【正文】 施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)并保持其有效性。清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司全體員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，并通過(guò)宣傳、板報(bào)、培訓(xùn)和會(huì)議等方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性 。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，總經(jīng)理通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。 4. 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，執(zhí)行本手冊(cè) 章節(jié)《測(cè)量、分析和改進(jìn)》的規(guī)定，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制定或修改相應(yīng)產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施，直至顧客完全滿意。 質(zhì)量方針也為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層展開(kāi)、分解。 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，并規(guī)定各級(jí)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、溝通和接口關(guān)系。 b) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，并對(duì)其進(jìn)行策劃和控制。 b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，保證其實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管 理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的任何改進(jìn)需求。 b) 組織分管各部門質(zhì)量管理體系文件編制并組織實(shí)施，對(duì)分管各部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)與實(shí)施，并對(duì)分管各部門領(lǐng)導(dǎo)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。 h) 參與合同評(píng)審，并對(duì)合同交付期負(fù)責(zé)。 d) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制，擬訂信貸資金方案。 b) 認(rèn)真貫徹落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做好部門的各項(xiàng)工作。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)工作，通過(guò)教育、培訓(xùn)，確保其在技能方面勝任本職工作。 技術(shù)部 a) 認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做好部門的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制及工藝過(guò)程的優(yōu)化和技術(shù)革新工作。 g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)要求的最終確定。負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與管理，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工作環(huán)境進(jìn)行控制與管理。對(duì)安全、設(shè)備、環(huán)境、污染事故進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見(jiàn)和制定糾正預(yù)防措施。負(fù)責(zé)對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋，協(xié)助經(jīng)銷部做好售后服務(wù)工作。 經(jīng)銷部 a) 認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做好部門的各項(xiàng)工作。 e) 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)是否滿意的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，制定糾正、預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 23 頁(yè) 共 7 頁(yè) c) 負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位職責(zé)的履行、實(shí)施、督導(dǎo)、檢查。 各崗位的質(zhì)量職責(zé) 銷售業(yè)務(wù)員 a) 對(duì)公司負(fù)責(zé)，在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，堅(jiān)持遵循國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。結(jié)合公司工藝裝備，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工程設(shè)計(jì)，達(dá)到結(jié)構(gòu)合理、經(jīng)濟(jì)適用、安全可靠、施工方便、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，提供的設(shè)計(jì)文件要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，設(shè)計(jì)文件齊套，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理及信息反饋。 h) 掌握設(shè)備狀況及工人技術(shù)水平，做好工藝流程編排。 d) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 的質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 c) 負(fù)責(zé)隔離經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)檢不合格的材料，并做出標(biāo)識(shí)，對(duì)隨意發(fā)放不合格原材料或物資而造成的質(zhì)量問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 24 頁(yè) 共 7 頁(yè) 資料管理員 a) 嚴(yán)格遵守公司《文件控制程序》，要求工作認(rèn)真細(xì)致，積極完成本職工作和臨時(shí)任務(wù)，做好文件發(fā)放登記、記錄工作。 c) 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨日期負(fù)責(zé)。 各工種操作人員 a) 嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)不執(zhí)行工藝紀(jì)律或操作規(guī)章而造成的事故和不合格品負(fù)責(zé)。 支持性文件 《測(cè)量、分析和改進(jìn)》 《文件控制程序》 質(zhì)量管理體 系策劃 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃 第 25 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。組織質(zhì)量管理體系策劃并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到與質(zhì)量相關(guān)的各部門和管理層，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置編制計(jì)劃予以提供。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 b) 質(zhì)量策劃輸出文件須注明名稱及文件編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人。 質(zhì)量策劃的更改 a) 在質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 使用范圍 適用于公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證工作。 管理審核的內(nèi)容，至少應(yīng)包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要； b) 為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 b) 管理評(píng)審由綜合辦組織，與會(huì)人員簽到，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 b) 編寫人、審核人、批準(zhǔn)人。 “管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦發(fā)至各位與會(huì)人員。 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源管理。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 根據(jù)公司制定的手冊(cè) 章節(jié)《職責(zé)、權(quán)限和溝通》，確定對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類崗位人員能力的要求，分別對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或跟班學(xué)習(xí)等方式以提高他們的技術(shù)水平。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 a) 可通過(guò)理論考試，實(shí)際操作考核，問(wèn)詢等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，綜合評(píng)價(jià)考核人員是否具備了所需能力要求； b) 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查或質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； c) 綜合辦可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工安排培訓(xùn)、換崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； 公司通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，違法要求所造成的結(jié)果； b) 自己從事的崗位活動(dòng)與 其他過(guò)程，產(chǎn)品質(zhì)量和公司發(fā)展的相關(guān)性，從而明確自身應(yīng)當(dāng)具備的能力和今后工作的努力方向，公司通過(guò)評(píng)先、物資獎(jiǎng)勵(lì)、表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 生質(zhì)部制 定并實(shí)施《設(shè)備管理方法》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所需設(shè)備建立“設(shè)備臺(tái)帳”，編制“設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃”，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 各車間生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)按《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 自制設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自行設(shè)計(jì)制作。 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合辦負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括安排適用的廠房、車間、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)，提供適當(dāng)?shù)墓ぞ吆脱b置。培訓(xùn)可采取統(tǒng)一講課、委外、現(xiàn)場(chǎng)操作、師 傅帶徒弟等形式。 公司資源提供的目的是： a) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)來(lái)滿足顧客要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。 綜合辦負(fù)責(zé)人員的選擇，培訓(xùn)計(jì)劃 的制定和監(jiān)督實(shí)施并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。由管理者代表對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)證。 d) 提交管理評(píng)審的問(wèn)題。 d) 公司總經(jīng)理組 織與會(huì)人員對(duì)提交問(wèn)題進(jìn)行討論，并就每個(gè)討論的問(wèn)題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。 管理者代表根據(jù)收集的信息與資料，形成管理評(píng)審會(huì)議 中心發(fā)言稿，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的問(wèn)題做好匯報(bào)，并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項(xiàng)、成本較大的糾正或預(yù)防措施一并提交管理評(píng)審。 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審至少每 年進(jìn)行一次，一般情況下在兩次內(nèi)審之間進(jìn)行，兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評(píng)審次數(shù)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并做出質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。 質(zhì)量策劃形成的相關(guān)文件，由綜合辦按本手冊(cè) 章節(jié)《文件控制程序》負(fù)責(zé)管理。由綜合辦對(duì)存在的問(wèn)題分析，制定“糾正，預(yù)防措施單”，責(zé)任部門實(shí)施整改。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 質(zhì)量策劃輸出的企業(yè)管理文件由綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距，分析原因制定措施，持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃 第 26 頁(yè) 共 2 頁(yè) 效性和效率。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系建立、完善和實(shí)施進(jìn)行策劃。 各部門負(fù)責(zé)人每月月底對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查匯總，并報(bào)綜合辦，每次管理評(píng)審前或每年年底，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)。 經(jīng)銷部負(fù)責(zé)處理顧客投訴和意見(jiàn)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定公司質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源。 內(nèi)部溝通 公司不同部門和不同層次人員之間的溝通，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b) 編制內(nèi)審檢查表，執(zhí)行內(nèi)部審核程序，記錄審核結(jié)果并編寫不合格項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)論。 采購(gòu)員 a) 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求按時(shí)完成物資采購(gòu)，保證采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。 e) 出庫(kù)物資、原材料執(zhí)行限額發(fā)放制度，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格遵守按計(jì)劃數(shù)量發(fā)放。 庫(kù)官員 a) 負(fù)責(zé)接收和辦理物資入庫(kù)手續(xù)，分類保管、保養(yǎng)和定期檢查，對(duì)所保管材料物資的材質(zhì)、規(guī)格應(yīng)標(biāo)注清楚，對(duì)數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 b) 認(rèn)真做好產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄，對(duì)原始記錄的正確性負(fù)責(zé)。 f) 協(xié)助公司做好員工的技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流工作。 c) 負(fù)責(zé)編制公司下達(dá)的產(chǎn)品零部件加工工藝文件，處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和貸款的回收以及處理合同糾紛。 e) 負(fù)責(zé)保管好所涉及的全部文件和質(zhì)量記錄。 車間主任 a) 負(fù)責(zé)做好車間日常管理（現(xiàn)場(chǎng)管理，均衡生產(chǎn) ，質(zhì)量管理，設(shè)備管理，安全文明生產(chǎn)管理等）工作，并協(xié)調(diào)相關(guān)工作。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和銷售過(guò)程中與顧客的溝通工作，并將顧客需求信息、投訴等及時(shí)反饋相關(guān)部門，進(jìn)行改進(jìn)和處理，將處理結(jié)構(gòu)告知顧客。 j) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的管理，并按時(shí)送檢、校驗(yàn)，并承擔(dān)能源、設(shè)備、計(jì)量?jī)x表的送檢工作。負(fù)責(zé)公司不合格品的統(tǒng)計(jì)和處置 工作。 f) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性。 d) 負(fù)責(zé)編制對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的崗位培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)新員工和內(nèi)部員工改換工種的安全教育，并做好記錄。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃并使之在受控條件下進(jìn)行，并對(duì)合同交付期負(fù)責(zé)。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通