【正文】 、 、 ）審核的證據(jù)證實資源配置是否滿足本條款要求。 工作環(huán)境 a) 查對工作人員的工作環(huán)境是否做出要求和規(guī)定。 取證方法： 上述文件的記錄以及與法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查的記錄和培訓(xùn)記錄。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 水 生產(chǎn)與供給 組織 的設(shè)計開發(fā)包括水 生產(chǎn)與供給 的策劃、大型設(shè)備設(shè)施的改造策劃、新的服務(wù)項目的開發(fā)計劃。 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)在適當(dāng)階段進(jìn)行，應(yīng)有評審安排和記錄。 取證方法： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 16 頁 設(shè)計開發(fā)更改的記錄，實施記錄，程序文件。 采購信息 a) 查采購文件中的采購信息是否明確了具體的要求。 主要是對水的汲取、衛(wèi)生處理、水的輸送、水的檢測、水管道破損的應(yīng)急處理、水費的合理收取等方面的控制。 c) 對水質(zhì)檢測進(jìn)行有效的控制； d) 是否有相應(yīng)的方法和裝置進(jìn)行監(jiān)視、測量，裝置是否精確 。 產(chǎn)品防護(hù) 本條款規(guī)定了水的衛(wèi)生防護(hù)、輸送、水管道等方面的要求。 a) 是否對顧客滿意度的信息的渠道和方法進(jìn)行了規(guī)定，并執(zhí)行，并記錄； b) 是否對顧客滿意度進(jìn)行測量的定量內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行分析和測量，其分析內(nèi)容能否滿足規(guī)定的要求； c) 對分析結(jié)果是否采取了糾正和改進(jìn)措施，結(jié)果產(chǎn)生哪些作用； d) 查主管部門、行業(yè)部門對顧客滿意度測量的評價情況； e) 查最高管理層對上述評價的反饋意見和調(diào)研的分析決策情況。 a) 查對具體“產(chǎn)品“在哪些階段要進(jìn)行監(jiān)視和測量，有無規(guī)定并形成文件，規(guī)定的內(nèi)容是否符合國家和主管部門、行業(yè)部門的規(guī)定； b) 是否對“產(chǎn)品 ”進(jìn)行檢驗和驗證后才投入下一環(huán)節(jié)或使用環(huán)節(jié)； c) 檢驗和驗證的記錄是否符合規(guī)定要求； d) 是否明確“產(chǎn)品”放行的人員； e) 在提供水使用前，是否所有的監(jiān)視、測量都已經(jīng)完成； f) 監(jiān)視測量記錄是否清楚的表明“產(chǎn)品”的合格情況并有授權(quán)檢驗人簽字。改進(jìn)可以采取各種各樣的方法，由不同的部門、人員進(jìn)行，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)及分解、審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施、管理評審等。 預(yù)防措施 審核本條款時應(yīng)注意： a) 是否建立了預(yù)防措施的文件化程序； b) 對重要的預(yù)防措施是否作為管理評審的輸入，評審是否客觀、適宜； c) 是否將有效的預(yù)防措施作為持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 16 頁 d) 對預(yù)防措施的信息收集來源及信息是否能達(dá)到采取措施的要求； e) 如何識別和分析潛在的不合格及其原因。對工作過程的結(jié)果進(jìn)行前后對比、分析，進(jìn)行了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程，通過記錄對改進(jìn)的效果進(jìn)行分析以及糾正和預(yù)防措施的實施和驗證的記錄等。 數(shù)據(jù)分析 本條款應(yīng)注重對數(shù)據(jù)分析有效性的評價，主管人員對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了 收集和分析，是否能把數(shù)據(jù)分析方法正確應(yīng)用于實際工作中。 過程的監(jiān)視和測量 本條款指的是質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視和測量的過程包括管理活動、資源提供、現(xiàn)場工作及各部門的質(zhì)量管理過程等方面。 取證方法： 測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)規(guī)定，策劃文件、臺帳、相關(guān)的記錄，現(xiàn)場查看有效性。 取證方法： 查各種標(biāo)識的相關(guān)文件，現(xiàn)場標(biāo)識是否按文件實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對一些重要過程的質(zhì)量不能當(dāng)即通過監(jiān)視、測量加以驗證時，要進(jìn)行過程確認(rèn)，對于相對集中的、長時間的特殊過程、關(guān)鍵過程要進(jìn)行確認(rèn)。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 查采購的策劃文件是否對采購產(chǎn)品的驗證方式做了規(guī)定，并按規(guī)定實施；驗證手續(xù)是否齊全，特別是有關(guān)的合格證、資質(zhì)證明、“產(chǎn)品”的質(zhì)量證明等資料是否與實際相符，對使用情況進(jìn)行驗證； b) 采購文件是否對驗證安排和“產(chǎn)品”放行的方法作了規(guī)定，驗證方法是否滿足規(guī)定的要求。 a) 查對采購的“產(chǎn)品”是否有相應(yīng)的規(guī)定，是否根據(jù)對產(chǎn)品最終質(zhì)量有不同程度影響程度來采用不同的控制方式； b) 查對供方的選擇是否根據(jù)能力進(jìn)行分析和評價，對合格供方是否 實行動態(tài)管理。 審核時應(yīng)注意：相關(guān)人員的資格、參加的人員審批手續(xù)，對評審、驗證和確認(rèn)的時機(jī)、內(nèi)容和方法是否進(jìn)行了規(guī)定，是否保存記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出 a) 設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，包括顧客和法律法規(guī)的要求。評審變更后，文件是否及時更改，并傳遞到相關(guān)部門。 a) 查對每項重要活動 的策劃是否有滿足質(zhì)量要求的規(guī)定，如編制質(zhì)量計劃，建立記錄，對新開發(fā)的活動項目是否納入 條款的要求； b) 對策劃的規(guī)定是否符合質(zhì)量要求，規(guī)定文件是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，是否符合文件控制的要求，沒有形成文件的活動如何實施，是否明確了必要的資源； c) 策劃的文件是否與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致，是否能達(dá)到持續(xù)滿足顧客的要求； d) 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以及驗收準(zhǔn)則。 基礎(chǔ)設(shè)施 對 水的生產(chǎn)與供給 管理需要一定的設(shè)施和設(shè)備。 取證方法： 查閱管理 評審計劃、輸入輸出文件，評審記錄，驗證記錄，現(xiàn)場觀察驗證效果、管理評審報告。 取證方法： 管理者代表的任命文件，職責(zé)文件，與管理者代表談話。因此，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)不斷改進(jìn)，逐級分解；確保目標(biāo)落實與實現(xiàn)。 記錄的控制 a) 是否制定文件化的程序； b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚，檢查是否方便，是否規(guī)定了保存期。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。同時驗證 水的生產(chǎn)與供給 組織的質(zhì)量管理體系通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格達(dá)到顧客滿意的能力。 取證方法： 查閱①質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件；②與最高管理層交談了解；③ 本行業(yè)的企業(yè) 及主管部門的評價；④相關(guān)的記錄；⑤現(xiàn)場觀察，對質(zhì)量是否適宜；⑥與相關(guān)人員面談，正面、側(cè)面了解，等等。 質(zhì)量方針 a) 查質(zhì)量方針是否形成文件，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 最高管理層是否認(rèn)識到質(zhì)量方針的重要性； c) 質(zhì)量方針與目標(biāo) 的關(guān)系是否明確； d) 對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性是否定期評審； e) 質(zhì)量方針是否向員工傳達(dá)并得到理解、執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 查從管理層到員工的書面崗位職責(zé)，特別是重要崗位、特殊過程和關(guān)鍵過程的崗位的責(zé)任是否得到落實，職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)，崗位職責(zé)分配是否合理。 管理評審 管理評審的目的是評審質(zhì)量管理體系的 有效性、充分性和適宜性，通過定期的評審促使體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。 人力資源 a) 查 組織的 主管部門能否提供判斷人員能力符 合崗位職責(zé)的判定準(zhǔn)則和考核辦法； b) 如何根據(jù)需求配備各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員； c) 查各崗位 人員的資格證明，尤其是從事特殊工作的人員。 b) 可與 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)的要求相結(jié)合。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 水的生產(chǎn)與供給 管理專業(yè)的評審有合同、協(xié)議、各種宣傳廣告、材料、介