【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，應(yīng)予以換頁(yè)。 作廢文件由文件綜合辦門(mén)資料員填寫(xiě)“銷(xiāo)毀文件登記表”，經(jīng)部門(mén)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，需作資料保留時(shí)，應(yīng)加蓋“資料保存”印章方可留用。 質(zhì)量管理體系文件實(shí)施中發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，以及每次內(nèi)審或組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果修改文件。 5 相關(guān)支持性文件 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：文件控制程序 第 15 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《技術(shù)文件及資料管理制度》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量管理體系文件清單》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料發(fā)放審批表 文件發(fā)放登記表 管理文件清單 文件更改單 銷(xiāo)毀文件登記表 記錄控制程序 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：記錄控制程序 第 16 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)記錄實(shí)施有效的控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。 職責(zé) 綜合辦對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件中所要求的質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄控制程序，并組織實(shí)施，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)使用的質(zhì)量管理體系文件列出“質(zhì)量記錄清單 ”，確定格式、編號(hào)、保存期限，經(jīng)營(yíng)管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。 工作程序 空白記錄表格的編制、審批，主要由使用部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 標(biāo)識(shí)、歸口、編目、保存期 記錄的標(biāo)識(shí) 通過(guò)對(duì)記錄標(biāo)識(shí)，便于標(biāo)識(shí)和檢索。 1． 名稱(chēng)：以記錄空白表格的唯一性名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2． 類(lèi)別編號(hào)：以記錄空白表格的唯一性類(lèi)別編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄編號(hào)的組成 RSJX03XX 記錄序號(hào) 企業(yè)質(zhì)量記錄代號(hào) 3． 記錄編號(hào) 記錄按格式填寫(xiě)、收集后，由保存部門(mén)按時(shí)間順序?qū)γ糠葸M(jìn)行編號(hào)，以便于保存和檢索。 歸口、編目、檢索和保存期規(guī)定 1． 空白表格主要有使用部門(mén)組織編制，由綜合辦統(tǒng)一歸口管理并制定《記錄清單》，根據(jù)產(chǎn)品的保修期、法律法規(guī)要求及合同要求等規(guī)定出保存期限。 2． 已填寫(xiě)的記錄由規(guī)定的保存部門(mén)按易于識(shí)別、查閱和檢索的原則進(jìn)行歸口管理，在歸檔時(shí)進(jìn)行按類(lèi)別編 目和標(biāo)記，以便檢索。 3．各部門(mén)在接受記錄時(shí)，應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全，確保收集的記錄有效。 記錄空白表格的使用和填寫(xiě)規(guī)定 文件管理員根據(jù)《記錄清單》，將最新版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門(mén)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：記錄控制程序 第 17 頁(yè) 共 2 頁(yè) 記錄人員應(yīng)清楚地填寫(xiě)記錄的每項(xiàng)內(nèi)容，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，反應(yīng)實(shí)際狀況。 儲(chǔ)存、保護(hù)和過(guò)期處置 各部門(mén)應(yīng)確保記錄儲(chǔ)存地點(diǎn)、儲(chǔ)存方式、儲(chǔ)存環(huán)境適宜，記錄在保存期內(nèi)注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂。 對(duì)于超過(guò)保存期的記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人整理后填寫(xiě) “銷(xiāo)毀文件登記表”報(bào)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可銷(xiāo)毀。 空白記錄表格的增減，更改 記錄表格類(lèi)別的增減 1. 記錄表格類(lèi)別的增減通過(guò)修改相應(yīng)程序文件的方式進(jìn)行，具體見(jiàn)《文件控制程序》。 2. 同一類(lèi)表格類(lèi)別的增減，根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果直接確定。 記錄表格格式的更改 1. 提出部門(mén)填寫(xiě)“文件更改單”，部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，管理者代表審批。 2. 更改單批準(zhǔn)后，質(zhì)量部按“文件更改單”要求對(duì)文件進(jìn)行修改。 文件和記錄的管理 所以記錄控制的文件和記錄，按照《文件控制程序》和《記錄控 制程序》的要求管理。 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《記錄清單》 質(zhì)量記錄 銷(xiāo)毀文件登記表 文件更改單 管理職責(zé) 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理職責(zé) 第 18 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 使用范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所做出的事項(xiàng)及其加以證實(shí)的多種活動(dòng)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定。 程序 管理承諾 為了確保本公司能向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，公司總經(jīng)理承諾：按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)并保持其有效性。 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)兌現(xiàn)管理承諾，并接受相關(guān)方面的監(jiān)督。 a. 總經(jīng)理向公司所有員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 加強(qiáng)學(xué)習(xí) ,樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求。清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司全體員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，并通過(guò)宣傳、板報(bào)、培訓(xùn)和會(huì)議等方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性 。并通過(guò)制定《質(zhì)量方針》、《職責(zé)、權(quán)限和溝通》、《質(zhì)量管理體系策劃》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》等文件，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客要求得到滿(mǎn)足并持續(xù)滿(mǎn)意。 b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定和審批公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體要求參見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》和 章節(jié)《質(zhì)量管理體系策劃》 c. 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系持續(xù)改進(jìn)的適應(yīng)性、充分性、有效性；具體按本手冊(cè) 章節(jié)《管理評(píng)審控制》規(guī)定執(zhí)行。 d. 通過(guò)管理評(píng)審，確保資源配置的建立和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲得所需的資源，資源管理按本手冊(cè) 章節(jié)《資源管理》規(guī)定執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，總經(jīng)理通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿(mǎn)意。 公司通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客要求并予以滿(mǎn)足： 1. 根據(jù)法規(guī)、合同和公司其他要求確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 章節(jié)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》的規(guī)定。 2. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定產(chǎn)品要求 和相關(guān)要求及相關(guān)服務(wù)，提供標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 3. 通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，及時(shí)與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客需求，并及時(shí)修訂相應(yīng)的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 4. 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，執(zhí)行本手冊(cè) 章節(jié)《測(cè)量、分析和改進(jìn)》的規(guī)定，分析顧客不滿(mǎn)意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制定或修改相應(yīng)產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施，直至顧客完全滿(mǎn)意。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理職責(zé) 第 19 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量分針和目標(biāo)》 質(zhì)量方針的制定是以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，是公司總體經(jīng)營(yíng)方針政策的組成部分。突出體現(xiàn)本公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方 向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求持續(xù)改進(jìn)的宗旨。 本公司將質(zhì)量方針貫徹、落實(shí)，形成質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 質(zhì)量方針也為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層展開(kāi)、分解。 總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，修改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 相關(guān)支持性文件 《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 《質(zhì)量管理體系策劃》 《資 源管理》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》 《文件控制程序》 《測(cè)量、分析和改進(jìn)》 《管理評(píng)審控制》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 20 頁(yè) 共 7 頁(yè) 目的 對(duì)于公司內(nèi)部各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和溝通予以規(guī)定，以促進(jìn)有效地質(zhì)量管理。 使用范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，并規(guī)定各級(jí)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、溝通和接口關(guān)系。 綜合辦負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理。 與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量管理體系職能分配表見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)分配表見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法規(guī)及其他規(guī)定，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)服務(wù)負(fù)全面責(zé)任，并及時(shí)向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 b) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施。 c) 負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并予以控制。對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求的最終確定負(fù)責(zé)。 d) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體 系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各級(jí)職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé) e) 為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進(jìn)提供足夠的資源。組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，并對(duì)其進(jìn)行策劃和控制。 f) 負(fù)責(zé)在公司最高管理層中任命一名管理者代表，并確定其權(quán)限。 g) 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性、對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改。 管理者代表 a) 協(xié)助總經(jīng)理策劃、協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督工作，確保按 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持。 b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，保證其實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管 理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的任何改進(jìn)需求。 c) 在公司內(nèi)部使員工意識(shí)到公司依存于顧客，以及滿(mǎn)足顧客要求的重要性。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的（包括顧客在內(nèi)的）外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)：