粘土(質量管理體系專業(yè)審核指導書)(編輯修改稿)
2025-06-19 04:37 本頁面
【文章內容簡介】 的完整性，審核中應注意與相關文件的相容性、一致性，是否有局部失控現(xiàn)象。 職責、權限和溝通 職責和權限 組織應提供有關職責及權限，各職能接口及必要溝通方法的規(guī)定，確保各有關人員理解一致，驗證有關人員職責履行情況； 管理者代表：審核中查證管理者代表的任命及其職責的規(guī)定，并與管理者代表溝通， 了解對其授權程度及職責落實情況。 內部溝通：應提供或說明采用溝通的方式及證明，并就溝通的有效性進行重點審核。 認證中心 粘土、陶土及砂專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 4 頁 共 9 頁 管理評審 總則：應審核管理評審目的、方法、頻次是否符合規(guī)定要求，并查其對質量方針，質量目標持續(xù)適宜性的評審及質量管理體系運行有效性評價。 評審輸入：組織應證實已獲得本標準規(guī)定方面的信息和數(shù)據(jù)。 評審輸出：應審核包括本標準要求在內所要求的管理評審結果及其提出改進措施和實施效果的證實性記錄。 6. 資源管理 資源提供：組織應提供已配備了必要 資源的證據(jù)，并結合 、 、 、 等條款實施中所包含的相關信息進行審核。 人力資源 總則通過本條款其它要素實施的證據(jù)得以實現(xiàn)。 能力、意識和培訓：審核時應注意： a 各崗位人員能力需求的識別依據(jù)及證實性材料； b 培訓計劃及實施記錄； c 培訓有效性評價方法及記錄； d 應提供與質量管理體系規(guī)定職責有關人員的教育、經(jīng)驗、技能和培訓的適當記錄； e 對特殊工種（電工、焊工、支護工、爆破工、絞車司機、井下運輸司機等），特殊工作人員（安全員、測量員、 矽塵檢測 員、化驗員、巡道員等）驗證其資格證件，并抽查其是否意識到所從事活動的相關性和重要性。 基礎設施 a 除本審核指導書 ，可由專業(yè)審核員協(xié)助確認組織提交的審核申請書附件內容是否充分表明已配置了必要的設施和設備，并在現(xiàn)場審核中再次予以確認。 b 現(xiàn)場審核應重點查看設備、設施完好程度，尤其是采砂船或井架、絞車、鋼繩、井筒 /平峒及主巷道不得有任何隱患，確保萬無一失。 C 應注意審查設備（尤其是牽引設備）大修后鑒定報告及中修驗收記錄。 工作環(huán)境 A 井下作業(yè)、采場作業(yè)的工作環(huán)境十分重要，現(xiàn)場審核中務必注意： a 井下現(xiàn)場潛在自然災害危害程度判定：地表水體、地質破碎帶、頂板來壓、井巷道側向不穩(wěn)定性、底鼓、 矽 塵、通風死角、周邊采空區(qū)范圍及積水、地下水層及通道等對開采可能造成影響，應提供相應預案和管理措施。 b 對井下現(xiàn)場存在的自然災害資料及對策應提供信息和數(shù)據(jù)。 c 應急措施及必備資源（人員、設備、工器具、原材料）應符合規(guī)定（礦山生產安全法） B 工業(yè)廣場應識別 a 查驗炸藥，雷管存放是否符合規(guī)定； b 火藥車與作業(yè)工人作業(yè)場所、食宿地點是否符合規(guī)定距 離，防范措施是否恰當。 C 采砂環(huán)境應審核： a 開采地點是否符合地方法規(guī)（如航道、防洪規(guī)定等）； b 與主要道路、居住人群是否有會造成影響； c 需要的護設備及現(xiàn)場特殊要求是否可以滿足等。 認證中心 粘土、陶土及砂專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 5 頁 共 9 頁 7. 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 a 礦產品由賦存地質條件決定，屬定型產品，其產品實現(xiàn)的策劃已形成質量管理體系文件，審核中確認已形成的質量體系文件與本標準的符合性即可。 b 無新產品開發(fā)及策劃的要求。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 a 受審核礦 /場通常利用合同、訂單、市場調研、產品等 級、市場開發(fā)等方面信息及顧客反饋信息確定與產品有關要求，審核中應注意從體系和開采過程方面取證。 b 審核中應注意驗證其礦產品涉及有關法律、法規(guī)及標準，如礦產資源法礦山生產安全法及地方性規(guī)定。 與產品有關要求的評審 審核中應注意： a 描述產品要求信息的完整性，是否符合合同法要求； b 產品要求評審記錄及由評審引發(fā)措施的記錄； c 抽查部分合同、訂單、確認產品要求是否曾經(jīng)發(fā)生變更，如有變更應確認相關文件得到更改，并抽查涉及的相關人員是否了解并得到變更的信息。 顧客溝通 受審核方應能提供 a 已識別并確定與顧客溝通的適宜方式，包括：廣告宣傳、產品介紹、產品目錄等，并與不同類型顧客進行了溝通。
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1