【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 16 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQCTG2701:20xx 水的生產(chǎn)與供給 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司 發(fā)布日期： 20xx0319 實施日期： 20xx0319 目 錄 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 16 頁 序 號 名 稱 頁 碼 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的質(zhì)量管理體系審核要點 （ 3） 5 管理職責 （ 4） 6 資 源管理 （ 6） 7 產(chǎn)品實現(xiàn) （ 7） 8 測量、分析和改進 （ 11） 9 國家適用的法律法規(guī)及各種標準等 （ 15） 編制 審核 批準 版本 /修訂 實 施日期 魏樂春 陳健 馬福利 1/0 20xx 3 19 前 言 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 16 頁 本指導(dǎo)書針對水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的特點 ，規(guī)定了審核的內(nèi)容和要點，為公司在對 水的生產(chǎn)與供給 專業(yè)實施質(zhì)量管理體系符合性、有效性、充分性審核時提供參考。 通過審核，證實 水的生產(chǎn)與供給 組織可以穩(wěn)定地提供給顧客符合國家適用的法律法規(guī)的要求的硬件產(chǎn)品（合格的 水 ）、軟件產(chǎn)品（對顧客的良好服務(wù)）。同時驗證 水的生產(chǎn)與供給 組織的質(zhì)量管理體系通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格達到顧客滿意的能力。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書主要針對行業(yè)的特點闡述審核的要點和可能的取證 方法，是對本公司發(fā)布的《 20xx 版審核通用檢查清單》和《 ISO 9001:20xx 標準新要求的審核要點》的補充而不是替代。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書中列出的相關(guān)的法規(guī)、標準和規(guī)程是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認證審核的依據(jù)之一。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司。 本審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草人： 魏樂春 1． 范圍 本指導(dǎo)書適用范圍： 27 大類 水的生產(chǎn)與供給。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 16 頁 2． 引用標準 GB/T19001： 20xx 標準；國家適用的法律法規(guī)、標準等文件。 3． 術(shù)語 本指導(dǎo)書采用 GB/T19001： 20xx 標準中的術(shù)語。 4． 水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的質(zhì)量管理體系審核要點 總要求 20xx 版 ISO9001 標準按照過程方法描述了質(zhì)量管理體系的基本要求，無論結(jié)構(gòu)還是內(nèi)容都具有明顯的過程方法的特征，因此審核 水的生產(chǎn)與供給 （文件審核和現(xiàn)場審核）時應(yīng)關(guān)注： a) 最高管理層對 水的生產(chǎn)與供給 管理的過程流程思路是否清晰； b) 各過程之間的順序和接口是否協(xié)調(diào)； c) 綜合判斷各過程運作是否有效，過程控制方法是否得當； d) 對于資源的配備是否合理適當，信息溝通是否準確及時； e) 對過程的識別、條款的刪減理由及對過程控 制的影響； f) 對具體業(yè)務(wù)活動過程管理的設(shè)計（尤其是重要過程）是否符合持續(xù)改進的思路； g) 應(yīng)結(jié)合文件審核和現(xiàn)場審核，對 水的生產(chǎn)與供給 的質(zhì)量管理體系的策劃和設(shè)計的適宜性進行驗證； h) 對總要求的符合性證據(jù)應(yīng)從各過程的審核的證據(jù)中索取，并在此基礎(chǔ)上進行綜合性評價。 取證方法： 查閱①質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件；②與最高管理層交談了解；③ 本行業(yè)的企業(yè) 及主管部門的評價；④相關(guān)的記錄；⑤現(xiàn)場觀察，對質(zhì)量是否適宜；⑥與相關(guān)人員面談，正面、側(cè)面了解，等等。 文件要求 總則 a) 查質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標是否形成文件； b) 按標準要求的六個方面的程序文件是否建立； c) 水的生產(chǎn)與供給的 整體過程的文件化體系是否適宜，現(xiàn)場運行是否協(xié)調(diào)有效，應(yīng)關(guān)注其效果； 取證方法： 質(zhì)量管理體系文件和現(xiàn)場審核的符合性證據(jù)。 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標準的要求，刪減是否合理，覆蓋面是否完整； b) 質(zhì)量手冊的過程描述是否符合 水的生產(chǎn)與供給 組織的特點； c) 與程序文件的接口或引用； d) 對過程和過程關(guān)系的描述是否反映了實際； 文件控制 審核時應(yīng)注意查實： a) 是否制定文件化的程序，規(guī)定控制方法； b) 各類文件清單（包括 媒體）是否有遺漏、失控，受控文件內(nèi)容是否明確；