化肥(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導書)-資料下載頁
2025-05-13 22:40本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 力進行了證實； 2．是否明確了控制準則，包括對人員 、設備、特定的控制手段、記錄等方面的要求 7． 5． 3 標識和可追溯性 審核要點：化肥企業(yè)是典型的流程性材料生產(chǎn)企業(yè)，因此標識無法直接作在產(chǎn)品上，一般使用操作記錄、檢驗記錄、日期、設備編號、工序名稱、罐號等方法，故在審核中應注意： 1．組織對生產(chǎn)和服務運作中標識產(chǎn)品的規(guī)定是否： a)方法適宜 b)規(guī)定恰當、適當 c)實施了全過程的標識 ********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日 第 7 頁 共 8 頁 7． 5． 4 產(chǎn)品防護 審核要點： 1．流程中的半成品的貯存容器，輸送管 道應保持清潔、暢通、防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象； 2．成品搬運、貯存過程中應能防潮、防雨、防曬并處于低溫處。產(chǎn)品交付應附有質(zhì)量證明書； 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 審核要點： 1．識別并規(guī)定驗證產(chǎn)品符合規(guī)定和確認過程的方法所使用的測量和監(jiān)控裝置 2．測量裝置的使用的控制確保測量能力與測量要求相一致 3．對測量裝置的控制內(nèi)容涵蓋標準 a)～ e） a)定期或使用前校準和調(diào)整，以及溯源或自檢校準的依據(jù) b）防止可能使校準失效的調(diào)整管理控制方式 c）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效的防護措施 d）校準 結果的記錄 和隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)的控制和有效性評價及采取的糾正措施 e)用于測量和監(jiān)控的軟件使用前確認的方式和效果 8 測量、分析和改進 8． 1 總則 本專業(yè)無特殊要求 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 本專業(yè)無特殊要求 8． 2． 2 內(nèi)部審核 本專業(yè)無特殊要求 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 審核要點： 1．對產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程進行測量和監(jiān)控的策劃和規(guī)定，是否做到了： a)識別每一過程所需的測量和監(jiān)控關（環(huán)節(jié)）并做出規(guī)定：測量點、控制點、見證點、停止點、檢查點、自動監(jiān)控點，報警系統(tǒng)等 b）確定測 量和監(jiān)控的方法、工具、頻次、人員職責、記錄要求，評價準則等 （注意統(tǒng)計技術的應用方式方法） 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 審核要點：化肥生產(chǎn)是典型的流程性材料，生產(chǎn)過程中檢驗項目多，頻率高，過程中的檢測由車間化驗完成，主要用于驗證上道流程的符合性，用于指導流程的調(diào)整；對成品質(zhì)量的檢驗每班一次，其它進行抽查。各種檢驗項目、檢驗方法、取樣點，檢測頻率等內(nèi)容應有文件規(guī)定。記錄應表明經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的責任者；明確除非顧客批準，否則在所有的規(guī)定活 動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務的措施和規(guī)定要求實施情況 8． 3 不合格控制 ********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日 第 8 頁 共 8 頁 審核要點：尿素企業(yè)中的不合格品主要為原材料和成品的不合格，對于原材料不合格，主要是成份含量達不到要求，多采取讓步接受的處理方式；對于成品不合格，多為外觀、料度等一般不合格，采取返工處理措施，由于流程性材料特點，復檢結果與下批產(chǎn)品的檢驗報告一致： ／服務的識別、處置，控制的職責和權限 ，并且在糾正后再次驗證其符合性 使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的后果所采取的應對措施包括（滿足顧客和法律、法規(guī)要求影響的處置） 8． 4 數(shù)據(jù)分析 本專業(yè)無特殊要求 8． 5 改進 本專業(yè)無特殊要求 本審核指導書的技術條文由起草單位負責解釋 起草單位：中國 ********認證委員會山東審核中心 主要起草人： 參加起草人： 附加 說明：
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