并能及時(shí)提供資源。 d) 是否對(duì)人員勝任情況進(jìn)行考評(píng)； e) 培訓(xùn)安排是否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需求，培訓(xùn)計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)，并與人員考評(píng)相結(jié)合； f) 培訓(xùn)記錄是否完整。 a) 從設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳中了解配置是否達(dá)到滿足要求的能力； b) 現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、維修情況。 取證方法： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 16 頁 執(zhí)行法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠環(huán)境規(guī)定的落實(shí)情況（現(xiàn)場(chǎng)與記錄結(jié)合）。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織應(yīng)對(duì)顧客和法律法規(guī)的 要求加以識(shí)別和確定。 a) 查各種評(píng)審均有相應(yīng)的