【正文】 糾正措施 審核本條款 時(shí)應(yīng)注意： a) 是否建立了糾正措施的文件化程序； b) 加強(qiáng)對(duì)糾正措施結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)以及對(duì)確保不合格不再發(fā)生的措施的評(píng)價(jià)； c) 對(duì)糾正措施的內(nèi)容進(jìn)行追溯，查明審批人及依據(jù)； d) 對(duì)重要的糾正措施的評(píng)審是否客觀適宜； e) 對(duì)顧客的意見(jiàn)、投訴等是否按規(guī)定要求采取了糾正措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)是為了持續(xù)提高質(zhì)量管理體系的有效性。 取證方法： 工作日記、社會(huì)檢測(cè)部門、主管部門的檢查記錄、組織的各種檢驗(yàn)檢查記錄、與負(fù)責(zé)人談話，對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的綜合判斷。 a) 通過(guò)有關(guān)條款（ 、 、 、 ）審核的客觀證據(jù)證實(shí)是否滿足本條款要求； b) 關(guān)鍵是把測(cè)量、分析和改進(jìn)三者有機(jī)地結(jié)合起來(lái)進(jìn)行審核。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、確認(rèn)和規(guī)定以及與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的文件； b) 是否按規(guī)定要求和相關(guān)文件執(zhí)行，并保持記錄； c) 當(dāng)遇到問(wèn)題時(shí)，如何向顧客報(bào)告，與顧客如何協(xié)商解決。 a) 應(yīng)觀察組織對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程及評(píng)審方法是否明確并進(jìn)行了規(guī)定 。 取證方法 查采購(gòu)合同，策劃文件、采購(gòu)文件，驗(yàn)證 記錄，現(xiàn)場(chǎng)與采購(gòu)人員交談等。 d) 查是否完好保存了供方記錄，抽查記錄內(nèi)容。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)包括：更改的依據(jù)、評(píng)審、批準(zhǔn)、輸出及存檔等內(nèi)容。 b) 輸出文件有哪些，發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審并批準(zhǔn)。同時(shí)及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織應(yīng)對(duì)顧客和法律法規(guī)的 要求加以識(shí)別和確定。 a) 從設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳中了解配置是否達(dá)到滿足要求的能力； b) 現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、維修情況。 6. 資源管理 資源的提供 本條款重點(diǎn)是識(shí)別資源要求，并能及時(shí)提供資源?？刹捎脮?huì)議、電話、書(shū)面等方式，確保各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到位。 取證方法： 通過(guò)談話和查閱記錄證實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和效果。在審核時(shí)應(yīng)注意查證： a) 對(duì)建立和改進(jìn)體系的承諾，有哪些業(yè)績(jī)； b) 如何理解“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求”的重要性，其他成員是如何理解的，采取了哪些措施向員工傳達(dá)這一重要性； c) 各相關(guān)崗位在各種活動(dòng)中對(duì)顧客的承諾與最高管理層的承諾是否一致； 取證方法： 查閱文件 ，同最高管理層及各部門負(fù)責(zé)人談話，查閱有關(guān)記錄等等。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 16 頁(yè) 2． 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ZJQCTG2701:20xx 水的生產(chǎn)與供給 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx0319 實(shí)施日期： 20xx0319 目 錄 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 16 頁(yè) 序 號(hào) 名 稱 頁(yè) 碼 目錄 （ 1） 前言 （ 2） 1 范圍 （ 3） 2 引用文件 （ 3） 3 定義 （ 3） 4 水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn) （ 3） 5 管理職責(zé) （ 4） 6 資 源管理 （ 6） 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 7） 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 11） 9 國(guó)家適用的法律法規(guī)及各種標(biāo)準(zhǔn)等 （ 15） 編制 審核 批準(zhǔn) 版本 /修訂 實(shí) 施日期 魏樂(lè)春 陳健 馬福利 1/0 20xx 3 19 前 言 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 16 頁(yè) 本指導(dǎo)書(shū)針對(duì)水的生產(chǎn)與供給專業(yè)的特點(diǎn) ，規(guī)定了審核的內(nèi)容和要點(diǎn)，為公司在對(duì) 水的生產(chǎn)與供給 專業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系符合性、有效性、充分性審核時(shí)提供參考。 3． 術(shù)語(yǔ) 本指導(dǎo)書(shū)采用 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a) 查最高管理層是如何確定廣大顧客的需求和期望的，確定的方式、方法，是否有規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施； b) 是否將“確定”轉(zhuǎn)化為要求，并形成文件； c) “要求”是否滿足，證據(jù)是否充分、全面； d) 全員對(duì)“以顧客為中心”的意識(shí)和效果。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 查最高管理層是否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，與八項(xiàng)基本原則是否一致，是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，是否形成文件； b) 質(zhì)量管理體系更改時(shí)是否進(jìn)行了策劃