【文章內容簡介】 ，應予以換頁。 作廢文件由文件綜合辦門資料員填寫“銷毀文件登記表”，經部門批準后銷毀，需作資料保留時，應加蓋“資料保存”印章方可留用。 質量管理體系文件實施中發(fā)現不適用時，以及每次內審或組織機構、產品、工藝流程、法律法規(guī)發(fā)生變化時，由管理者代表組織對文件進行評審，依據評審結果修改文件。 5 相關支持性文件 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：文件控制程序 第 15 頁 共 2 頁 《技術文件及資料管理制度》 《記錄控制程序》 《質量管理體系文件清單》 6 質量記錄 文件和資料發(fā)放審批表 文件發(fā)放登記表 管理文件清單 文件更改單 銷毀文件登記表 記錄控制程序 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：記錄控制程序 第 16 頁 共 2 頁 目的 對記錄實施有效的控制和管理，為產品質量符合要求和質量管理體系有效運行提供證據。 適用范圍 適用于產品形成和質量管理體系運行中有關質量記錄的管理。 職責 綜合辦對標準及質量管理體系文件中所要求的質量記錄負責組織編制質量記錄控制程序，并組織實施，以提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 各部門負責編制本部門使用的質量管理體系文件列出“質量記錄清單 ”，確定格式、編號、保存期限，經營管理者代表批準下發(fā)執(zhí)行。 各部門負責本部門相關質量記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置。 工作程序 空白記錄表格的編制、審批，主要由使用部門組織編制，部門負責人審批。 標識、歸口、編目、保存期 記錄的標識 通過對記錄標識，便于標識和檢索。 1． 名稱：以記錄空白表格的唯一性名稱進行標識。 2． 類別編號：以記錄空白表格的唯一性類別編號進行標識。 質量記錄編號的組成 RSJX03XX 記錄序號 企業(yè)質量記錄代號 3． 記錄編號 記錄按格式填寫、收集后，由保存部門按時間順序對每份進行編號，以便于保存和檢索。 歸口、編目、檢索和保存期規(guī)定 1． 空白表格主要有使用部門組織編制，由綜合辦統(tǒng)一歸口管理并制定《記錄清單》，根據產品的保修期、法律法規(guī)要求及合同要求等規(guī)定出保存期限。 2． 已填寫的記錄由規(guī)定的保存部門按易于識別、查閱和檢索的原則進行歸口管理，在歸檔時進行按類別編 目和標記，以便檢索。 3．各部門在接受記錄時，應檢查記錄項目填寫是否齊全，確保收集的記錄有效。 記錄空白表格的使用和填寫規(guī)定 文件管理員根據《記錄清單》，將最新版本的空白表格復制并發(fā)放給使用部門。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：記錄控制程序 第 17 頁 共 2 頁 記錄人員應清楚地填寫記錄的每項內容，確保記錄完整、準確、清晰，反應實際狀況。 儲存、保護和過期處置 各部門應確保記錄儲存地點、儲存方式、儲存環(huán)境適宜，記錄在保存期內注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂。 對于超過保存期的記錄，由部門負責人整理后填寫 “銷毀文件登記表”報部門主管領導審批后方可銷毀。 空白記錄表格的增減，更改 記錄表格類別的增減 1. 記錄表格類別的增減通過修改相應程序文件的方式進行，具體見《文件控制程序》。 2. 同一類表格類別的增減，根據質量策劃的結果直接確定。 記錄表格格式的更改 1. 提出部門填寫“文件更改單”，部門負責人確認后，管理者代表審批。 2. 更改單批準后，質量部按“文件更改單”要求對文件進行修改。 文件和記錄的管理 所以記錄控制的文件和記錄，按照《文件控制程序》和《記錄控 制程序》的要求管理。 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《記錄清單》 質量記錄 銷毀文件登記表 文件更改單 管理職責 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：管理職責 第 18 頁 共 2 頁 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 使用范圍 適用于公司總經理為建立實施和持續(xù)改進質量管理體系的有效性所做出的事項及其加以證實的多種活動。 職責 總經理負責質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 管理者代表協(xié)助總經理執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定。 程序 管理承諾 為了確保本公司能向顧客提供優(yōu)質產品和服務，公司總經理承諾：按 ISO9001： 20xx標準建立和實施質量管理體系，持續(xù)改進并保持其有效性。 總經理通過以下活動兌現管理承諾，并接受相關方面的監(jiān)督。 a. 總經理向公司所有員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 加強學習 ,樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。清楚了解產品質量與公司全體員工對質量的認識緊密相關，并通過宣傳、板報、培訓和會議等方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司生產經營的重要性 。并通過制定《質量方針》、《職責、權限和溝通》、《質量管理體系策劃》、《與顧客有關的過程控制》等文件，規(guī)范質量活動，提高產品質量，確保顧客要求得到滿足并持續(xù)滿意。 b. 總經理負責主持制定和審批公司的質量方針和質量目標，具體要求參見本手冊 章節(jié)《質量方針和目標》和 章節(jié)《質量管理體系策劃》 c. 定期對質量管理體系進行的管理評審，評價體系持續(xù)改進的適應性、充分性、有效性；具體按本手冊 章節(jié)《管理評審控制》規(guī)定執(zhí)行。 d. 通過管理評審，確保資源配置的建立和改進，使質量管理體系運行獲得所需的資源，資源管理按本手冊 章節(jié)《資源管理》規(guī)定執(zhí)行。 以顧客為關注的焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經理通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的，通過質量管理體系的建立和實施，確保顧客要求得到確定并轉化為具體要求以確保顧客滿意。 公司通過以下過程識別顧客要求并予以滿足： 1. 根據法規(guī)、合同和公司其他要求確定與產品有關的要求并進行評審，執(zhí)行本手冊 章節(jié)《與顧客有關的過程控制》的規(guī)定。 2. 根據評審結果制定產品要求 和相關要求及相關服務，提供標準并實施。 3. 通過產品的實現過程，及時與顧客溝通，進一步了解顧客需求，并及時修訂相應的產品的標準和要求。 4. 對顧客滿意度進行測量，執(zhí)行本手冊 章節(jié)《測量、分析和改進》的規(guī)定，分析顧客不滿意的原因，改進過程，制定或修改相應產品要求和標準，并予以實施，直至顧客完全滿意。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：管理職責 第 19 頁 共 2 頁 質量方針 質量方針和目標詳見本手冊 章節(jié)《質量分針和目標》 質量方針的制定是以八項質量管理原則為基礎，是公司總體經營方針政策的組成部分。突出體現本公司的質量宗旨、質量方 向和質量指導思想，以及對滿足顧客和法律法規(guī)要求持續(xù)改進的宗旨。 本公司將質量方針貫徹、落實，形成質量目標；質量目標也是評價質量管理體系有效性的依據。 質量方針也為制定和評價質量目標提供了框架，便于質量目標逐層展開、分解。 總經理在管理評審時對質量方針持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質量方針進行修改，以適應公司內、外環(huán)境的變化，修改時執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 相關支持性文件 《質量方針和目標》 《職責、權限和溝通》 《質量管理體系策劃》 《資 源管理》 《與顧客有關的過程控制》 《文件控制程序》 《測量、分析和改進》 《管理評審控制》 職責、權限與溝通 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：職責、權限與溝通 第 20 頁 共 7 頁 目的 對于公司內部各級人員職責、權限及其相互關系和溝通予以規(guī)定，以促進有效地質量管理。 使用范圍 適用于公司內與質量管理體系有關的管理層及職能部門和有關人員的職責、權限和溝通的規(guī)定。 職責 總經理對本公司最終產品質量和質量管理工作負責，并規(guī)定各級與質量管理體系有關人員的職責、權限、溝通和接口關系。 綜合辦負責內部溝通的管理。 與質量有關人員的職責、權限 公司的組織機構圖見本手冊 章節(jié)。 質量管理體系職能分配表見本手冊 章節(jié) 各級領導及部門分配表見本手冊 章節(jié) 總經理 a) 負責貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法規(guī)及其他規(guī)定，對本公司的產品質量及優(yōu)質服務負全面責任，并及時向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 b) 負責本公司質量方針、質量目標的制定、批準并組織實施。 c) 負責主持對質量管理體系進行策劃并予以控制。對與產品有關的各項要求的最終確定負責。 d) 負責建立與質量管理體 系相適應的組織機構，確定各級職能部門的質量職責 e) 為確保產品和服務質量滿足顧客及有關法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進提供足夠的資源。組織新產品的設計和開發(fā)，并對其進行策劃和控制。 f) 負責在公司最高管理層中任命一名管理者代表，并確定其權限。 g) 主持管理評審，評價質量管理體系的適應性、有效性、對存在的問題落實整改。 管理者代表 a) 協(xié)助總經理策劃、協(xié)調本公司質量管理、質量監(jiān)督工作，確保按 ISO9001:20xx標準建立質量管理體系，并加以實施和保持。 b) 向公司總經理報告質量方針、質量目標的完成情況，保證其實現的質量管 理體系所取得的業(yè)績，以及有關質量管理體系所需的任何改進需求。 c) 在公司內部使員工意識到公司依存于顧客，以及滿足顧客要求的重要性。 d) 負責與質量管理體系有關的（包括顧客在內的）外部的溝通和聯(lián)絡。 生產副總經理 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號：