化肥(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導書)(編輯修改稿)
2025-06-18 22:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 并結(jié)合其它審核過程獲取的客觀證據(jù)進行綜合判定。 1．組織對影響其業(yè)績的各項活動所需的能力如何識別和確定， 對人員能力的需求輸入內(nèi)容是否考慮了： a)組織當前人員的能力與目前和預期的人員能力比較分析 b)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標計劃未來需求 c)法律法規(guī)及顧客期望的需求 2．組織對員工能力的評價，證實性資料應(yīng)包括：教育、培訓、經(jīng)歷，技能的記錄； 3．分析所有員工發(fā)展的需求，并制定培訓計劃和實施培訓的目標、方案和方法，是否能提供培訓按計劃實施的證據(jù)； 4．能否提供評價并測量培訓有效性的證據(jù)，包括培訓有效性對組織持續(xù)改進的影響。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 審核要點：文件初審結(jié)合現(xiàn)場對產(chǎn)品實現(xiàn)過程審核進行以確定： 1．組織的設(shè)施能 否滿足質(zhì)量目標，產(chǎn)品服務(wù)過程實現(xiàn)顧客要求、期望和法律法規(guī)，持續(xù)改進的需求； 2．對設(shè)施的維護保養(yǎng)、維修、評價、驗收等管理是否形成控制要求并實施，尤其是作********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日 第 4 頁 共 8 頁 為流程性材料生產(chǎn)單位，對于設(shè)施的管理應(yīng)有計劃性、系統(tǒng)性，大修前必須制定開停車方案，進行氣體置換， 動火分析 ；大修驗收應(yīng)主要針對系統(tǒng)能力的提高編制驗收細則，進行驗收；輸送管道應(yīng)保持清潔、暢通、防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象； 3．對特殊設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)施的控制使用和評價，應(yīng)加上對整個系統(tǒng)的影響的評價； 4．生產(chǎn)現(xiàn)場進行的設(shè)備維修應(yīng)嚴格執(zhí)行“兩證一票”制度； 5．壓力容器、安 全附件應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，定期進行校驗。 6． 4 工作環(huán)境 審核要點：結(jié)合產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行審核，是否識別影響工作環(huán)境的因素及制定了控制及管理辦法，并按規(guī)定實施： 1．應(yīng)控制生產(chǎn)過程三廢排放標準，車間空氣中有害氣體含量應(yīng)控制在規(guī)定范圍之內(nèi)，以確保操作活動的正常進行； 2．工作環(huán)境溫度、濕度、振動等條件應(yīng)能滿足所配備的測量、監(jiān)視設(shè)備的正常使用要求； 3．防火、防爆、防塵、防毒等措施應(yīng)配備充分，并符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程的規(guī)定。 7．產(chǎn)品的實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 審核要點： 通過文件審核（初審及現(xiàn)場）和對產(chǎn)品實現(xiàn) 過程在管部門及工作現(xiàn)場的審核獲取客觀證據(jù)；對于本專業(yè)而言，主要適用于工藝流程的優(yōu)化，設(shè)備設(shè)施的改造等方面： 1． 依據(jù)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程特點，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的流程，并以適合組織運作的方式形成質(zhì)量計劃，確定每個過程需開展的活動順序，職責權(quán)限、相互關(guān)系和接口以及開展活動的方式、方法、內(nèi)容和人員、設(shè)施，環(huán)境等所需的資源情況，確保各項活動符 合要求的文件（作業(yè)文件、規(guī)程、制度、程序文件，技術(shù)要求等），并規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn) 過程中的驗證點、檢測點及方式方法、工具，明確采用的驗證依據(jù)（標準、要求、規(guī)范等）和準則； 2．是否能按擬定的計劃實施； 3．策劃效果的評估，如必要，是否形成或轉(zhuǎn)化到文件中； 4．應(yīng)提供為證明過程和產(chǎn)品符合要求需建立的記錄。 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 審核要點： 對于尿素行業(yè)，由于工藝流程成熟、產(chǎn)品規(guī)格較固定，主要是針對節(jié)能降耗、設(shè)備改造方面進行一些改進，以提高過程能力，組織可參照 的要求進行控制，因此對于大多數(shù)企業(yè)，刪減是允許的。本要求主要通過對主管部門進行審核并結(jié)合過程實現(xiàn)現(xiàn)場及驗證效果進行審核： 1．設(shè)計和開發(fā)的策劃應(yīng)包括并確定： a)設(shè)計和開發(fā)過程階段劃分 b)設(shè)計過程階段評審、驗證 和確認活動計劃安排 c)設(shè)計和（或）過程參加人員的資質(zhì)、職責和權(quán)限 d)不同的技術(shù)、組織管理接口、溝通，相互關(guān)系的管理與控制方式 7． 3． 2 設(shè)計和開發(fā)的輸入 1．明確設(shè)計和開發(fā)的輸入要求，并形成文件： ********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期：
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1