19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)房地產(chǎn)和租賃業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2025-08-18 14:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 法 :用矩陣法較為適宜 ： 確定對象 收集資料 分析危害因素 確定風(fēng)險等級 選擇控制措施 填寫矩陣分析表 后果嚴(yán)重 發(fā) 生 可 能 性 人 財物 環(huán)境 聲譽(yù) 在同類作業(yè)中未發(fā)生過 同類作業(yè)中曾發(fā)生 在本單位有發(fā)生 本單位每年發(fā)生幾次 本作業(yè)小組每年幾次 可忽略的 極小 極小 極小 0 1 2 3 4 輕微的 小 小 小 2 3 4 5 6 嚴(yán)重的 大 大 一定范圍 3 4 5 6 7 個體死亡 重大 重大 國內(nèi) 4 5 6 7 8 多人死 亡 巨大 巨大 國際 5 6 7 8 9 注： 79 級為無法承受風(fēng)險（高度）， 56 級為需關(guān)注風(fēng)險（中度） 04 級為可接收風(fēng)險（低） 七、要素審核 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 序號 審核要素 有 關(guān) 活動 審 核 要 點 1 總要求 1. 建立并保持 OHSMS 2. 對體系的總體評價 1. 按 ”O(jiān)HSMS 管理體系審核規(guī)范 ”建立推動職業(yè)安全健康體系 。 2. 管理體系包含方針 /策劃 /實施與運行 /檢查與糾正措施 /管理評審 /持續(xù)改進(jìn) /等環(huán)節(jié) 。 2 職業(yè)安全健康方針 1. 查閱方針 2. 對方針內(nèi)容審核 3. 員工參與的證實 1. 方針是否包括；遵守法律法規(guī)的承諾；適 合本企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)、經(jīng)營規(guī)范，對持續(xù)改進(jìn)、事故預(yù)防，保護(hù)員工安全健康的承諾； 2. 方針制定與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，形成文件，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)； 3. 如何傳達(dá)到全體員工，可為外部相關(guān)方所獲??； 4. 定期評審方針的持續(xù)適用性。 3 危害辨識、風(fēng)險評價和危害控制的策劃 查危害辨識、危害風(fēng)險評價方法、評價結(jié)果 1. 建立和保持危害辨識、風(fēng)險評價和實施必要控制措施的程序； 2. 危害辨識的范圍、性質(zhì)和時限、考慮內(nèi)容、適用性、充分性； 3. 風(fēng)險評價（風(fēng)險級別）的方法，對合理性和可操作性的評價； 4. 風(fēng)險評價的結(jié)果； 5. 風(fēng)險控制計劃（運行控 制 /管理方案）； 6. 定期評審和更新危害辨識、風(fēng)險評價和控制措施的信息； 4 法律法規(guī)及其他要求 查法律法規(guī)和其他要求清單是否適用、有效，是否有遺漏 1. 建立和保持職業(yè)安全健康法律法規(guī)的獲取和識別程序； 2. 法律法規(guī)獲取的途徑、識別、登錄、更新、傳遞、執(zhí)行的方法； 3. 法律法規(guī)適用性審查的辦法。 5 目標(biāo) 1. 查文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo) 2. 查相關(guān)職能和層次上的職業(yè)安全健康目標(biāo)指標(biāo) 1. 目標(biāo) (指標(biāo) )是否符合方針，體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾； 2. 建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的要求； —— 法律法規(guī)及其他要求； —— 自身的職業(yè)安全健 康風(fēng)險和防護(hù)措施； —— 優(yōu)化技術(shù)方案； —— 服務(wù)、運行和經(jīng)營要求； —— 相關(guān)方觀點； 6 管理方案 1. 查閱管理方案、實施監(jiān)控記錄 2. 查評審記錄、修訂記錄 1. 制定并保持為實現(xiàn)“目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案“； 2. 管理方案內(nèi)容是否規(guī)定了職責(zé)和責(zé)任，是否明確實現(xiàn)目標(biāo)的方式和時間表； 3. 對方案實施的方法
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