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正文內(nèi)容

粘土(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導(dǎo)書)(編輯修改稿)

2025-06-19 04:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的完整性,審核中應(yīng)注意與相關(guān)文件的相容性、一致性,是否有局部失控現(xiàn)象。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 組織應(yīng)提供有關(guān)職責(zé)及權(quán)限,各職能接口及必要溝通方法的規(guī)定,確保各有關(guān)人員理解一致,驗證有關(guān)人員職責(zé)履行情況; 管理者代表:審核中查證管理者代表的任命及其職責(zé)的規(guī)定,并與管理者代表溝通, 了解對其授權(quán)程度及職責(zé)落實情況。 內(nèi)部溝通:應(yīng)提供或說明采用溝通的方式及證明,并就溝通的有效性進行重點審核。 認證中心 粘土、陶土及砂專業(yè)審核指導(dǎo)書 識別號: CQM/SZY- 02- 02021 版本:第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài):有效 發(fā)布 /修訂日期: 2021 年 11 月 11 日 第 4 頁 共 9 頁 管理評審 總則:應(yīng)審核管理評審目的、方法、頻次是否符合規(guī)定要求,并查其對質(zhì)量方針,質(zhì)量目標持續(xù)適宜性的評審及質(zhì)量管理體系運行有效性評價。 評審輸入:組織應(yīng)證實已獲得本標準規(guī)定方面的信息和數(shù)據(jù)。 評審輸出:應(yīng)審核包括本標準要求在內(nèi)所要求的管理評審結(jié)果及其提出改進措施和實施效果的證實性記錄。 6. 資源管理 資源提供:組織應(yīng)提供已配備了必要 資源的證據(jù),并結(jié)合 、 、 、 等條款實施中所包含的相關(guān)信息進行審核。 人力資源 總則通過本條款其它要素實施的證據(jù)得以實現(xiàn)。 能力、意識和培訓(xùn):審核時應(yīng)注意: a 各崗位人員能力需求的識別依據(jù)及證實性材料; b 培訓(xùn)計劃及實施記錄; c 培訓(xùn)有效性評價方法及記錄; d 應(yīng)提供與質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)有關(guān)人員的教育、經(jīng)驗、技能和培訓(xùn)的適當記錄; e 對特殊工種(電工、焊工、支護工、爆破工、絞車司機、井下運輸司機等),特殊工作人員(安全員、測量員、 矽塵檢測 員、化驗員、巡道員等)驗證其資格證件,并抽查其是否意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性。 基礎(chǔ)設(shè)施 a 除本審核指導(dǎo)書 ,可由專業(yè)審核員協(xié)助確認組織提交的審核申請書附件內(nèi)容是否充分表明已配置了必要的設(shè)施和設(shè)備,并在現(xiàn)場審核中再次予以確認。 b 現(xiàn)場審核應(yīng)重點查看設(shè)備、設(shè)施完好程度,尤其是采砂船或井架、絞車、鋼繩、井筒 /平峒及主巷道不得有任何隱患,確保萬無一失。 C 應(yīng)注意審查設(shè)備(尤其是牽引設(shè)備)大修后鑒定報告及中修驗收記錄。 工作環(huán)境 A 井下作業(yè)、采場作業(yè)的工作環(huán)境十分重要,現(xiàn)場審核中務(wù)必注意: a 井下現(xiàn)場潛在自然災(zāi)害危害程度判定:地表水體、地質(zhì)破碎帶、頂板來壓、井巷道側(cè)向不穩(wěn)定性、底鼓、 矽 塵、通風(fēng)死角、周邊采空區(qū)范圍及積水、地下水層及通道等對開采可能造成影響,應(yīng)提供相應(yīng)預(yù)案和管理措施。 b 對井下現(xiàn)場存在的自然災(zāi)害資料及對策應(yīng)提供信息和數(shù)據(jù)。 c 應(yīng)急措施及必備資源(人員、設(shè)備、工器具、原材料)應(yīng)符合規(guī)定(礦山生產(chǎn)安全法) B 工業(yè)廣場應(yīng)識別 a 查驗炸藥,雷管存放是否符合規(guī)定; b 火藥車與作業(yè)工人作業(yè)場所、食宿地點是否符合規(guī)定距 離,防范措施是否恰當。 C 采砂環(huán)境應(yīng)審核: a 開采地點是否符合地方法規(guī)(如航道、防洪規(guī)定等); b 與主要道路、居住人群是否有會造成影響; c 需要的護設(shè)備及現(xiàn)場特殊要求是否可以滿足等。 認證中心 粘土、陶土及砂專業(yè)審核指導(dǎo)書 識別號: CQM/SZY- 02- 02021 版本:第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài):有效 發(fā)布 /修訂日期: 2021 年 11 月 11 日 第 5 頁 共 9 頁 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 a 礦產(chǎn)品由賦存地質(zhì)條件決定,屬定型產(chǎn)品,其產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃已形成質(zhì)量管理體系文件,審核中確認已形成的質(zhì)量體系文件與本標準的符合性即可。 b 無新產(chǎn)品開發(fā)及策劃的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a 受審核礦 /場通常利用合同、訂單、市場調(diào)研、產(chǎn)品等 級、市場開發(fā)等方面信息及顧客反饋信息確定與產(chǎn)品有關(guān)要求,審核中應(yīng)注意從體系和開采過程方面取證。 b 審核中應(yīng)注意驗證其礦產(chǎn)品涉及有關(guān)法律、法規(guī)及標準,如礦產(chǎn)資源法礦山生產(chǎn)安全法及地方性規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 審核中應(yīng)注意: a 描述產(chǎn)品要求信息的完整性,是否符合合同法要求; b 產(chǎn)品要求評審記錄及由評審引發(fā)措施的記錄; c 抽查部分合同、訂單、確認產(chǎn)品要求是否曾經(jīng)發(fā)生變更,如有變更應(yīng)確認相關(guān)文件得到更改,并抽查涉及的相關(guān)人員是否了解并得到變更的信息。 顧客溝通 受審核方應(yīng)能提供 a 已識別并確定與顧客溝通的適宜方式,包括:廣告宣傳、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品目錄等,并與不同類型顧客進行了溝通。
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